【導(dǎo)讀】版，通過審定，現(xiàn)予以批準(zhǔn)頒布實(shí)施。和行動(dòng)準(zhǔn)則，公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。的領(lǐng)導(dǎo)，特任命先生為我公司的管理者代表。本手冊(cè)采用ISO9000：2020《質(zhì)量管理體系——基本原理和術(shù)語》中的術(shù)語和定義。的設(shè)計(jì)、生產(chǎn)和服務(wù)。本公司無外包過程，目前不需要建立外包的管控。手冊(cè)管理的所有相關(guān)事宜均。質(zhì)量手冊(cè)只發(fā)給總經(jīng)理、管理者代表和各主管；在手冊(cè)使用期間，如有修改建議，審，必要時(shí)應(yīng)對(duì)質(zhì)量手冊(cè)予以修改，執(zhí)行《文件控制程序》的有關(guān)規(guī)定。手冊(cè)持有者應(yīng)使其妥善保管，不得損壞、丟失、隨意涂抹。手冊(cè)持有者調(diào)離工作。崗位時(shí)，應(yīng)將手冊(cè)交還文控，辦理核收登記。

　　

【正文】 意顧客要求、增強(qiáng)顧客滿意。 ２資源可包括人員、信息、供方、基礎(chǔ)設(shè)施 、工作環(huán)境及財(cái)務(wù)資源等。 ３本公司從顧客滿意的角度出發(fā)，對(duì)人員、設(shè)施和工作環(huán)境規(guī)定了相應(yīng)的要求，特編制以下的程序文件： 標(biāo)題 文件編號(hào) 《人力資源控制程序》 《基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序》 36 XXX有限公司 文件編號(hào) 人力資源控制程序 版 本 1/0 頁(yè) 次 1/2 １目的 對(duì)承擔(dān)質(zhì)量管理體系職責(zé)的人員規(guī)定相應(yīng)崗位的能力要求，并進(jìn)行培訓(xùn)以滿足規(guī)定要求。 ２范圍 適用于承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員，必要時(shí)還包括供方的人員。 ３職責(zé) 管理 部 人事 ａ）負(fù)責(zé)編制《崗位職責(zé)、任職要求》； ｂ）負(fù)責(zé)公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》的制定； c ）負(fù)責(zé)培訓(xùn)的組織實(shí)施； d ) 負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估。 各主管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)填報(bào)本部門員工的崗位技能《培訓(xùn)申請(qǐng)單》。 管理者代表 批準(zhǔn)公司《年度培訓(xùn)計(jì)劃》，批準(zhǔn)《崗位職責(zé)、任職要求》。 ４程序 人員安排 承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷方面考慮。 人事 組織 編制《崗位職責(zé)、任職要求》，報(bào) 管理者代表 審批。其中主管應(yīng)至少滿足下列條件之一： ａ）具備相關(guān)專業(yè)的技術(shù)職稱； ｂ）有良好的教育背景； c ）受過相關(guān)的職業(yè)培訓(xùn)； ｄ）具備相關(guān)工作經(jīng)歷。 《崗位職責(zé)、任職要求》經(jīng)審批后，作為選擇、招聘、安排人 員的主要根據(jù)。 培訓(xùn)、意識(shí)和能力 應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量的活動(dòng)的人員的能力需求，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位 職責(zé) 制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。 新員工培訓(xùn) ａ）公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量、安全和相關(guān)法律法規(guī)等的培訓(xùn)。在進(jìn)入公司一周內(nèi)，由人事組織進(jìn)行； ｂ） 部門 基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本 部門 工作文件的主要內(nèi)容，由 人事 組織進(jìn)行，講師由部門 主管 擔(dān)任； c ） 崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)生產(chǎn)作業(yè)指導(dǎo)書、所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由 部門主管 負(fù)責(zé)培訓(xùn)，并進(jìn)行書面（或操作）考核，合格者方可上崗。 在崗人員 按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次全面的崗位技能培訓(xùn)和考核。 特殊工作人員培訓(xùn) ａ）特殊工序、關(guān)鍵工序人員的培訓(xùn)，由所在部門負(fù)責(zé)人培訓(xùn)，培訓(xùn)合格后方可上崗；每年對(duì)于這些崗位的人員還應(yīng)進(jìn)行培訓(xùn)和考核； ｂ）電工、 叉車工、 駕駛員等應(yīng)取得國(guó)家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書，并按要求定期更新； c ）質(zhì)量管理體系內(nèi)審員應(yīng)由質(zhì)量認(rèn)證咨詢機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核、持證上崗。 技術(shù)人員培訓(xùn) 各類技術(shù)人員由 人事 按照《年度培訓(xùn)計(jì)劃》組織培訓(xùn)或外送培訓(xùn)。 轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)（同 ｂ， c） 通過教育和培訓(xùn)，使員工意識(shí)到： a ）滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性； ｂ）違反這些要求所造成的后果； c ）自己從事的活動(dòng)與公司發(fā)展的相關(guān)性。 d ) 公司鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量管理，為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)。 37 XXX有限公司 文件編號(hào) 人力資源控制程序 版 本 1/0 頁(yè) 次 2/2 評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性 a ）通過理論考核、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)的人員是否具備了所需的能力； ｂ）每年年底 人事 向 各部門 主管征求培訓(xùn)的意見和建議，以便更好制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃； c ） 人事 加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核，或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。 人事 負(fù)責(zé)建立、保存員工培訓(xùn)檔案。 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 每年１ 2 月各主管向 人事 上報(bào)下年 度的《培訓(xùn)申請(qǐng)單》，根據(jù)公司需求及下年度各主管范圍的《培訓(xùn)申請(qǐng)單》， 人事 于１２月制定下年度的培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、考核方式等內(nèi)容），經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各主管，并監(jiān)督實(shí)施。 每次培訓(xùn) 人事 應(yīng)要求員工簽到，填寫《培訓(xùn)記錄表》，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、內(nèi)容及考核成績(jī)等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等存檔 . 各 部門 的計(jì)劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫《培訓(xùn)申請(qǐng)單》交 人事 ，報(bào)管理者代表審核后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，由相關(guān)主管組織實(shí)施。 招聘、考勤、考核等各方面詳細(xì)的人事制度，由 人 事 負(fù)責(zé)制定并執(zhí)行。 ５相關(guān)文件 文件編號(hào) 《崗位職責(zé)、任職要求》 ６相關(guān)記錄 記錄編號(hào) 《年度培訓(xùn)計(jì)劃》 《培訓(xùn)申請(qǐng)單》 《培訓(xùn)記錄表》 38 XXX有限公司 年度培訓(xùn)計(jì)劃 編號(hào)： 日期 受培訓(xùn)部門 參加培訓(xùn)人員 培訓(xùn)方式 培訓(xùn)內(nèi)容 考核方式 備注 編制： 審批： 39 XXX有限公司 培訓(xùn)申請(qǐng)單 編號(hào)： 申請(qǐng)部門 申請(qǐng)人 申請(qǐng)日期 培訓(xùn)方式 期 限 培訓(xùn)內(nèi)容： 申請(qǐng)?jiān)颍? 申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人意見： 簽名： 日期 ： 管理者代表意見： 簽名： 日期： XXX有限公司 培訓(xùn)申請(qǐng)單 編號(hào)： 申請(qǐng)部門 申請(qǐng)人 申請(qǐng)日期 培訓(xùn)方式 期 限 培訓(xùn)內(nèi)容： 申請(qǐng)?jiān)颍? 申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人意見： 簽名： 日期： 管理者代表意見： 簽名： 日期： 40 XXX有限公司 培訓(xùn)記錄表 編號(hào)： 序號(hào)： 培訓(xùn)主題 時(shí)間 地點(diǎn) 培訓(xùn) 老師 培訓(xùn) 方式 效果 評(píng)估 序號(hào) 部門 姓名 成績(jī) 序號(hào) 部門 姓 名 成績(jī) 1 18 2 19 3 20 4 21 5 22 6 23 7 24 8 25 9 26 10 27 11 28 12 29 13 30 14 31 15 32 16 33 17 34 備注： 41 XXX有限公司 文件編號(hào) 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 版 本 1/0 頁(yè) 次 1/2 １目的 識(shí)別并提供和維護(hù)為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施，識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素。 ２范圍 適用于為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施，如工作場(chǎng)所、硬件和軟件、工具和設(shè)備、支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等的控制；對(duì)工作環(huán)境中的人和物的因素進(jìn)行控制 。 ３職責(zé) 生產(chǎn)部車間 負(fù)責(zé)控制車間對(duì)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的設(shè)施進(jìn)行控制。 生產(chǎn)部車間 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的工作環(huán)境管理。 生產(chǎn)部 倉(cāng)庫(kù) 負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)的環(huán)境管理。 其他環(huán)境管理由 管理部行政 負(fù)責(zé)管理。 ４程序 生產(chǎn)設(shè)施的識(shí)別、提供和維護(hù) 設(shè)施的識(shí)別 公司為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性活動(dòng)所需的設(shè)施包括：工作場(chǎng)所（車間、辦公場(chǎng)所等）、設(shè)備和工具（包括工、量具）、軟件、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、通訊設(shè)施、運(yùn)輸設(shè)施等。 設(shè)施的提供 設(shè)施需求 部門 根據(jù)需要填寫《生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單》，注明設(shè)施名稱、用途、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、數(shù)量等 按公司規(guī)定權(quán)限進(jìn)行 批準(zhǔn)后，由 生產(chǎn) 部 采購(gòu) 負(fù)責(zé)組織安排采購(gòu)。 設(shè)施的驗(yàn)收 a ） 生產(chǎn) 設(shè)施。 生產(chǎn)部 安排 車間 進(jìn)行安裝調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由生產(chǎn)部 車間 在《設(shè)施驗(yàn)收單》上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨機(jī)附件及資料等內(nèi)容；《設(shè)施驗(yàn)收單》由 文控 保管。 ｂ）驗(yàn)收不合格的設(shè)施。 使用部門 與 采購(gòu) 協(xié)商解決，并在《設(shè)施驗(yàn)收單》上記錄處理結(jié)果。 c ） 生 產(chǎn)部 對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行編號(hào)，并在《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》上登記。 ｄ） 生產(chǎn)部 主管根據(jù)合格的《設(shè)施驗(yàn)收單》辦理登記和建檔手續(xù)。 設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng) ａ）根據(jù)需要 ，設(shè)施使用部門 主管組織編寫設(shè)施的操作規(guī)程，發(fā)放給使用人員。對(duì)于大型、精密設(shè)備或關(guān)鍵、特殊過程所用的設(shè)施必須有操作規(guī)程，相關(guān)操作人員應(yīng)組織培訓(xùn)、考核合格后，持證上崗。 ｂ） 生產(chǎn)部 主管每年１２月制定車間下年度的《設(shè)施檢修計(jì)劃》。 c ) 日常生產(chǎn)中車間無法排除的故障，應(yīng)填寫《設(shè)施檢修 單》報(bào)設(shè)備檢修人員檢修。 ｄ）現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)施應(yīng)有 對(duì)應(yīng) 的編號(hào)，以便于維護(hù)保養(yǎng)。 設(shè)施的報(bào)廢 ａ）對(duì)無法修復(fù)或無使用價(jià)值的設(shè)施， 生產(chǎn)部 主管應(yīng)填寫《設(shè)施報(bào)廢單》，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢， 生產(chǎn)部 在《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》中注明情況。 ｂ）報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)掛報(bào)廢牌。 設(shè)施日常保養(yǎng)：針對(duì)重要設(shè)備 /施， 使用部門 應(yīng)進(jìn)行日常保養(yǎng)，根據(jù)每類機(jī)臺(tái)的特性，確定其保養(yǎng)內(nèi)容，并形成記錄。 工作環(huán)境 生產(chǎn) 部門 識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的工作環(huán)境中人和物的因素， 根據(jù)生產(chǎn)作業(yè)需要，負(fù)責(zé)確定并提供作業(yè)場(chǎng)所必須的基礎(chǔ)設(shè)施，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，包括： ａ）配置適用的廠房并根據(jù)生產(chǎn)需要適當(dāng)裝修，防止暴曬、風(fēng)雨侵蝕和潮濕； ｂ）配置必要的通風(fēng)、消防器材，消防器材前 1 米范圍內(nèi)不得堆放物料，通道必須保持暢通，各類物品分類堆放，標(biāo)識(shí)清楚。保持適宜的衛(wèi)生、安全 。 42 XXX有限公司 文件編號(hào) 基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境控制程序 版 本 1/0 頁(yè) 次 2/2 c ) 車間設(shè)施應(yīng)實(shí)行定置管理，要考慮人體工效學(xué)的要求 ，努力提高工作效率； ｄ）確保員工生產(chǎn)符合勞動(dòng)法規(guī)的要求。 倉(cāng)庫(kù)執(zhí)行倉(cāng)庫(kù)的相關(guān)管理制度。 ５相關(guān)文件 文件編號(hào) 各類設(shè)備操作規(guī)程 各類設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)作業(yè)指導(dǎo)書 倉(cāng)庫(kù)管理制度 ６相關(guān)記錄 記錄編號(hào) 《生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單》 《設(shè)施驗(yàn)收單》 《生產(chǎn)設(shè)施一覽表》 《設(shè)施報(bào)廢單》 《設(shè)施保養(yǎng)計(jì)劃》 《設(shè)施保養(yǎng)檢修單》 《設(shè)備日點(diǎn) 檢表》 43 XXX有限公司 生產(chǎn)設(shè)施配置申請(qǐng)單 編號(hào)： CTQR 序號(hào)： 設(shè)施名稱 購(gòu)置數(shù)量 型號(hào)（規(guī)格） 單價(jià)預(yù)算 使用部門 到廠日期