【正文】 組織應(yīng)評(píng)價(jià)、確定優(yōu)先次序及決定需實(shí)施的改進(jìn)。附件1：程序文件清單1文件控制程序A/02記錄控制程序A/03管理評(píng)審控制程序A/04顧客滿意度控制程序A/05人力資源控制程序A/06設(shè)施、設(shè)備管理程序A/07產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)策劃控制程序A/08與顧客有關(guān)的過程控制程序A/09采購控制程序A/010生產(chǎn)過程控制程序A/011標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序A/012產(chǎn)品防護(hù)控制程序A/013監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序A/014內(nèi)部審核控制程序A/015過程與產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量程序A/016不合格品控制程序A/017數(shù)據(jù)資料分析控制程序A/018持續(xù)改進(jìn)控制程序A/019糾正和預(yù)防措施控制程序A/020變更管理程序A/021識(shí)別與評(píng)價(jià)程序A/0附件2：質(zhì)量方針和目標(biāo)運(yùn)行方針作為行業(yè)的領(lǐng)先者，我們承諾環(huán)境保護(hù)，質(zhì)量管理和員工的安全健康是首要的，我們的相關(guān)方，職責(zé)以及我們對(duì)于人們的行動(dòng)、質(zhì)量和環(huán)境都將基于這些原則。為了保證對(duì)這些原則持續(xù)的承諾，我們將致力于：a) 提供能滿足客戶現(xiàn)在和將來需要的產(chǎn)品和服務(wù)，并不斷提高。b) 提供安全工作的條件。c) 促進(jìn)員工身心的健康和安寧。d) 節(jié)約資源，避免浪費(fèi)，保護(hù)環(huán)境，和當(dāng)?shù)厣鐓^(qū)和諧。e) 提供可以安全使用的產(chǎn)品，并且如我們所說的去做。f) 向我們的員工宣傳環(huán)境健康安全和質(zhì)量管理的方針，同時(shí)使我們的客戶和相關(guān)方了解我們的方針。g) 持續(xù)改進(jìn)我們環(huán)境健康安全工作的績(jī)效,努力防治污染。h) 遵守所有和公司有關(guān)的法律法規(guī)以及其他要求。i) 提供必要的資源以保障本方針的實(shí)施。質(zhì)量目標(biāo)：1. 產(chǎn)品合格率=%；產(chǎn)品合格率=JE=生產(chǎn)產(chǎn)量/（生產(chǎn)產(chǎn)量+報(bào)廢量）。2. 客戶投訴次數(shù)=3次3. ；根據(jù)客戶滿意度匯總表計(jì)算得到。4. OEE=%；OE=實(shí)際運(yùn)行時(shí)間/理論運(yùn)行時(shí)間附件3：組織機(jī)構(gòu)圖工廠經(jīng)理中方副總Logistic采購后勤部Human Resources人力資源部Quality質(zhì)量部Finance/Accounting財(cái)務(wù)部Safety安全部Eng. amp。 Tech.工程技術(shù)部生產(chǎn)部附件4：職能分配表 ★表示主要責(zé)任部門；○表示配合部門手 冊(cè) 章 節(jié)手冊(cè)章節(jié)名稱廠長管理者代表人力資源部生產(chǎn)部質(zhì)量部安全部工程技術(shù)部采購后勤部4質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系5管理職責(zé)管理承諾★○○○○○○○以顧客和相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)★○○○○○○○管理方針★○○○○○○○作用、職責(zé)、責(zé)任、權(quán)限、溝通、參與和協(xié)商、變更管理★★○○★★○○6策劃目標(biāo)、指標(biāo)管理方案★★★★★★★★應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇的措施★★○○○★○○環(huán)境因素的識(shí)別與評(píng)價(jià)○○○★○★★○危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制措施的確定○○○★○★★○法律、法規(guī)和其他要求○○○○★★○○7資源管理資源的提供○○★人力資源○○★基礎(chǔ)設(shè)施○○★工作環(huán)境○○★★○○○○監(jiān)視和測(cè)量資源的控制○○★各部門的知識(shí)★★★★★★★★文件的要求★★★★★★★★8運(yùn)行產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和運(yùn)行控制的策劃○○○○★★○○與顧客及相關(guān)方有關(guān)的過程○○○○★★○○設(shè)計(jì)和開發(fā)○○○外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制○○★生產(chǎn)和服務(wù)提供○○★產(chǎn)品與服務(wù)的放行○○○★○過程的監(jiān)視和測(cè)量○○○★○環(huán)境和職業(yè)健康安全運(yùn)行控制○○○○○★○○應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)★★★★★★★★9績(jī)效評(píng)價(jià)監(jiān)視、測(cè)量、分析和評(píng)價(jià)○★內(nèi)部審核○★環(huán)境績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量○○★★職業(yè)健康安全績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量○○★★合規(guī)性評(píng)價(jià)★★★★★★★★不合格品、不符合、事件的控制○○★★數(shù)據(jù)分析★★★★★★★★管理評(píng)審★★★★★★★★10改進(jìn)總則★★★★★★★★不符合和糾正措施★★★★★★★★持續(xù)措施★★★★★★★★附件5：產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)流程圖附件6：質(zhì)量手冊(cè)使用說明手冊(cè)內(nèi)容 本手冊(cè)系依據(jù)ISO9001:2008《質(zhì)量管理體系 要求》和本公司的實(shí)際相結(jié)合編制而成。質(zhì)量手冊(cè)作為本公司對(duì)內(nèi)部和外部提供質(zhì)量管理體系的總體信息和管理要求的文件，明確公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，闡明質(zhì)量體系的結(jié)構(gòu)、范圍以及對(duì)體系個(gè)別要素的合理剪裁說明，并對(duì)質(zhì)量管理體系過程之間的相互作用及程序給予支持性描述。a) 術(shù)語和定義本手冊(cè)采用ISO9001:2008《質(zhì)量管理體系 基本原理和術(shù)語》的術(shù)語和定義。b) 本手冊(cè)為公司的受控文件，由工廠經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均由質(zhì)量部統(tǒng)一負(fù)責(zé)，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得將手冊(cè)提供給公司以外人員。手冊(cè)持有者調(diào)離工作崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還質(zhì)量部，辦理核收登記。c) 手冊(cè)持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。d) 在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人應(yīng)匯總意見，及時(shí)反饋到質(zhì)量部；質(zhì)量部應(yīng)定期對(duì)手冊(cè)的適用性、有效性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)應(yīng)對(duì)手冊(cè)予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。附件7：修訂履歷**有限公司質(zhì)量手冊(cè)修改記錄編號(hào)附錄6質(zhì) 量 手 冊(cè)頁次第1頁共1頁序號(hào)頁 次修改內(nèi)容修改日期修改人審核批準(zhǔn)17質(zhì)量目標(biāo)27質(zhì)量目標(biāo)35公司地址43,9,10,14GB/TT19001:2008516全文工廠廠長及批準(zhǔn)人信息變更、格式變更2013/1/256全文工廠廠長及批準(zhǔn)人信息變更、任命書變更2014/12/307全文任命書變更2016/1/88全文體系換版2016/10/11927職能分配表更新2017/2/16