【導(dǎo)讀】版，通過審定，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實施。和行動準(zhǔn)則，公司全體員工必須遵照執(zhí)行。的領(lǐng)導(dǎo)，特任命先生為我公司的管理者代表。本手冊采用ISO9000：2020《質(zhì)量管理體系——基本原理和術(shù)語》中的術(shù)語和定義。的設(shè)計、生產(chǎn)和服務(wù)。本公司無外包過程，目前不需要建立外包的管控。手冊管理的所有相關(guān)事宜均。質(zhì)量手冊只發(fā)給總經(jīng)理、管理者代表和各主管；在手冊使用期間，如有修改建議，審，必要時應(yīng)對質(zhì)量手冊予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。手冊持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。手冊持有者調(diào)離工作。崗位時，應(yīng)將手冊交還文控，辦理核收登記。

　　

【正文】 意顧客要求、增強顧客滿意。 ２資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施 、工作環(huán)境及財務(wù)資源等。 ３本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下的程序文件： 標(biāo)題 文件編號 《人力資源控制程序》 《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 36 XXX有限公司 文件編號 人力資源控制程序 版 本 1/0 頁 次 1/2 １目的 對承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。 ２范圍 適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時雇用的人員，必要時還包括供方的人員。 ３職責(zé) 管理 部 人事 ａ）負責(zé)編制《崗位職責(zé)、任職要求》； ｂ）負責(zé)公司《年度培訓(xùn)計劃》的制定； c ）負責(zé)培訓(xùn)的組織實施； d ) 負責(zé)組織對培訓(xùn)效果進行評估。 各主管負責(zé)人負責(zé)填報本部門員工的崗位技能《培訓(xùn)申請單》。 管理者代表 批準(zhǔn)公司《年度培訓(xùn)計劃》，批準(zhǔn)《崗位職責(zé)、任職要求》。 ４程序 人員安排 承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。 人事 組織 編制《崗位職責(zé)、任職要求》，報 管理者代表 審批。其中主管應(yīng)至少滿足下列條件之一： ａ）具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱； ｂ）有良好的教育背景； c ）受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)； ｄ）具備相關(guān)工作經(jīng)歷。 《崗位職責(zé)、任職要求》經(jīng)審批后，作為選擇、招聘、安排人 員的主要根據(jù)。 培訓(xùn)、意識和能力 應(yīng)識別從事影響質(zhì)量的活動的人員的能力需求，分別對新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位 職責(zé) 制定并實施培訓(xùn)需求。 新員工培訓(xùn) ａ）公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和相關(guān)法律法規(guī)等的培訓(xùn)。在進入公司一周內(nèi)，由人事組織進行； ｂ） 部門 基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本 部門 工作文件的主要內(nèi)容，由 人事 組織進行，講師由部門 主管 擔(dān)任； c ） 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項及緊急情況的應(yīng)變措施等，由 部門主管 負責(zé)培訓(xùn)，并進行書面（或操作）考核，合格者方可上崗。 在崗人員 按培訓(xùn)計劃，每年應(yīng)對在崗員工至少進行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 特殊工作人員培訓(xùn) ａ）特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在部門負責(zé)人培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后方可上崗；每年對于這些崗位的人員還應(yīng)進行培訓(xùn)和考核； ｂ）電工、 叉車工、 駕駛員等應(yīng)取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書，并按要求定期更新； c ）質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認證咨詢機構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。 技術(shù)人員培訓(xùn) 各類技術(shù)人員由 人事 按照《年度培訓(xùn)計劃》組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同 ｂ， c） 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識到： a ）滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； ｂ）違反這些要求所造成的后果； c ）自己從事的活動與公司發(fā)展的相關(guān)性。 d ) 公司鼓勵員工參與質(zhì)量管理，為實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻。 37 XXX有限公司 文件編號 人力資源控制程序 版 本 1/0 頁 次 2/2 評價所提供培訓(xùn)的有效性 a ）通過理論考核、操作考核、業(yè)績評定和觀察等方法，評價培訓(xùn)的有效性，評價被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力； ｂ）每年年底 人事 向 各部門 主管征求培訓(xùn)的意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計劃； c ） 人事 加強對員工日常工作業(yè)績的評價，對不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 人事 負責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。 培訓(xùn)計劃及實施 每年１ 2 月各主管向 人事 上報下年 度的《培訓(xùn)申請單》，根據(jù)公司需求及下年度各主管范圍的《培訓(xùn)申請單》， 人事 于１２月制定下年度的培訓(xùn)計劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對象、時間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各主管，并監(jiān)督實施。 每次培訓(xùn) 人事 應(yīng)要求員工簽到，填寫《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時間、地點、教師、內(nèi)容及考核成績等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等存檔 . 各 部門 的計劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請單》交 人事 ，報管理者代表審核后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由相關(guān)主管組織實施。 招聘、考勤、考核等各方面詳細的人事制度，由 人 事 負責(zé)制定并執(zhí)行。 ５相關(guān)文件 文件編號 《崗位職責(zé)、任職要求》 ６相關(guān)記錄 記錄編號 《年度培訓(xùn)計劃》 《培訓(xùn)申請單》 《培訓(xùn)記錄表》 38 XXX有限公司 年度培訓(xùn)計劃 編號： 日期 受培訓(xùn)部門 參加培訓(xùn)人員 培訓(xùn)方式 培訓(xùn)內(nèi)容 考核方式 備注 編制： 審批： 39 XXX有限公司 培訓(xùn)申請單 編號： 申請部門 申請人 申請日期 培訓(xùn)方式 期 限 培訓(xùn)內(nèi)容： 申請原因： 申請部門負責(zé)人意見： 簽名： 日期 ： 管理者代表意見： 簽名： 日期： XXX有限公司 培訓(xùn)申請單 編號： 申請部門 申請人 申請日期 培訓(xùn)方式 期 限 培訓(xùn)內(nèi)容： 申請原因： 申請部門負責(zé)人意見： 簽名： 日期： 管理者代表意見： 簽名： 日期： 40 XXX有限公司 培訓(xùn)記錄表 編號： 序號： 培訓(xùn)主題 時間 地點 培訓(xùn) 老師 培訓(xùn) 方式 效果 評估 序號 部門 姓名 成績 序號 部門 姓 名 成績 1 18 2 19 3 20 4 21 5 22 6 23 7 24 8 25 9 26 10 27 11 28 12 29 13 30 14 31 15 32 16 33 17 34 備注： 41 XXX有限公司 文件編號 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 版 本 1/0 頁 次 1/2 １目的 識別并提供和維護為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。 ２范圍 適用于為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運輸設(shè)施等的控制；對工作環(huán)境中的人和物的因素進行控制 。 ３職責(zé) 生產(chǎn)部車間 負責(zé)控制車間對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施進行控制。 生產(chǎn)部車間 負責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場的工作環(huán)境管理。 生產(chǎn)部 倉庫 負責(zé)倉庫的環(huán)境管理。 其他環(huán)境管理由 管理部行政 負責(zé)管理。 ４程序 生產(chǎn)設(shè)施的識別、提供和維護 設(shè)施的識別 公司為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動所需的設(shè)施包括：工作場所（車間、辦公場所等）、設(shè)備和工具（包括工、量具）、軟件、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運輸設(shè)施等。 設(shè)施的提供 設(shè)施需求 部門 根據(jù)需要填寫《生產(chǎn)設(shè)施配置申請單》，注明設(shè)施名稱、用途、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量等 按公司規(guī)定權(quán)限進行 批準(zhǔn)后，由 生產(chǎn) 部 采購 負責(zé)組織安排采購。 設(shè)施的驗收 a ） 生產(chǎn) 設(shè)施。 生產(chǎn)部 安排 車間 進行安裝調(diào)試，確認滿足要求后，由生產(chǎn)部 車間 在《設(shè)施驗收單》上簽字驗收，并記錄設(shè)施名稱、型號規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價、數(shù)量、隨機附件及資料等內(nèi)容；《設(shè)施驗收單》由 文控 保管。 ｂ）驗收不合格的設(shè)施。 使用部門 與 采購 協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗收單》上記錄處理結(jié)果。 c ） 生 產(chǎn)部 對驗收合格的設(shè)施進行編號，并在《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》上登記。 ｄ） 生產(chǎn)部 主管根據(jù)合格的《設(shè)施驗收單》辦理登記和建檔手續(xù)。 設(shè)施的使用、維護和保養(yǎng) ａ）根據(jù)需要 ，設(shè)施使用部門 主管組織編寫設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用人員。對于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)組織培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗。 ｂ） 生產(chǎn)部 主管每年１２月制定車間下年度的《設(shè)施檢修計劃》。 c ) 日常生產(chǎn)中車間無法排除的故障，應(yīng)填寫《設(shè)施檢修 單》報設(shè)備檢修人員檢修。 ｄ）現(xiàn)場使用的設(shè)施應(yīng)有 對應(yīng) 的編號，以便于維護保養(yǎng)。 設(shè)施的報廢 ａ）對無法修復(fù)或無使用價值的設(shè)施， 生產(chǎn)部 主管應(yīng)填寫《設(shè)施報廢單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報廢， 生產(chǎn)部 在《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》中注明情況。 ｂ）報廢的設(shè)施應(yīng)掛報廢牌。 設(shè)施日常保養(yǎng)：針對重要設(shè)備 /施， 使用部門 應(yīng)進行日常保養(yǎng)，根據(jù)每類機臺的特性，確定其保養(yǎng)內(nèi)容，并形成記錄。 工作環(huán)境 生產(chǎn) 部門 識別并管理為實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素， 根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負責(zé)確定并提供作業(yè)場所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： ａ）配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； ｂ）配置必要的通風(fēng)、消防器材，消防器材前 1 米范圍內(nèi)不得堆放物料，通道必須保持暢通，各類物品分類堆放，標(biāo)識清楚。保持適宜的衛(wèi)生、安全 。 42 XXX有限公司 文件編號 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 版 本 1/0 頁 次 2/2 c ) 車間設(shè)施應(yīng)實行定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求 ，努力提高工作效率； ｄ）確保員工生產(chǎn)符合勞動法規(guī)的要求。 倉庫執(zhí)行倉庫的相關(guān)管理制度。 ５相關(guān)文件 文件編號 各類設(shè)備操作規(guī)程 各類設(shè)備維護保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書 倉庫管理制度 ６相關(guān)記錄 記錄編號 《生產(chǎn)設(shè)施配置申請單》 《設(shè)施驗收單》 《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》 《設(shè)施報廢單》 《設(shè)施保養(yǎng)計劃》 《設(shè)施保養(yǎng)檢修單》 《設(shè)備日點 檢表》 43 XXX有限公司 生產(chǎn)設(shè)施配置申請單 編號： CTQR 序號： 設(shè)施名稱 購置數(shù)量 型號（規(guī)格） 單價預(yù)算 使用部門 到廠日期