【正文】 改進活動 驗證改進結果采取鞏固措施 糾正措施(1) 職責a) 管理者代表負責糾正措施的組織領導；b) 總經(jīng)辦負責管理性糾正措施的組織與驗證；c) 生技部負責技術性糾正措施的組織與驗證；d) 其它部門負責本職能力范圍內的糾正措施的組織實施工作，對跨部門的糾正措施，應由有關領導組織實施。 支持性文件 Q/PAN10222012內部審核程序Q/PAN10232012過程監(jiān)視和測量程序Q/PAN10242012產品監(jiān)視和測量程序Q/PAN10252012不合格控制程序Q/PAN10262012糾正措施程序Q/PAN10272012預防措施程序杭州市平安電線插頭制造有限公司程序文件目錄ISO9001對應條款程序文件編號文件名稱歸口部門備注Q/PAN10022012文件控制程序總經(jīng)辦Q/PAN10032012記錄控制程序總經(jīng)辦 Q/PAN10042012方針目標管理圖表總經(jīng)辦Q/PAN10052012各部門的職責和權限總經(jīng)辦Q/PAN10062012各類人員崗位責任制總經(jīng)辦Q/PAN10072012認證標志的使用管理控制程序總經(jīng)辦Q/PAN10082012認證產品變更控制程序總經(jīng)辦Q/PAN10092012本公司例會制度總經(jīng)辦Q/PAN10102012管理評審程序總經(jīng)辦Q/PAN10112012培訓程序總經(jīng)辦Q/PAN10122012顧客產品要求確定、評審和溝通程序營銷部Q/PAN10132012樣品控制程序生技部Q/PAN10142012采購程序營銷部Q/PAN10152012生產管理程序生技部Q/PAN10162012產品標識和追溯性程序質檢部+Q/PAN10172012設備控制程序生技部Q/PAN10182012工藝控制程序生技部Q/PAN10192012監(jiān)視和測量裝置控制程序質檢部Q/PAN10202012產品貯存、防護控制程序營銷部Q/PAN10212012搬運、包裝、交付和防護控制程序營銷部Q/PAN10222012內部審核程序總經(jīng)辦Q/PAN10232012過程監(jiān)視和測量程序生技部Q/PAN10242012產品監(jiān)視和測量程序質檢部Q/PAN10252012不合格品控制程序質檢部Q/PAN10262012糾正措施控制程序總經(jīng)辦生技部Q/PAN10272012預防措施控制程序 總經(jīng)辦生技部+Q/PAN10282012服務程序營銷部適用的法律法規(guī)序號法律法規(guī)名稱發(fā)布單位頒布日期或編號涉及范圍1中華人民共和國憲法全國人大常委會84生產經(jīng)營2中華人民共和國質量法全國人大常委會00產質檢量3中華人民共和國合同法全國人大常委會990315合同簽訂4中華人民共和國招投標法全國人大常委會990931招投標5中華人民共和國價格法全國人大常委會971229價格制訂6中華人民共和國票據(jù)法全國人大常委會950310票據(jù)活動7中華人民共和國檔案法全國人大常委會960705檔案管理8中華人民共和國會計法全國人大常委會991031財務管理9中華人民共和國勞動法全國人大常委會940705勞動制度10中華人民共和國計量法全國人大常委會850906計量器具11電工圓銅線中國電工委員會GB395383生產銷售12逐批檢查計數(shù)抽樣及抽樣表國家標準局GB282887生產銷售13裸電線試驗方法 尺寸測量中國電工委員會生產銷售14裸電線試驗方法 拉力試驗中國電工委員會生產銷售15額定電壓450/750V及以下聚氯乙烯絕緣電纜中國電工委員會生產銷售杭州市平安電線插頭制造有限公司組織機構圖生產技術部質檢部營銷部倉庫財務部總經(jīng)理管理者代表（質量負責人）總經(jīng)辦生產車間質量體系職能分配表 職能部門體系標準要求最高管理層總經(jīng)辦生技部質檢部營銷部車間▲○○○○○○▲○○○○○▲○○○○ 管理承諾▲○○○○○ 以顧客為關注焦點▲○○○○○ 質量方針▲○○○○○ 策劃▲○○○○○、權限和溝通▲○○○○○ 管理評審○▲○○○○ 資源提供▲○○○○○ 人力資源○▲○○○○ 基礎設施○▲○○○○ 工作環(huán)境○▲○○○○ 產品實現(xiàn)的策劃○○▲○○○ 與顧客有關的過程○○○○▲○ 設計和開發(fā)無無無無無無 采購○○○○▲○○○▲○○○○○▲○○○○○○▲○○○○▲○○○○○○▲○○ 監(jiān)視和測量裝置的控制○○○▲○○○▲○○○○○▲○○○○○○▲○○○○○○▲○○ 不合格品控制○○○▲○○ 數(shù)據(jù)分析○▲○○○○ 改進○▲▲○○○注：“▲”表示主要職能部門，“○”表示相關職能部門。 通過數(shù)據(jù)分析，用以確定：a) 顧客滿意（或）不滿意；b) 與顧客要求的符合性；c) 過程、產品的特性及其趨勢，包括采取預防措施的機會；d) 供方的作用；e) 運行業(yè)績和水平對比； 改進改進是各級管理者的職責，各級管理者應營造一種氛圍，提供一定渠道，使每個員工都有展示才能和參與改進的機會。 產品放行應符合下述條件：l 所有最終檢測項目都已圓滿完成并符合規(guī)定要求；l 有關數(shù)據(jù)和文件齊備并獲認可。(4) 為提高內部審核的有效性和效果，應：a) 建立、實施保持內部審核程序；b) 基于擬審核的活動和區(qū)域的狀況、重要程度以及以往審核的結果，對審核方案進行策劃，編制審核計劃，以確定審核的范圍、頻次和方法；c) 審核應由非從事受審的活動的人員進行；d) 堅持以標準文件為準繩，以客觀事實為依據(jù)的原則，保持審核的獨立性、公正性和系統(tǒng)性；e) 本公司領導應支持和參與；f) 堅持“有沒有、做沒做、做得怎樣、驗證”依次遞進的審核方法；g) 對審核發(fā)現(xiàn)的問題報告管理者，管理者應及時采取糾正措施；h) 對糾正措施實施情況應進行跟蹤審核、驗證其有效性；(5) 建立、保存審核過程及結果的記錄。 支持性文件Q/PAN10122012顧客產品要求確定、評審和溝通程序Q/PAN10132012樣品試制程序Q/PAN10142012采購程序Q/PAN10152012標識和追溯程序Q/PAN10162012生產管理程序Q/PAN10172012設備控制程序Q/PAN10182012工藝控制程序Q/PAN10192012監(jiān)視和測量裝置控制程序Q/PAN10202012產品貯存、防護控制程序Q/PAN10212012搬運、包裝、交付和防護控制程序Q/PAN10282012服務程序第八章 測量、分析和改進 策劃 本公司為確保產品和QMS符合性并實現(xiàn)QMS有效性的改進，應對所需監(jiān)視和測量活動進行策劃，策劃應在四個方面展開，即：a) 產品的監(jiān)視和測量，質檢部負責；b) 過程的監(jiān)視和測量，生技部負責；c) 體系業(yè)績的監(jiān)視和測量，總經(jīng)辦負責；d) 顧客滿意度的監(jiān)視和測量，營銷部負責。(2) 防護措施應能延伸到產品交付地點，特別是顧客有要求時，應按顧客要求提供防護措施，并驗證防護的有效性。 生產和服務的提供 生產和服務提供的控制(1) 總則a) 運作場所應獲得規(guī)定產品特性的信息，如產品要求、規(guī)范、圖樣等。(2) 采購產品要求文件必須經(jīng)總經(jīng)理批準方可實施采購。 產品要求的評審(1) 目的保證充分理解并能滿足顧客要求，維護、提高企業(yè)信譽；(2) 評審對象a) 顧客的產品要求。，堅持污染預防和持續(xù)改進原則，保護環(huán)境。，提供培訓或采取其他措施以滿足這些要求。應評審管理評審過程的有效性，發(fā)現(xiàn)問題，及時