【正文】 b）有關顧客需求的變化，包括市場需求和法規(guī)變化引起的變化。有關顧客滿意程度方面的信息來源可包括：a）顧客抱怨；b）與顧客的直接溝通；c）問卷和調查；d）委托收集和分析數(shù)據(jù)；e）消費者組織的報告；f）各種媒體的報告；g）行業(yè)研究的結果。管理者代表負責組織內(nèi)部審核，行政部負責籌劃內(nèi)部審核，內(nèi)審組負責實施內(nèi)部審核。公司建立、實施并保持《內(nèi)部審核控制程序》，規(guī)定內(nèi)部審核的頻次、目的、范圍、準則、方法、審核準備、實施審核、報告審核結果、保存相關記錄等，確保質量管理體系的符合性、充分性、有效性，并把審核結果報送最高管理者。管理者代表應組織策劃，制定、實施和保持一個或多個審核方案，策劃應考慮擬審核的過程和區(qū)域的狀況和重要性及以往審核的結果，內(nèi)部審核每年應不少于一次審核且連續(xù)的時間間隔應不超過12個月。審核員的選擇和審核的實施均應確保審核過程的客觀性和公正性，審核應由與所審核活動無直接責任的人員進行。☆ 相關文件：《內(nèi)部審核控制程序》。公司應對質量管理體系過程的實施進行監(jiān)視，并在可行時進行測量，以證實過程實現(xiàn)所策劃的結果的能力。這些過程包括產(chǎn)品實現(xiàn)、管理職責、資源管理及測量、分析和改進等。過程監(jiān)視和測量的方法多樣，可包括：a）采用統(tǒng)計技術，進行數(shù)據(jù)分析，提出改進要求；b）通過內(nèi)部審核和管理評審等手段；c）監(jiān)控過程程序是否合理并被嚴格執(zhí)行，定期或不定期評價；d）開展產(chǎn)品檢驗及服務跟蹤等活動。當發(fā)現(xiàn)過程的實施未能達到所策劃的結果時，應采取適當?shù)募m正和糾正措施，以確保產(chǎn)品的符合性。本公司制定了產(chǎn)品的相應控制辦法，對產(chǎn)品的原材料、過程和最終產(chǎn)品實施適當?shù)臋z驗；各種檢驗形成了相應的標準；公司在產(chǎn)品交付之前，需完成所有合同、法律和法規(guī)所規(guī)定的驗證活動，在交付時如果仍不能滿足要求，則需顧客批準后才能讓步接收，且留有顧客批準讓步接收的證據(jù)；產(chǎn)品的監(jiān)視和測量過程應留有適當?shù)挠涗?，且指明有權放行產(chǎn)品的人員。 ☆ 、制造部 不合格品控制公司應確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止非預期的使用和交付。 不合格產(chǎn)品的識別與控制a) 制訂程序識別生產(chǎn)過程中不符合要求的產(chǎn)品，并加以控制；b) 規(guī)定識別和控制活動的方法及職責與權限，以防止非預期的使用或交付；c) 控制活動包括對不合格產(chǎn)品的標識、記錄、隔離、評審和處置。a）對于生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品由品管部和生產(chǎn)部負責人組織評審，做好評審記錄及處置方式，進行適當處置； b）不合格品的讓步放行必須經(jīng)由相關授權人的同意，并有相關的文字材料或簽字；c）對于采購物資中發(fā)現(xiàn)的不合格物品由資材部和品管部負責組織評審，采購部要責成倉庫對驗出的不合格進行標識、記錄，并作好隔離；經(jīng)評審或質檢人員確認為不合格的物品由采購部進行處理，或報總經(jīng)理批準后降級使用?！?相關文件：《不合格控制程序》?！? 數(shù)據(jù)分析公司確定、收集和分析適當?shù)臄?shù)據(jù)，以確定質量管理體系的適宜性和有效性，并識別可以實施的改進。 數(shù)據(jù)分析的目的a) 公司質量方針和質量目標的改進；b) 質量計劃的改進；c) 質量管理體系中存在問題的過程的改進；d) 符合性評價。 數(shù)據(jù)收集及處理方法a) 了解競爭對手的信息（價格、服務等），以便于及時調整以適應市場的需要；b) 對于顧客的滿意度進行調查，并對其結果進行分析，以確保不斷滿足顧客的要求；c) 對于日常的生產(chǎn)過程，各部門主管應依照相關程序的規(guī)定，對于各檢查點進行檢查分析，以了解生產(chǎn)實施過程的情況及其趨勢，并加以控制；d) 品管部負責對每年的內(nèi)部審核結論、管理評審的輸出進行分析，掌握整個體系的運行情況；e) 建立《采購控制程序》，選擇合格的供方，并定期對供方進行考核。 數(shù)據(jù)分析a) 通常采用統(tǒng)計方法，從有波動的數(shù)據(jù)中找出其規(guī)律性，針對不同的數(shù)據(jù)，采用不同的統(tǒng)計方法進行分析；b) 通常公司采用的統(tǒng)計方法有直方圖、排列圖、控制圖和因果圖等?！?相關文件：《數(shù)據(jù)分析控制程序》《采購控制程序》《管理評審控制程序》《顧客滿意度調查和顧客投訴處理控制程序》☆ 改進為了改善產(chǎn)品特性及提高管理體系的有效性和效率，公司各級部門應努力地不斷地尋找改進機會，包括日常的改進措施及重大的改進項目。持續(xù)的改進可能導致產(chǎn)品或過程的更改、對管理體系的修正或對組織結構進行調整。為促進持續(xù)改進活動，生產(chǎn)部、行政部應當：a）通過方針的建立與實施，營造一個激勵改進的氛圍與環(huán)境；b）確立目標以明確改進的方向；c）通過數(shù)據(jù)分析、內(nèi)部審核不斷尋找改進機會，并做出適當?shù)母倪M活動安排；d）實施糾正和預防措施以及其他適當?shù)拇胧?，實施改進；e）在管理評審中評價改進效果，確定新的改進目標。生產(chǎn)部負責不符合、事故、事件的呈報，責任部門負責對不符合進行調查、分析原因、提出糾正和預防措施要求并實施，主管部門負責對糾正預防措施的實施效果進行驗證。公司建立、實施并保持《糾正和預防措施控制程序》，規(guī)定有關的職責和權限，對內(nèi)外部溝通、監(jiān)視和測量所發(fā)現(xiàn)的和潛在的不符合進行分析、調查、處理，采取必要的糾正措施，減少不符合產(chǎn)生的影響，避免不符合再度發(fā)生，持續(xù)改進質量管理體系。糾正措施的程序應包括以下方面的要求：a）發(fā)現(xiàn)不合格，包括體系運行方面不符合項、產(chǎn)品質量不符合等，特別應注意顧客及其他相關方的投訴；b）通過調查分析，確定不合格的原因；c）評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；d）確定和實施所需的措施，糾正措施應與所遇到不合格的影響程度相適應；e）跟蹤并記錄糾正措施的結果；f）評審所采取的糾正措施的有效性。糾正措施有效性的評審應體現(xiàn)以下方面的內(nèi)容：a）是否真正找到不合格原因；b）是否制定了相應的措施；c）是否實施了相應的措施；d）類似的不合格是否已不再發(fā)生；e）涉及到文件更改已經(jīng)完成。對于效果不明確的有必要采取進一步的分析和改進?！?相關文件：《糾正和預防措施控制程序》。公司通過編制程序文件《糾正和預防措施控制程序》，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。預防措施應與潛在問題的影響程度相適應，應在權衡風險、利益和成本的基礎上做出。預防措施的程序應包括以下方面的要求：a）識別潛在不符合并分析其原因；b）評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；c）確定和實施所需的措施，d）跟蹤并記錄所采取措施的結果；e）評價預防措施的有效性，并做出永久更改或進一步采取措施的決定。☆ 相關文件：《糾正和預防措施控制程序》?！?附錄A1 礦用設備制造工藝流程圖原料驗收計劃設計原料購買銷售、運營包裝、運輸噴漆無損檢測焊接焊接準備組裝、安裝驗收調試 附錄A 設備配件制造工藝流程圖調試組裝焊接下料（切割機、鋸床） 附錄B手冊章節(jié)與標準條款對照表章節(jié)號標題ISO9001：2008備注1范圍1總則應用2引用標準2術語和定義34質量管理體系4總要求文件要求總則質量手冊文件控制記錄控制5管理職責5管理承諾以顧客為關注焦點質量方針策劃質量目標質量管理體系策劃職責、權限與溝通職責和權限管理者代表內(nèi)部溝通管理評審總則評審輸入評審輸出6資源管理6資源提供人力資源總則能力、意識和培訓基礎設施工作環(huán)境7產(chǎn)品實現(xiàn)7產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃與顧客有關的過程附錄B（續(xù)）章節(jié)號標題ISO9001：2008備注與產(chǎn)品有關的要求的確定與產(chǎn)品有關的要求的評審顧客溝通設計和開發(fā)設計和開發(fā)策劃設計和開發(fā)輸入設計和開發(fā)輸出設計和開發(fā)評審設計和開發(fā)驗證設計和開發(fā)確認設計和開發(fā)更改的控制采購采購過程采購信息采購產(chǎn)品的驗證生產(chǎn)和服務提供生產(chǎn)和服務提供的控制生產(chǎn)和服務提供的控制環(huán)境運行控制生產(chǎn)和服務提供過程的確認標識和可追溯性顧客財產(chǎn)產(chǎn)品防護監(jiān)視和測量設備的控制8測量、分析和改進8總則監(jiān)視和測量顧客滿意內(nèi)部審核過程的監(jiān)視和測量產(chǎn)品的監(jiān)視和測量不合格品控制數(shù)據(jù)分析改進持續(xù)改進糾正措施預防措施附錄C 公司承諾1. 我們將不斷地培訓我們的員工，致力于提高全員的質量意識以及遵守國家、行業(yè)相關法律法規(guī)和標準的意識，確保所提供產(chǎn)品滿足顧客需求，做到預防為主。2. 堅持按規(guī)范及合同要求提供產(chǎn)品及服務，嚴格控制生產(chǎn)過程質量及服務質量，用完美的質量創(chuàng)造品牌效應，不斷提高顧客滿意度。3. 我們將利用公司全體人員的力量，團結奮進，不斷改進我們的體系、完善過程以及我們的工作作風，規(guī)范我們的行為，提高質量管理的績效，增強顧客滿意。附錄D 公司組織機構圖運營服務部財務部制造部采購物流部品質部技術部計劃部銷售部人力行政部總經(jīng)理附錄E 質量管理體系組織機構圖 總經(jīng)理 管理者代表 銷售部技術部品質部人力行政部制造部采購物流部 附錄E 質量目標部門目 標計算公式評價時機總目標產(chǎn)品交付合格率100%驗收合格批 / 總驗收項目數(shù)*100%年顧客零投訴/年人力行政部受訓上崗率100%上崗人數(shù) / 上崗總人數(shù)*100%年采購物流部采購產(chǎn)品批次合格率100%采購合格批 / 總采購批*100%月制造部安裝、調試準時率100%，準時批次 / 總批次*100%，月銷售部投訴24小時回復率100%以實際投訴處理回復計算月品質部計量器具按時送檢率100%送檢數(shù)量/ 送數(shù)量*100%，年技術部技術文件準確率100%無差錯技術文件數(shù)/技術文件總數(shù)*100%年注：每一年度根據(jù)企業(yè)內(nèi)外部環(huán)境制定/調整可操作的目標。