【導讀】實施日期：2020年01月20日。公司電話/傳真：XXX-XXXXXXX. 四川XXXX有限責任公司。質(zhì)量手冊章節(jié)號頁次1/1. 質(zhì)量手冊更改記錄版本/版次B/0. 頁數(shù)修改條款修改內(nèi)容修改日期修改人審核批準。目錄版本/修訂:B/0共3頁第1頁。章節(jié)號題目9001單獨描述的項目備注。質(zhì)量管理體系組織機構圖。規(guī)范性引用文件和術語。質(zhì)量方針和質(zhì)量目標。與產(chǎn)品有關的要求的確定房地產(chǎn)開發(fā)。標識和可追溯性房地產(chǎn)開發(fā)。發(fā)包方提供的建筑材料、構配件和設備的現(xiàn)場管理。分包方的選擇和分包合同。分包項目實施過程的控制。施工質(zhì)量檢查與驗收。質(zhì)量管理活動的監(jiān)督檢查與評價。質(zhì)量信息的收集、傳遞、分析與利用。附件二房屋建筑工程施工主要工藝流程圖。附件四產(chǎn)品執(zhí)行標準匯編。附件五適用法律法規(guī)匯編。質(zhì)量是公司的生命和發(fā)展的基礎。GB/50430條款及主題GB/T19001條款及主題最高層管理者代表行政部工程部財務部開發(fā)部項目部。與國家現(xiàn)行有關標準規(guī)范的。第二章術語3．術語和定義。文件化的QMS的建立與實施。質(zhì)量目標管理制度

　　

【正文】 負責工程項目施工質(zhì)量管理的策劃 ； 13)負責建筑材料、構配件和設備的現(xiàn)場管理 ； 14)參與投標及合同管理； 15)參與和指導項目分包管理活動； 16)負責工程項目的服務工作； 17)工程部 經(jīng)理 負責本部門質(zhì)量管理活動的協(xié)調(diào)工作。 6） 開發(fā)部 1)負責房地產(chǎn)市場調(diào)查和客戶需求分析； 2)參與設計文件的審查； 3)編制銷售計劃和促銷方案，負責銷售合同、房地產(chǎn)宣傳資料的初審； 4)負責廣告代理、模型制作供方的宣傳和評價； 5)負責顧客信息的收集、匯總和處 理顧客投訴； 解答客戶咨詢。 6)負責客戶滿意度調(diào)查，收集客戶反饋信息，處理客戶投訴，建立客戶檔案。 7)負責 投標和合同管理 ； 8)負責 建筑材料、構配件和設備， 檢測 設備和分包方的選擇評價與控制 ； 9)制訂 采購計劃，簽訂采購合同，組織建筑材料、構配件和設備，監(jiān)測設備的采購 ； 10)按要求對 本部門 質(zhì)量信息收集、傳遞、分析和利用； 11)按要求對 本部門質(zhì)量管理活動 進行改進和創(chuàng)新； 12)開發(fā)部 經(jīng)理 負責本部門質(zhì)量管理活動的協(xié)調(diào)工作 。 7） 財務 部 1)負責主材和合作供方的選擇和評價，組織招投標，簽訂采購、外包合同。 2)編制項目概算和用款計劃。 3)參與投標及合同管理； 4)參與供方的選擇與評價； 8） 項目部 1)按照公司的 施工計劃實施施工 ，并確保交貨期； 2)按要求維護、管理、使用 施工 設備； 3)按要求實施施工 質(zhì)量 自檢，并確保產(chǎn)品質(zhì)量； 4)按 分工 對建筑材料、構配件和設備進行采購并驗收； 5)按要求填寫、傳遞 施工 記錄及自檢記錄、設備維護記錄、領料及入庫 等 記錄，并做好 檔案歸檔工作 ； 6)確保 現(xiàn)場 環(huán)境符合要求； 7)確保 項目現(xiàn)場 工人執(zhí)行勞動紀律，安全規(guī)程，并勝任崗位能力； 8)正確使用施工 標準及作業(yè)指導書等技術文件； 29 四川 XXXX 有限責任公司 GB/T 190012020 條款號： 質(zhì)量手冊 GB/T504302020 條款號： 組織機構和職責 版本 /修訂： B/0 共 4 頁 第 4 頁 9)對分包方進行 現(xiàn)場 管理； 10)按要求對 本部門 質(zhì)量信息收集、傳遞、分析和利用； 11)按要求對項目進行改進和創(chuàng)新； 12)項目經(jīng)理為本部門質(zhì)量活動總協(xié)調(diào)人； 13)完成 工程部 交辦的其它任務。 9） 質(zhì)量負責人 （工程部） 1)負責建筑材料、構配件和設備的驗收； 2)負責施工質(zhì)量的檢查驗收； 3)負責檢測設備的管理； 4)負責施工質(zhì)量問題的處理； 5)對分包項目的質(zhì)量進行管理； 6)完成 本部門 交辦的其它任務。 10） 質(zhì)量管理協(xié)調(diào)崗位的職責 管理者代表為公司質(zhì)量管理活動的總協(xié)調(diào)人； 各部門負責人為本部門質(zhì)量管理活動的總協(xié)調(diào)人；上述協(xié)調(diào)崗位的職責如下： 1)對所負責的協(xié)調(diào)范圍的質(zhì)量活動進行協(xié)調(diào)； 2)對協(xié)調(diào)中發(fā)現(xiàn)的問題進行分析、傳遞和改進； 3)對協(xié)調(diào)會議及其他協(xié)調(diào)記錄應予保持。 11） 質(zhì)檢 責任人 (工程部 ) 1)熟悉公司產(chǎn)品 檢驗的相關 標準和依據(jù)； 2)熟練掌握產(chǎn)品實現(xiàn)過程 的檢驗程序、方法和技巧； 3)提供準確、全面、清晰的檢驗報告并會使用統(tǒng)計技術方法； 4)指導、監(jiān)督并糾正施工人員 的監(jiān)視和測量 設備 的使用、調(diào)整和搬運、儲存工作； 5)向 工程部 領導和相關部門提出改進質(zhì)量活動的建議； 6)協(xié)助部門經(jīng)理實施相關糾正、預防措施； 7)不斷充實質(zhì)檢知識，協(xié)助領導收集研究新的檢驗辦法； 8)完成 本部門 領導交辦的其它任務。 12） 審核員 見內(nèi)部審核程序中審核員、審核組長的職責描述。 13） 技術負責人、項目負責人、 倉庫及崗位工人 等相關 崗位人員的 職責 詳見 本 公司 的 《 崗位職責 與任職要求》 。 當組織機構及相關職責、權限調(diào)整時， 行政部 應以文件形式通知各部門，并修改相關文件。 其余崗位 工作及安全職責 要求詳見 《企業(yè)內(nèi)部管理制度、崗位責任制、工作管理流程匯編》 。 30 四川 XXXX 有限責任公司 GB/T 190012020 條款號： 質(zhì)量手冊 GB/T504302020 條款號： 人力資源管理 版本 /修訂： B/0 共 2 頁 第 1 頁 人力資源管理 一般規(guī)定 公司 應建立并實施人力資源管理制度 （詳 細參 見 《人力資源 控制程序》 ） 。 公司 的人力資源管理應滿足質(zhì)量管理需要。 1 與房地產(chǎn)項目開發(fā) 及房屋建筑工程施工 有關的人員應具備相應的能力，并勝任其工作，這些能力包括適當?shù)慕逃⑴嘤?、技能和?jīng)驗。行政 部 負責人員的選擇、安排和能力考評，負責培訓計劃的制定及實施，組織有關部門對培訓效果進行評估。 以滿足質(zhì)量管理的需要。 2 行政 部 負責人力資源的歸口管理，編制《 崗位職責與任職要求 》，明確各崗位有關人員應具備的學歷、職稱、工作經(jīng)歷等具體要求，報總經(jīng)理審批后作為人員招聘、崗位安排、提拔和業(yè)績考評的主要依據(jù)。 公司應根據(jù)質(zhì)量管理長 遠目標制定人力資源發(fā)展規(guī)劃。 人力資源配置 公司 應以文件的形式確定與質(zhì)量管理崗位相適應的任職條件，包括： 1)專業(yè)技能； 2)所接受的培訓及所取得的崗位資格； 3)能力； 4)工作經(jīng)歷。 公司 應按照崗位任職條件配置相應的人員。項目經(jīng)理、施工質(zhì)量檢查人員、特種作業(yè)人員等應按照國家法律法規(guī)的要求持證上崗。 公司 應建立員工績效考核制度，規(guī)定考核的內(nèi)容、標準、方式、頻度，并將考核結(jié)果作為資源管理評價和改進的依據(jù)。 培訓 公司 應識別培訓需求，根據(jù)需要制定員工培訓計劃 ，對培訓對象、內(nèi)容、方式及時間作出安排。 公司 對員工的培訓應包括： 1)質(zhì)量 方針、目標、質(zhì)量意識； 2)相關法律、法規(guī)和標準規(guī)范； 3)公司 質(zhì)量管理制度； 4)專業(yè)技能和繼續(xù)教育。 1 人員培訓需求 行政部 負責確定各類人員的基本培訓需求，包括新員工、營銷人員、工程技術人員再教育等，以培訓計劃的形式，明確需要實施的相應培訓。 2 培訓計劃及培訓的實施 每年底 行政部 根據(jù)各部門的培訓申請及公司發(fā)展需要，制定下一年度的《 年度 培訓計劃》，報總經(jīng)理批準后下發(fā)各部門，并組織各部門實施。計劃外的臨時培訓可由相關部 門以 《 培訓 需求 申請 表》 的形式提出。經(jīng)總經(jīng)理批準后，由相關部門組織實施。 31 四川 XXXX 有限責任公司 GB/T 190012020 條款號： 質(zhì)量手冊 GB/T504302020 條款號： 人力資源管理 版本 /修訂： B/0 共 2 頁 第 2 頁 3 培訓效果評估 對于內(nèi)部培訓可采取現(xiàn)場問答、現(xiàn)場操作或答卷等形式作為培訓效果的評估，對委外培訓可通過檢查培訓合格證書作為培訓效果的評估，每次培訓結(jié)束后由 行政部 組織對培訓效果的評估，以便更好地開展和改進培訓 工作。 4 行政部 負責保存員工教育、培訓、技能和經(jīng)驗的有關記錄。 公司 應對培訓效果進行評價，并保存相應的記錄。評價結(jié)果應用于提高培訓的有效性。 32 四川 XXXX 有限責任公司 GB/T 190012020 條款號 :質(zhì)量手冊 GB/T504302020 條款號 :施工機具管理 版本 /修訂： B/0 共 1 頁 第 1 頁 施工機具管理 一般規(guī)定 公司 應建立施 工機具管理制度 （詳細參見 《 施工機具配備使用控制程序 》 ） 。對施工機具的配備、驗收、安裝調(diào)試、使用維護等作出規(guī)定，明確各管理層次及有關崗位在施工機具管理中的職責。 施工機具配備 公司 應根據(jù)施工需要配備施工機具，配備計劃應按規(guī)定經(jīng)審批后實施。 總經(jīng)理負責組織確定和提供公司 房地產(chǎn)開發(fā)及房屋建筑工程施工所需的各類基礎設施。包括： 1 辦公場所必需的基礎設施，包括辦公場所、辦公設施、計算機軟硬件、水電供應、支持性服務設施（如運輸、通訊和信息系統(tǒng)）等。 行政部 進行清點后建立統(tǒng)一的設施臺帳；對各類設施的采購、 報廢進行管理，監(jiān)督各類設施使用部門進行適當?shù)木S護。 2 房屋建筑工程施工所需的施工機具、檢測設備等 ，并由工程部建立《設備臺賬》予以有效的集中管理。 公司 應明確施工機具供應方的評價方法，在采購或租賃前對其進行評價 （詳細參見 《 供方選擇評價控制程序 》 ） ，并收集相應的證明資料和保存評價記錄。評價的內(nèi)容包括： 1)經(jīng)營資格和信譽； 2)產(chǎn)品和服務的質(zhì)量； 3)供貨能力； 4)風險因素。 公司 應依法與施工機具供應方訂立合同，明確對施工機具質(zhì)量及服務的要求。 公司 應對施工機具進行驗收 （詳細參 見 《 建筑材料、構配件、設備進貨驗證控制程序 》 ） ，并保存驗收記錄。根據(jù)規(guī)定施工機具需確定安裝或拆卸方案時，該方案應經(jīng)批準后實施，安裝后的施工機具經(jīng)驗收合格后方可使用。 施工機具使用 公司 對施工機具的使用、技術和安全管理、維修保養(yǎng)等應符合相關規(guī)定的要求 （詳細參見《 建筑材料、構配件、設備現(xiàn)場管理 /施工環(huán)境控制程序 》 ） 。 33 四川 XXXX 有限責任公司 GB/T 190012020 條款號 : 質(zhì)量手冊 GB/T504302020 條款號 : 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 版本 /修訂： B/0 共 1 頁 第 1 頁 項目實現(xiàn)的策劃 項目的前期策劃 : 1 在 開發(fā)部 市場調(diào)查 的 基礎上， 工程部 編制《可行性研究報告》，經(jīng)董事會批準后，對各階段的任務及順序進行策劃，形成《項目建設計劃》，以保障項目的有序開展。 2 行政部 根據(jù)《項目建設計劃》的進度要求，負責報批報建手續(xù)的辦理。 銷售的策劃 : 1 開發(fā)部 根據(jù)公司領導下達的銷售任務，編制營銷策劃方案，經(jīng) 最高層 討論批準后組織實施。 2 如銷售外包，則 開發(fā)部 應對代理單位編制的營銷策劃方案和推廣計劃進行審核并監(jiān)督實施。 項目建設的策劃 項目正式開工前， 工程部 編制《項目管理大綱》，包括（不限于）以下內(nèi)容： a)編制依據(jù)； b)項目概況； c)項目管理目標 ( 質(zhì)量、安全、進度及投資控制目標 )； d)項目管理組織機構和職責； e)項目管理程序和措施、工作流程和用表； f)項目檔案管理。 詳細參見 《 項目策劃程序 》 。 34 四川 XXXX 有限責任公司 GB/T 190012020 條款號 : 質(zhì)量手冊 GB/T504302020 條款號 : 與顧客有關的過程 版本 /修訂： B/0 共 1 頁 第 1 頁 與顧客有關的過程 與顧客有關要求的確定 開發(fā)部 負責對顧客的要求進行識別： a)顧客明確提出的要求，如樓層、戶型、面積、單價； b)顧客潛在的要求和行業(yè)慣例，如優(yōu)惠、贈送、房屋的通用性要求； c)適用 于房地產(chǎn)開發(fā)的法律、法規(guī)要求； d)公司認為必要的附加要求。 銷售合同評審 a)對常規(guī)售房合同，銷售人員按顧客的要求協(xié)助其選定房屋，并對《商品房買賣合同》的專用條款與顧客確認后簽定合同。銷售人員負責售房合同的審核（核定面積、單價、金額、稅費等數(shù)據(jù)），無誤后 加蓋公司法人代表印章和公章； b)當顧客有特殊要求時，銷售人員將其要求填入 《特殊要求評審表》 中， 由營銷 總 監(jiān) 組織銷售人員進行評審，并形成評審意見。評審應在合同簽訂之前進行，確保公司有能力滿足顧客的合理要求。 c)合同條款發(fā)生變更是，應重新評審。 顧客溝通 a)售前的溝通： 開發(fā)部 根據(jù)策劃方案，采用參加展銷會、廣告或派單等形式，主動向顧客介紹本公司房屋產(chǎn)品，提供宣傳資料及相關信息。 b)售中的溝通： 開發(fā)部 對顧客來信、電話、傳真等方式的問詢和咨詢（包括合同的執(zhí)行和修改情況），設專人解答并記錄。 c)售后 的溝通：主管人員對接獲顧客反饋的有關信息或投訴作好記錄，通知公司相關部門進行處理并對實施情況進行監(jiān)督檢查。 d)開發(fā)部 負責客戶檔案管理，解答客戶疑問，為客戶提供售后咨詢。 詳細參見 《 與顧客有關的過程控制程序 》 。 35 四川 XXXX 有限責任公司 GB/T 190012020 條款號 :質(zhì)量手冊 GB/T504302020 條款號 :投標及合同管理 版本 /修訂： B/0 共 1 頁 第 1 頁 投標及合 同管理 一般規(guī)定 公司 應建立并實施工程項目投標及工程承包合同管理制度 （ 詳細參見 《 投標及合同管理控制程序 》 ） 。 公司 應依法進行工程項目投標及簽約活動，并對合同履行情況進行監(jiān)控。 投標及簽約 公司 應在投標及簽約前，明確工程項目的要求，包括： 1)發(fā)包方明示的要求；