【正文】 運(yùn)行業(yè)績(jī)和水平對(duì)比； 改進(jìn)改進(jìn)是各級(jí)管理者的職責(zé)，各級(jí)管理者應(yīng)營(yíng)造一種氛圍，提供一定渠道，使每個(gè)員工都有展示才能和參與改進(jìn)的機(jī)會(huì)。 持續(xù)改進(jìn)的策劃(1) 管理者代表負(fù)責(zé)策劃和管理持續(xù)改進(jìn)QMS所必要的過程、組織制定質(zhì)量改進(jìn)計(jì)劃。(2) 應(yīng)通過使用質(zhì)量方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評(píng)審，促進(jìn)QMS的持續(xù)改進(jìn)。(3) 質(zhì)量改進(jìn)有短期、長(zhǎng)期的；有過程、系統(tǒng)的；有實(shí)時(shí)、定期的，都應(yīng)兼顧。質(zhì)量改進(jìn)的一般步驟是：收集有關(guān)數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)整理分析 分析結(jié)果反饋 提出改進(jìn)建議 建議確認(rèn)批準(zhǔn) 組織改進(jìn)活動(dòng) 驗(yàn)證改進(jìn)結(jié)果采取鞏固措施 糾正措施(1) 職責(zé)a) 管理者代表負(fù)責(zé)糾正措施的組織領(lǐng)導(dǎo)；b) 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)管理性糾正措施的組織與驗(yàn)證；c) 生技部負(fù)責(zé)技術(shù)性糾正措施的組織與驗(yàn)證；d) 其它部門負(fù)責(zé)本職能力范圍內(nèi)的糾正措施的組織實(shí)施工作，對(duì)跨部門的糾正措施，應(yīng)由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施。(2) 建立、實(shí)施、保持糾正措施程序，以采取糾正措施，消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。(3) 采取糾正措施的信息來源可包括：a) 顧客投訴；b) 不合格報(bào)告；c) 管理評(píng)審的輸出；d) 內(nèi)部審核報(bào)告；e) 數(shù)據(jù)分析的輸出；f) 有關(guān)QMS的記錄；g) 顧客滿意度檢測(cè)的輸出；h) 過程檢測(cè)；i) 自我評(píng)價(jià)結(jié)果。(4) 采取糾正措施的過程應(yīng)包括：a) 評(píng)審不合格（包括顧客投訴）；b) 確定不合格原因；c) 評(píng)價(jià)確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；d) 確定和實(shí)施所需的糾正措施；e) 記錄所采取措施的結(jié)果；f) 評(píng)審所采取的糾正措施。(5) 為確保實(shí)現(xiàn)預(yù)期目標(biāo)，采取糾正措施時(shí)應(yīng)注意過程和有效性，應(yīng)對(duì)糾正措施進(jìn)行監(jiān)測(cè)。(6) 應(yīng)在管理評(píng)審過程中考慮糾正措施。 預(yù)防措施(1) 職責(zé)a) 管理者代表負(fù)責(zé)預(yù)防措施的組織領(lǐng)導(dǎo)；b) 總經(jīng)辦負(fù)責(zé)管理性預(yù)防措施的組織與驗(yàn)證；c) 生技部負(fù)責(zé)技術(shù)性預(yù)防措施的組織與驗(yàn)證；d) 其它部門負(fù)責(zé)本職能力范圍內(nèi)的預(yù)防措施的組織實(shí)施工作；e) 對(duì)跨部門的預(yù)防措施，應(yīng)由本公司分管領(lǐng)導(dǎo)組織實(shí)施。(2) 應(yīng)建立實(shí)施和保持預(yù)防措施程序，以識(shí)別預(yù)防措施，消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生。(3) 所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。(4)信息來源可包括： 顧客需求和期望； 市場(chǎng)分析； 管理評(píng)審的輸出； 數(shù)據(jù)分析的輸出； 滿意度的檢測(cè)； 過程檢測(cè)； 顧客信息的匯總系統(tǒng)； 有關(guān)QMS記錄； 自我評(píng)價(jià)結(jié)果； 提供運(yùn)作條件失控的早期報(bào)警過程。(4) 使用統(tǒng)計(jì)技術(shù)，提高識(shí)別分析能力。(5) 采取預(yù)防措施過程，應(yīng)包括：a) 識(shí)別潛在不合格及其原因；b) 確定并確保實(shí)施所需的預(yù)防措施；c) 記錄所采取措施的結(jié)果；d) 評(píng)審所采取的預(yù)防措施。 支持性文件 Q/PAN10222012內(nèi)部審核程序Q/PAN10232012過程監(jiān)視和測(cè)量程序Q/PAN10242012產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量程序Q/PAN10252012不合格控制程序Q/PAN10262012糾正措施程序Q/PAN10272012預(yù)防措施程序杭州市平安電線插頭制造有限公司程序文件目錄ISO9001對(duì)應(yīng)條款程序文件編號(hào)文件名稱歸口部門備注Q/PAN10022012文件控制程序總經(jīng)辦Q/PAN10032012記錄控制程序總經(jīng)辦 Q/PAN10042012方針目標(biāo)管理圖表總經(jīng)辦Q/PAN10052012各部門的職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)辦Q/PAN10062012各類人員崗位責(zé)任制總經(jīng)辦Q/PAN10072012認(rèn)證標(biāo)志的使用管理控制程序總經(jīng)辦Q/PAN10082012認(rèn)證產(chǎn)品變更控制程序總經(jīng)辦Q/PAN10092012本公司例會(huì)制度總經(jīng)辦Q/PAN10102012管理評(píng)審程序總經(jīng)辦Q/PAN10112012培訓(xùn)程序總經(jīng)辦Q/PAN10122012顧客產(chǎn)品要求確定、評(píng)審和溝通程序營(yíng)銷部Q/PAN10132012樣品控制程序生技部Q/PAN10142012采購(gòu)程序營(yíng)銷部Q/PAN10152012生產(chǎn)管理程序生技部Q/PAN10162012產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和追溯性程序質(zhì)檢部+Q/PAN10172012設(shè)備控制程序生技部Q/PAN10182012工藝控制程序生技部Q/PAN10192012監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序質(zhì)檢部Q/PAN10202012產(chǎn)品貯存、防護(hù)控制程序營(yíng)銷部Q/PAN10212012搬運(yùn)、包裝、交付和防護(hù)控制程序營(yíng)銷部Q/PAN10222012內(nèi)部審核程序總經(jīng)辦Q/PAN10232012過程監(jiān)視和測(cè)量程序生技部Q/PAN10242012產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量程序質(zhì)檢部Q/PAN10252012不合格品控制程序質(zhì)檢部Q/PAN10262012糾正措施控制程序總經(jīng)辦生技部Q/PAN10272012預(yù)防措施控制程序 總經(jīng)辦生技部+Q/PAN10282012服務(wù)程序營(yíng)銷部適用的法律法規(guī)序號(hào)法律法規(guī)名稱發(fā)布單位頒布日期或編號(hào)涉及范圍1中華人民共和國(guó)憲法全國(guó)人大常委會(huì)84生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)2中華人民共和國(guó)質(zhì)量法全國(guó)人大常委會(huì)00產(chǎn)質(zhì)檢量3中華人民共和國(guó)合同法全國(guó)人大常委會(huì)990315合同簽訂4中華人民共和國(guó)招投標(biāo)法全國(guó)人大常委會(huì)990931招投標(biāo)5中華人民共和國(guó)價(jià)格法全國(guó)人大常委會(huì)971229價(jià)格制訂6中華人民共和國(guó)票據(jù)法全國(guó)人大常委會(huì)950310票據(jù)活動(dòng)7中華人民共和國(guó)檔案法全國(guó)人大常委會(huì)960705檔案管理8中華人民共和國(guó)會(huì)計(jì)法全國(guó)人大常委會(huì)991031財(cái)務(wù)管理9中華人民共和國(guó)勞動(dòng)法全國(guó)人大常委會(huì)940705勞動(dòng)制度10中華人民共和國(guó)計(jì)量法全國(guó)人大常委會(huì)850906計(jì)量器具11電工圓銅線中國(guó)電工委員會(huì)GB395383生產(chǎn)銷售12逐批檢查計(jì)數(shù)抽樣及抽樣表國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)局GB282887生產(chǎn)銷售13裸電線試驗(yàn)方法 尺寸測(cè)量中國(guó)電工委員會(huì)生產(chǎn)銷售14裸電線試驗(yàn)方法 拉力試驗(yàn)中國(guó)電工委員會(huì)生產(chǎn)銷售15額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜中國(guó)電工委員會(huì)生產(chǎn)銷售杭州市平安電線插頭制造有限公司組織機(jī)構(gòu)圖生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)檢部營(yíng)銷部倉(cāng)庫財(cái)務(wù)部總經(jīng)理管理者代表（質(zhì)量負(fù)責(zé)人）總經(jīng)辦生產(chǎn)車間質(zhì)量體系職能分配表 職能部門體系標(biāo)準(zhǔn)要求最高管理層總經(jīng)辦生技部質(zhì)檢部營(yíng)銷部車間▲○○○○○○▲○○○○○▲○○○○ 管理承諾▲○○○○○ 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)▲○○○○○ 質(zhì)量方針▲○○○○○ 策劃▲○○○○○、權(quán)限和溝通▲○○○○○ 管理評(píng)審○▲○○○○ 資源提供▲○○○○○ 人力資源○▲○○○○ 基礎(chǔ)設(shè)施○▲○○○○ 工作環(huán)境○▲○○○○ 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃○○▲○○○ 與顧客有關(guān)的過程○○○○▲○ 設(shè)計(jì)和開發(fā)無無無無無無 采購(gòu)○○○○▲○○○▲○○○○○▲○○○○○○▲○○○○▲○○○○○○▲○○ 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制○○○▲○○○▲○○○○○▲○○○○○○▲○○○○○○▲○○ 不合格品控制○○○▲○○ 數(shù)據(jù)分析○▲○○○○ 改進(jìn)○▲▲○○○注：“▲”表示主要職能部門，“○”表示相關(guān)職能部門。電線源生產(chǎn)流程圖包裝后入庫運(yùn)輸發(fā)貨成圈（裁線）編織成纜擠塑束絲銅絲采購(gòu)進(jìn)貨檢驗(yàn)進(jìn)貨檢驗(yàn)過程檢驗(yàn)PVC料采購(gòu)工頻火花檢驗(yàn)+過程檢驗(yàn)過程檢驗(yàn)成品檢驗(yàn)