【正文】 運行業(yè)績和水平對比； 改進改進是各級管理者的職責(zé)，各級管理者應(yīng)營造一種氛圍，提供一定渠道，使每個員工都有展示才能和參與改進的機會。 持續(xù)改進的策劃(1) 管理者代表負責(zé)策劃和管理持續(xù)改進QMS所必要的過程、組織制定質(zhì)量改進計劃。(2) 應(yīng)通過使用質(zhì)量方針、目標、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，促進QMS的持續(xù)改進。(3) 質(zhì)量改進有短期、長期的；有過程、系統(tǒng)的；有實時、定期的，都應(yīng)兼顧。質(zhì)量改進的一般步驟是：收集有關(guān)數(shù)據(jù) 數(shù)據(jù)整理分析 分析結(jié)果反饋 提出改進建議 建議確認批準 組織改進活動 驗證改進結(jié)果采取鞏固措施 糾正措施(1) 職責(zé)a) 管理者代表負責(zé)糾正措施的組織領(lǐng)導(dǎo)；b) 總經(jīng)辦負責(zé)管理性糾正措施的組織與驗證；c) 生技部負責(zé)技術(shù)性糾正措施的組織與驗證；d) 其它部門負責(zé)本職能力范圍內(nèi)的糾正措施的組織實施工作，對跨部門的糾正措施，應(yīng)由有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)組織實施。(2) 建立、實施、保持糾正措施程序，以采取糾正措施，消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生。(3) 采取糾正措施的信息來源可包括：a) 顧客投訴；b) 不合格報告；c) 管理評審的輸出；d) 內(nèi)部審核報告；e) 數(shù)據(jù)分析的輸出；f) 有關(guān)QMS的記錄；g) 顧客滿意度檢測的輸出；h) 過程檢測；i) 自我評價結(jié)果。(4) 采取糾正措施的過程應(yīng)包括：a) 評審不合格（包括顧客投訴）；b) 確定不合格原因；c) 評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求；d) 確定和實施所需的糾正措施；e) 記錄所采取措施的結(jié)果；f) 評審所采取的糾正措施。(5) 為確保實現(xiàn)預(yù)期目標，采取糾正措施時應(yīng)注意過程和有效性，應(yīng)對糾正措施進行監(jiān)測。(6) 應(yīng)在管理評審過程中考慮糾正措施。 預(yù)防措施(1) 職責(zé)a) 管理者代表負責(zé)預(yù)防措施的組織領(lǐng)導(dǎo)；b) 總經(jīng)辦負責(zé)管理性預(yù)防措施的組織與驗證；c) 生技部負責(zé)技術(shù)性預(yù)防措施的組織與驗證；d) 其它部門負責(zé)本職能力范圍內(nèi)的預(yù)防措施的組織實施工作；e) 對跨部門的預(yù)防措施，應(yīng)由本公司分管領(lǐng)導(dǎo)組織實施。(2) 應(yīng)建立實施和保持預(yù)防措施程序，以識別預(yù)防措施，消除潛在不合格的原因，防止不合格發(fā)生。(3) 所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度相適應(yīng)。(4)信息來源可包括： 顧客需求和期望； 市場分析； 管理評審的輸出； 數(shù)據(jù)分析的輸出； 滿意度的檢測； 過程檢測； 顧客信息的匯總系統(tǒng)； 有關(guān)QMS記錄； 自我評價結(jié)果； 提供運作條件失控的早期報警過程。(4) 使用統(tǒng)計技術(shù)，提高識別分析能力。(5) 采取預(yù)防措施過程，應(yīng)包括：a) 識別潛在不合格及其原因；b) 確定并確保實施所需的預(yù)防措施；c) 記錄所采取措施的結(jié)果；d) 評審所采取的預(yù)防措施。 支持性文件 Q/PAN10222012內(nèi)部審核程序Q/PAN10232012過程監(jiān)視和測量程序Q/PAN10242012產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序Q/PAN10252012不合格控制程序Q/PAN10262012糾正措施程序Q/PAN10272012預(yù)防措施程序杭州市平安電線插頭制造有限公司程序文件目錄ISO9001對應(yīng)條款程序文件編號文件名稱歸口部門備注Q/PAN10022012文件控制程序總經(jīng)辦Q/PAN10032012記錄控制程序總經(jīng)辦 Q/PAN10042012方針目標管理圖表總經(jīng)辦Q/PAN10052012各部門的職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)辦Q/PAN10062012各類人員崗位責(zé)任制總經(jīng)辦Q/PAN10072012認證標志的使用管理控制程序總經(jīng)辦Q/PAN10082012認證產(chǎn)品變更控制程序總經(jīng)辦Q/PAN10092012本公司例會制度總經(jīng)辦Q/PAN10102012管理評審程序總經(jīng)辦Q/PAN10112012培訓(xùn)程序總經(jīng)辦Q/PAN10122012顧客產(chǎn)品要求確定、評審和溝通程序營銷部Q/PAN10132012樣品控制程序生技部Q/PAN10142012采購程序營銷部Q/PAN10152012生產(chǎn)管理程序生技部Q/PAN10162012產(chǎn)品標識和追溯性程序質(zhì)檢部+Q/PAN10172012設(shè)備控制程序生技部Q/PAN10182012工藝控制程序生技部Q/PAN10192012監(jiān)視和測量裝置控制程序質(zhì)檢部Q/PAN10202012產(chǎn)品貯存、防護控制程序營銷部Q/PAN10212012搬運、包裝、交付和防護控制程序營銷部Q/PAN10222012內(nèi)部審核程序總經(jīng)辦Q/PAN10232012過程監(jiān)視和測量程序生技部Q/PAN10242012產(chǎn)品監(jiān)視和測量程序質(zhì)檢部Q/PAN10252012不合格品控制程序質(zhì)檢部Q/PAN10262012糾正措施控制程序總經(jīng)辦生技部Q/PAN10272012預(yù)防措施控制程序 總經(jīng)辦生技部+Q/PAN10282012服務(wù)程序營銷部適用的法律法規(guī)序號法律法規(guī)名稱發(fā)布單位頒布日期或編號涉及范圍1中華人民共和國憲法全國人大常委會84生產(chǎn)經(jīng)營2中華人民共和國質(zhì)量法全國人大常委會00產(chǎn)質(zhì)檢量3中華人民共和國合同法全國人大常委會990315合同簽訂4中華人民共和國招投標法全國人大常委會990931招投標5中華人民共和國價格法全國人大常委會971229價格制訂6中華人民共和國票據(jù)法全國人大常委會950310票據(jù)活動7中華人民共和國檔案法全國人大常委會960705檔案管理8中華人民共和國會計法全國人大常委會991031財務(wù)管理9中華人民共和國勞動法全國人大常委會940705勞動制度10中華人民共和國計量法全國人大常委會850906計量器具11電工圓銅線中國電工委員會GB395383生產(chǎn)銷售12逐批檢查計數(shù)抽樣及抽樣表國家標準局GB282887生產(chǎn)銷售13裸電線試驗方法 尺寸測量中國電工委員會生產(chǎn)銷售14裸電線試驗方法 拉力試驗中國電工委員會生產(chǎn)銷售15額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜中國電工委員會生產(chǎn)銷售杭州市平安電線插頭制造有限公司組織機構(gòu)圖生產(chǎn)技術(shù)部質(zhì)檢部營銷部倉庫財務(wù)部總經(jīng)理管理者代表（質(zhì)量負責(zé)人）總經(jīng)辦生產(chǎn)車間質(zhì)量體系職能分配表 職能部門體系標準要求最高管理層總經(jīng)辦生技部質(zhì)檢部營銷部車間▲○○○○○○▲○○○○○▲○○○○ 管理承諾▲○○○○○ 以顧客為關(guān)注焦點▲○○○○○ 質(zhì)量方針▲○○○○○ 策劃▲○○○○○、權(quán)限和溝通▲○○○○○ 管理評審○▲○○○○ 資源提供▲○○○○○ 人力資源○▲○○○○ 基礎(chǔ)設(shè)施○▲○○○○ 工作環(huán)境○▲○○○○ 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃○○▲○○○ 與顧客有關(guān)的過程○○○○▲○ 設(shè)計和開發(fā)無無無無無無 采購○○○○▲○○○▲○○○○○▲○○○○○○▲○○○○▲○○○○○○▲○○ 監(jiān)視和測量裝置的控制○○○▲○○○▲○○○○○▲○○○○○○▲○○○○○○▲○○ 不合格品控制○○○▲○○ 數(shù)據(jù)分析○▲○○○○ 改進○▲▲○○○注：“▲”表示主要職能部門，“○”表示相關(guān)職能部門。電線源生產(chǎn)流程圖包裝后入庫運輸發(fā)貨成圈（裁線）編織成纜擠塑束絲銅絲采購進貨檢驗進貨檢驗過程檢驗PVC料采購工頻火花檢驗+過程檢驗過程檢驗成品檢驗