【正文】 全操作規(guī)程》不合格品（項(xiàng)）控制章節(jié)號(hào)：11 修訂狀態(tài)：00/A 頁(yè)碼：第 1 頁(yè) 共 2 頁(yè)（項(xiàng)）的分類 不合格品（項(xiàng)）分為：A、B、C類，A、B類為嚴(yán)重不合格；C類為一般不合格：限速器、安全鉗、緩沖器、門(mén)鎖、控制柜、曳引機(jī)、主要受力構(gòu)件及主要材料（包括焊接材料）等。：退貨。、維修過(guò)程不合格項(xiàng)控制、維修過(guò)程出現(xiàn)以下不合格為嚴(yán)重不合格項(xiàng)：安全技術(shù)規(guī)范或檢驗(yàn)規(guī)程中A、B項(xiàng)的內(nèi)容或工序；同一臺(tái)電梯兩次以上（包括兩次）檢驗(yàn)不合格的一般工序。、維修過(guò)程不合格項(xiàng)處置方式有：一般不合格項(xiàng)應(yīng)進(jìn)行返工或返修，返工或返修后應(yīng)進(jìn)行重新檢驗(yàn)，嚴(yán)重不合格項(xiàng)應(yīng)進(jìn)行原因分析，制定糾正措施，經(jīng)質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后組織實(shí)施，實(shí)施過(guò)程中檢驗(yàn)責(zé)任人應(yīng)跟蹤驗(yàn)證。：體系性不合格或不滿足《機(jī)電類特種設(shè)備安裝維修許可規(guī)則》的基本條件要求；內(nèi)審和鑒定評(píng)審提出一般不合格項(xiàng)未按期進(jìn)行整改或整改無(wú)效。，嚴(yán)重不合格項(xiàng)由責(zé)任部門(mén)進(jìn)行原因分析，制定糾正措施，經(jīng)相關(guān)質(zhì)控責(zé)任人審核、質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后組織實(shí)施，實(shí)施過(guò)程中檢驗(yàn)責(zé)任人應(yīng)跟蹤驗(yàn)證。不合格品（項(xiàng)）控制章節(jié)號(hào)：11 修訂狀態(tài)：00/A 頁(yè)碼：第 2 頁(yè) 共 2 頁(yè)《不合格品（項(xiàng)）控制程序》進(jìn)行控制。 *****/QSB1101/A《不合格品（項(xiàng)）控制程序》質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)章節(jié)號(hào)：12 修訂狀態(tài)：00/A 頁(yè)碼：第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè)、外部質(zhì)量信息；質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)及鑒定評(píng)審機(jī)構(gòu)提出的質(zhì)量信息。、匯總、分析、反饋，各責(zé)任部門(mén)或質(zhì)控責(zé)任人進(jìn)行處理、維修完工后一次合格率由質(zhì)檢部進(jìn)行統(tǒng)計(jì)、分析，由工程技術(shù)部提出具體的糾正預(yù)防措施，經(jīng)相關(guān)質(zhì)控責(zé)任人審核，質(zhì)量保證工程師批準(zhǔn)后組織實(shí)施。為了防止不合格的再次發(fā)生，促進(jìn)質(zhì)量保證體系有效性的持續(xù)改進(jìn)，必須采取措施消除不合格發(fā)生的原因，在出現(xiàn)下列情況下必須實(shí)施糾正措施：a) 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督局、監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)及鑒定評(píng)審機(jī)構(gòu)提出的問(wèn)題；b) 同一供方同一產(chǎn)品或服務(wù)，連續(xù)兩批（次）不合格時(shí)；c) 安裝、維修過(guò)程質(zhì)量出現(xiàn)嚴(yán)重不合格或反復(fù)出現(xiàn)同一類型一般不合格時(shí)；d) 出現(xiàn)安全事故時(shí)；e) 用戶抱怨時(shí)；f) 內(nèi)部審核發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；g) 管理評(píng)審發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)；h) 其他不符合方針、目標(biāo)、體系文件要求的情況。針對(duì)上述各類不合格，根據(jù)產(chǎn)生不合格的原因制定消除不合格措施，對(duì)措施實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤記錄。 為促進(jìn)質(zhì)量保證體系有效的持續(xù)改進(jìn)，必須針對(duì)潛在的不合格原因，采取相應(yīng)的措施，預(yù)防不合格的發(fā)生。 )/d)時(shí),有關(guān)責(zé)任部門(mén)應(yīng)分析不合格產(chǎn)生的原因，根據(jù)產(chǎn)生不合格的原因制定相應(yīng)的預(yù)防措施，防止再發(fā)生。質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)章節(jié)號(hào)：12 修訂狀態(tài)：00/A 頁(yè)碼：第 2 頁(yè) 共 3頁(yè)根據(jù)潛在問(wèn)題的影響程度，評(píng)價(jià)采取措施的必要性，對(duì)措施實(shí)施情況 進(jìn)行跟蹤記錄，并評(píng)價(jià)所采取預(yù)防措施的有效性?！顿|(zhì)量改進(jìn)控制程序》進(jìn)行控制。 審核頻次：a) 內(nèi)部質(zhì)量體系審核每年至少一次，計(jì)劃時(shí)間間隔不超過(guò)十二個(gè)月b) 質(zhì)量保證工程師有權(quán)根據(jù)需要增加內(nèi)審的頻次。 審核計(jì)劃 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)編制內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃，經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 審核準(zhǔn)備a) 組織審核組，由具有內(nèi)審員資格的且與審核無(wú)直接責(zé)任關(guān)系的內(nèi)部質(zhì)量體系審核員組成；b) 質(zhì)量保證工程師指定具備素質(zhì)高，作風(fēng)正派、協(xié)調(diào)能力強(qiáng)的內(nèi)審員任審核組組長(zhǎng)；c) 內(nèi)審組長(zhǎng)組織內(nèi)審組成員學(xué)習(xí)文件，進(jìn)行內(nèi)審分工，編制內(nèi)審檢查表。d) 內(nèi)審組長(zhǎng)編制具體審核計(jì)劃，下發(fā)審核通知，準(zhǔn)備質(zhì)量體系文件、表格；提供內(nèi)審用； 審核程序a) 首次會(huì)議由組長(zhǎng)主持，講明內(nèi)審目的、依據(jù)、范圍、方式、安排。公司領(lǐng)導(dǎo)和被審核部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)、聯(lián)絡(luò)員參加會(huì)議；b) 現(xiàn)場(chǎng)審核，如實(shí)記錄審核結(jié)果；c) 被審核部門(mén)積極配合，對(duì)審核中審核出的問(wèn)題，被審部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)應(yīng)確認(rèn)簽字；d) 審核組長(zhǎng)編制審核報(bào)告，內(nèi)審員填寫(xiě)不符合項(xiàng)報(bào)告；e) 未次會(huì)議，報(bào)告內(nèi)審結(jié)果及改進(jìn)建議； 質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)章節(jié)號(hào)：12 修訂狀態(tài)：00/A 頁(yè)碼：第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè)f) 審核結(jié)束后，將審核中形成的記錄送質(zhì)檢部匯總，整理后送質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由質(zhì)檢部按規(guī)定發(fā)放范圍發(fā)給公司領(lǐng)導(dǎo)和被審核部門(mén)。 審核跟蹤責(zé)任單位接到“不符合項(xiàng)報(bào)告單”后，應(yīng)及時(shí)分析原因采取措施，并將a) 糾正措施信息反饋給質(zhì)檢部；b) 質(zhì)檢部有關(guān)內(nèi)審員對(duì)責(zé)任單位的糾正措施的執(zhí)行情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證，對(duì)所采取措施的驗(yàn)證結(jié)果形成記錄。 內(nèi)部審核所形成的記錄由質(zhì)檢部保存?！秲?nèi)部審核程序》用戶服務(wù)按《維保過(guò)程控制程序》進(jìn)行控制 *****/QSB1201/A《質(zhì)量改進(jìn)控制程序》 *****/QSB1202/A《內(nèi)部審核程序》人員培訓(xùn)、考核、及其管理章節(jié)號(hào)：13 修訂狀態(tài)：00/A 頁(yè)碼：第 1 頁(yè) 共 1 頁(yè) 綜合部編制培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)質(zhì)量保證工程師審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織實(shí)施。 培訓(xùn)內(nèi)容應(yīng)至少包括：法律法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量保證手冊(cè)、程序文件（管理制度）、作業(yè)文件等。 培訓(xùn)對(duì)象包括：管理人員、技術(shù)人員、特種設(shè)備作業(yè)人員。、管理按《人員培訓(xùn)、考核、及其管理程序》進(jìn)行控制。 各責(zé)任人、技術(shù)人員、特種設(shè)備作業(yè)人員勞務(wù)合同應(yīng)由當(dāng)?shù)貏趧?dòng)監(jiān)察部門(mén)進(jìn)行公證，期限一般不得少于4年。 員工檔案應(yīng)建立各責(zé)任人、技術(shù)人員、特種設(shè)備作業(yè)人員的員工檔案?！度藛T培訓(xùn)、考核、及其管理程序》進(jìn)行控制 *****/QSB1301/A《人員培訓(xùn)、考核、及其管理程序》執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定章節(jié)號(hào)：14 修訂狀態(tài)：00/A 頁(yè)碼：第1頁(yè) 共 2 頁(yè)1目的為嚴(yán)格執(zhí)行電梯安裝、維修許可制度，提高各類人員對(duì)執(zhí)行法規(guī)、規(guī)定的思想意識(shí)，規(guī)定其行為準(zhǔn)則。2范圍適用于本公司接受?chē)?guó)家、省、市特種設(shè)備安全監(jiān)察部門(mén)的監(jiān)督檢驗(yàn)工作。3職責(zé)本公司接受安全監(jiān)察、監(jiān)督檢查，由質(zhì)檢部歸口負(fù)責(zé)管理、工程技術(shù)部、綜合部、各安裝隊(duì)予以配合。4資格審查和產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查《中華人民共和國(guó)特種設(shè)備安全法》、《特種設(shè)備安全監(jiān)察條例》、《特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定》、《機(jī)電類特種設(shè)備安裝維修許可規(guī)則》、《電梯監(jiān)督檢驗(yàn)和定期檢驗(yàn)規(guī)則——曳引與強(qiáng)制驅(qū)動(dòng)電梯》的要求，本公司接受?chē)?guó)家、省、市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門(mén)組織的電梯安裝、維修資格審查、復(fù)查和產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)檢，并按照批準(zhǔn)的級(jí)別、類別、品種范圍安裝、維修電梯。、省、市質(zhì)量技術(shù)監(jiān)察部門(mén)組織的對(duì)本公司質(zhì)量體系運(yùn)行情況和產(chǎn)品質(zhì)量情況的監(jiān)督檢查時(shí)，許可審查人員在執(zhí)行安裝、維修許可審查時(shí)，享有查閱有關(guān)程序、記錄、試驗(yàn)結(jié)果及其他必要的文件資料的權(quán)利。本公司應(yīng)做到如實(shí)反映情況，提供方便的工作條件，并認(rèn)真處理、解決檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題。5產(chǎn)品監(jiān)督檢查、維修進(jìn)行監(jiān)督檢驗(yàn)，為其提供方便的工作條件和必要的資料。《特種設(shè)備質(zhì)量監(jiān)督與安全監(jiān)察規(guī)定》、《電梯監(jiān)督檢驗(yàn)和定期檢驗(yàn)規(guī)則——曳引與強(qiáng)制驅(qū)動(dòng)電梯》的規(guī)定確定檢查點(diǎn)，調(diào)閱與電梯安裝、維修有關(guān)的文件、資料，自由出入與電梯安裝、維修有關(guān)的工作區(qū)域或場(chǎng)所。、質(zhì)量抽查、監(jiān)督檢查中提出的問(wèn)題、意見(jiàn)和建議，本公司立即制訂整改措施并限期完成整改。 執(zhí)行特種設(shè)備許可制度的規(guī)定章節(jié)號(hào)：14 修訂狀態(tài)：00/A 頁(yè)碼：第2頁(yè) 共 2 頁(yè)6安裝、維修許可證的管理和使用、維修許可證原件由公司指定專人保管，防止丟失和隨意借出。由于業(yè)務(wù)關(guān)系需看原件時(shí)必須經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，由專管人員送達(dá)審閱后隨即收回。、維修許可證時(shí)，只能使用其復(fù)印件，任何人不得將原件帶出公司或轉(zhuǎn)借其它人，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)格查處專管人和責(zé)任人。、維修許可證不得涂改、轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借，不得偽造復(fù)印，不得為其他企業(yè)產(chǎn)品出具 “安裝維修許可證”、產(chǎn)品質(zhì)量合格證等虛假隨機(jī)文件，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)格查處責(zé)任人。、維修檔案中附有“安裝維修許可證”復(fù)印件，產(chǎn)品銘牌上應(yīng)標(biāo)注與 “安裝維修許可證”一致的制造企業(yè)名稱、地址和編號(hào)。 “安裝維修許可證”使用情況的檢查并如實(shí)匯報(bào)。 “安裝維修許可證”有效期為4年，在有效期滿6個(gè)月前向發(fā)證部門(mén)提出書(shū)面換證申請(qǐng)。、級(jí)別、項(xiàng)目，應(yīng)向發(fā)證部門(mén)提出新的書(shū)面申請(qǐng)。經(jīng)受理、審查合格后，重新頒發(fā)新的許可證。、產(chǎn)權(quán)變更、生產(chǎn)場(chǎng)地變更，發(fā)生主體材料、結(jié)構(gòu)型式、產(chǎn)品規(guī)格等變更的，應(yīng)及時(shí)向發(fā)證的部門(mén)申報(bào)。7向用戶提供產(chǎn)品隨機(jī)文件的規(guī)定、維修許可級(jí)別，竣工時(shí)向用戶提供以下經(jīng)監(jiān)檢確認(rèn)的資料文件：a、 井道布置圖、電氣原理圖b、 整機(jī)及安全保護(hù)裝置的型式試驗(yàn)報(bào)告、合格證。c、 整機(jī)監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告及準(zhǔn)用證。 程序文件（管理制度）目錄附件1 修訂狀態(tài)：00/A 頁(yè)碼：第 1 頁(yè) 共 1頁(yè)序號(hào)文件名稱文件編號(hào)備注1《管理評(píng)審程序》*****/QSB0101/A2《文件控制程序》*****/QSB0301/A3《記錄控制程序》*****/QSB0302/A4《檔案管理制度》*****/QSB0303/A5《合同評(píng)審程序》*****/QSB0401/A6《設(shè)計(jì)審查程序》*****/QSB0501/A7《材料、零部件控制程序》*****/QSB0601/A8《倉(cāng)庫(kù)管理制度》*****/QSB0602/A9《安全管理制度》*****/QSB0701/A10《安全事故報(bào)告處理制度》*****/QSB0702/A11《安裝、調(diào)試過(guò)程控制程序》*****/QSB0703/A12《維保過(guò)程控制程序》*****/QSB0704/A13《安裝、維保質(zhì)量檢查與考核制度》*****/QSB0705/A14《作業(yè)（工藝）紀(jì)律檢查考核辦法》*****/QSB0706/A15《焊接過(guò)程控制程序》*****/QSB0801/A16《檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序》*****/QSB0901/A17《設(shè)備控制程序》*****/QSB1001/A18《檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序》*****/QSB1002/A19《安全操作規(guī)程》*****/QSB1003/A20《不合格品（項(xiàng)）控制程序》*****/QSB1101/A21《質(zhì)量改進(jìn)控制程序》*****/QSB1201/A22《內(nèi)部審核程序》*****/QSB1202/A23《人員培訓(xùn)、考核、及其管理程序》*****/QSB1301/A作業(yè)(工藝)文件目錄附件2 修訂狀態(tài)：00/A 頁(yè)碼：第 1 頁(yè) 共 1頁(yè)序號(hào)文件名稱文件編號(hào)備注1《電梯安裝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》*****/QSC0701/A2《雜物電梯安裝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》*****/QSC0702/A3《自動(dòng)扶梯自動(dòng)人行道安裝作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》*****/QSC0703/A4《電梯維保作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》*****/QSC0704/A5《雜物電梯維保作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》*****/QSC0705/A6《自動(dòng)扶梯自動(dòng)人行道維修作業(yè)指導(dǎo)書(shū)》*****/QSC0706/A7《電梯應(yīng)急救援預(yù)案》*****/QSC0707/A8《焊接工藝卡》*****/QSC0801/A9《電梯安裝、維修、定檢檢驗(yàn)規(guī)程》*****/QSC0901/A10《雜物電梯安裝、維修、定檢檢驗(yàn)規(guī)程》*****/QSC0902/A11《自動(dòng)扶梯自動(dòng)人行道檢驗(yàn)規(guī)程》*****/QSC0903/A58 / 58