【導(dǎo)讀】實施日期：2020年01月20日。公司電話/傳真：XXX-XXXXXXX. 四川XXXX有限責(zé)任公司。質(zhì)量手冊章節(jié)號頁次1/1. 質(zhì)量手冊更改記錄版本/版次B/0. 頁數(shù)修改條款修改內(nèi)容修改日期修改人審核批準(zhǔn)。目錄版本/修訂:B/0共3頁第1頁。章節(jié)號題目9001單獨描述的項目備注。質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)圖。規(guī)范性引用文件和術(shù)語。質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定房地產(chǎn)開發(fā)。標(biāo)識和可追溯性房地產(chǎn)開發(fā)。發(fā)包方提供的建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場管理。分包方的選擇和分包合同。分包項目實施過程的控制。施工質(zhì)量檢查與驗收。質(zhì)量管理活動的監(jiān)督檢查與評價。質(zhì)量信息的收集、傳遞、分析與利用。附件二房屋建筑工程施工主要工藝流程圖。附件四產(chǎn)品執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)匯編。附件五適用法律法規(guī)匯編。質(zhì)量是公司的生命和發(fā)展的基礎(chǔ)。GB/50430條款及主題GB/T19001條款及主題最高層管理者代表行政部工程部財務(wù)部開發(fā)部項目部。與國家現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的。第二章術(shù)語3．術(shù)語和定義。文件化的QMS的建立與實施。質(zhì)量目標(biāo)管理制度

　　

【正文】 負(fù)責(zé)工程項目施工質(zhì)量管理的策劃 ； 13)負(fù)責(zé)建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場管理 ； 14)參與投標(biāo)及合同管理； 15)參與和指導(dǎo)項目分包管理活動； 16)負(fù)責(zé)工程項目的服務(wù)工作； 17)工程部 經(jīng)理 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量管理活動的協(xié)調(diào)工作。 6） 開發(fā)部 1)負(fù)責(zé)房地產(chǎn)市場調(diào)查和客戶需求分析； 2)參與設(shè)計文件的審查； 3)編制銷售計劃和促銷方案，負(fù)責(zé)銷售合同、房地產(chǎn)宣傳資料的初審； 4)負(fù)責(zé)廣告代理、模型制作供方的宣傳和評價； 5)負(fù)責(zé)顧客信息的收集、匯總和處 理顧客投訴； 解答客戶咨詢。 6)負(fù)責(zé)客戶滿意度調(diào)查，收集客戶反饋信息，處理客戶投訴，建立客戶檔案。 7)負(fù)責(zé) 投標(biāo)和合同管理 ； 8)負(fù)責(zé) 建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備， 檢測 設(shè)備和分包方的選擇評價與控制 ； 9)制訂 采購計劃，簽訂采購合同，組織建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備，監(jiān)測設(shè)備的采購 ； 10)按要求對 本部門 質(zhì)量信息收集、傳遞、分析和利用； 11)按要求對 本部門質(zhì)量管理活動 進行改進和創(chuàng)新； 12)開發(fā)部 經(jīng)理 負(fù)責(zé)本部門質(zhì)量管理活動的協(xié)調(diào)工作 。 7） 財務(wù) 部 1)負(fù)責(zé)主材和合作供方的選擇和評價，組織招投標(biāo)，簽訂采購、外包合同。 2)編制項目概算和用款計劃。 3)參與投標(biāo)及合同管理； 4)參與供方的選擇與評價； 8） 項目部 1)按照公司的 施工計劃實施施工 ，并確保交貨期； 2)按要求維護、管理、使用 施工 設(shè)備； 3)按要求實施施工 質(zhì)量 自檢，并確保產(chǎn)品質(zhì)量； 4)按 分工 對建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備進行采購并驗收； 5)按要求填寫、傳遞 施工 記錄及自檢記錄、設(shè)備維護記錄、領(lǐng)料及入庫 等 記錄，并做好 檔案歸檔工作 ； 6)確保 現(xiàn)場 環(huán)境符合要求； 7)確保 項目現(xiàn)場 工人執(zhí)行勞動紀(jì)律，安全規(guī)程，并勝任崗位能力； 8)正確使用施工 標(biāo)準(zhǔn)及作業(yè)指導(dǎo)書等技術(shù)文件； 29 四川 XXXX 有限責(zé)任公司 GB/T 190012020 條款號： 質(zhì)量手冊 GB/T504302020 條款號： 組織機構(gòu)和職責(zé) 版本 /修訂： B/0 共 4 頁 第 4 頁 9)對分包方進行 現(xiàn)場 管理； 10)按要求對 本部門 質(zhì)量信息收集、傳遞、分析和利用； 11)按要求對項目進行改進和創(chuàng)新； 12)項目經(jīng)理為本部門質(zhì)量活動總協(xié)調(diào)人； 13)完成 工程部 交辦的其它任務(wù)。 9） 質(zhì)量負(fù)責(zé)人 （工程部） 1)負(fù)責(zé)建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的驗收； 2)負(fù)責(zé)施工質(zhì)量的檢查驗收； 3)負(fù)責(zé)檢測設(shè)備的管理； 4)負(fù)責(zé)施工質(zhì)量問題的處理； 5)對分包項目的質(zhì)量進行管理； 6)完成 本部門 交辦的其它任務(wù)。 10） 質(zhì)量管理協(xié)調(diào)崗位的職責(zé) 管理者代表為公司質(zhì)量管理活動的總協(xié)調(diào)人； 各部門負(fù)責(zé)人為本部門質(zhì)量管理活動的總協(xié)調(diào)人；上述協(xié)調(diào)崗位的職責(zé)如下： 1)對所負(fù)責(zé)的協(xié)調(diào)范圍的質(zhì)量活動進行協(xié)調(diào)； 2)對協(xié)調(diào)中發(fā)現(xiàn)的問題進行分析、傳遞和改進； 3)對協(xié)調(diào)會議及其他協(xié)調(diào)記錄應(yīng)予保持。 11） 質(zhì)檢 責(zé)任人 (工程部 ) 1)熟悉公司產(chǎn)品 檢驗的相關(guān) 標(biāo)準(zhǔn)和依據(jù)； 2)熟練掌握產(chǎn)品實現(xiàn)過程 的檢驗程序、方法和技巧； 3)提供準(zhǔn)確、全面、清晰的檢驗報告并會使用統(tǒng)計技術(shù)方法； 4)指導(dǎo)、監(jiān)督并糾正施工人員 的監(jiān)視和測量 設(shè)備 的使用、調(diào)整和搬運、儲存工作； 5)向 工程部 領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門提出改進質(zhì)量活動的建議； 6)協(xié)助部門經(jīng)理實施相關(guān)糾正、預(yù)防措施； 7)不斷充實質(zhì)檢知識，協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)收集研究新的檢驗辦法； 8)完成 本部門 領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它任務(wù)。 12） 審核員 見內(nèi)部審核程序中審核員、審核組長的職責(zé)描述。 13） 技術(shù)負(fù)責(zé)人、項目負(fù)責(zé)人、 倉庫及崗位工人 等相關(guān) 崗位人員的 職責(zé) 詳見 本 公司 的 《 崗位職責(zé) 與任職要求》 。 當(dāng)組織機構(gòu)及相關(guān)職責(zé)、權(quán)限調(diào)整時， 行政部 應(yīng)以文件形式通知各部門，并修改相關(guān)文件。 其余崗位 工作及安全職責(zé) 要求詳見 《企業(yè)內(nèi)部管理制度、崗位責(zé)任制、工作管理流程匯編》 。 30 四川 XXXX 有限責(zé)任公司 GB/T 190012020 條款號： 質(zhì)量手冊 GB/T504302020 條款號： 人力資源管理 版本 /修訂： B/0 共 2 頁 第 1 頁 人力資源管理 一般規(guī)定 公司 應(yīng)建立并實施人力資源管理制度 （詳 細(xì)參 見 《人力資源 控制程序》 ） 。 公司 的人力資源管理應(yīng)滿足質(zhì)量管理需要。 1 與房地產(chǎn)項目開發(fā) 及房屋建筑工程施工 有關(guān)的人員應(yīng)具備相應(yīng)的能力，并勝任其工作，這些能力包括適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)、技能和經(jīng)驗。行政 部 負(fù)責(zé)人員的選擇、安排和能力考評，負(fù)責(zé)培訓(xùn)計劃的制定及實施，組織有關(guān)部門對培訓(xùn)效果進行評估。 以滿足質(zhì)量管理的需要。 2 行政 部 負(fù)責(zé)人力資源的歸口管理，編制《 崗位職責(zé)與任職要求 》，明確各崗位有關(guān)人員應(yīng)具備的學(xué)歷、職稱、工作經(jīng)歷等具體要求，報總經(jīng)理審批后作為人員招聘、崗位安排、提拔和業(yè)績考評的主要依據(jù)。 公司應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理長 遠(yuǎn)目標(biāo)制定人力資源發(fā)展規(guī)劃。 人力資源配置 公司 應(yīng)以文件的形式確定與質(zhì)量管理崗位相適應(yīng)的任職條件，包括： 1)專業(yè)技能； 2)所接受的培訓(xùn)及所取得的崗位資格； 3)能力； 4)工作經(jīng)歷。 公司 應(yīng)按照崗位任職條件配置相應(yīng)的人員。項目經(jīng)理、施工質(zhì)量檢查人員、特種作業(yè)人員等應(yīng)按照國家法律法規(guī)的要求持證上崗。 公司 應(yīng)建立員工績效考核制度，規(guī)定考核的內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、方式、頻度，并將考核結(jié)果作為資源管理評價和改進的依據(jù)。 培訓(xùn) 公司 應(yīng)識別培訓(xùn)需求，根據(jù)需要制定員工培訓(xùn)計劃 ，對培訓(xùn)對象、內(nèi)容、方式及時間作出安排。 公司 對員工的培訓(xùn)應(yīng)包括： 1)質(zhì)量 方針、目標(biāo)、質(zhì)量意識； 2)相關(guān)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范； 3)公司 質(zhì)量管理制度； 4)專業(yè)技能和繼續(xù)教育。 1 人員培訓(xùn)需求 行政部 負(fù)責(zé)確定各類人員的基本培訓(xùn)需求，包括新員工、營銷人員、工程技術(shù)人員再教育等，以培訓(xùn)計劃的形式，明確需要實施的相應(yīng)培訓(xùn)。 2 培訓(xùn)計劃及培訓(xùn)的實施 每年底 行政部 根據(jù)各部門的培訓(xùn)申請及公司發(fā)展需要，制定下一年度的《 年度 培訓(xùn)計劃》，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并組織各部門實施。計劃外的臨時培訓(xùn)可由相關(guān)部 門以 《 培訓(xùn) 需求 申請 表》 的形式提出。經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由相關(guān)部門組織實施。 31 四川 XXXX 有限責(zé)任公司 GB/T 190012020 條款號： 質(zhì)量手冊 GB/T504302020 條款號： 人力資源管理 版本 /修訂： B/0 共 2 頁 第 2 頁 3 培訓(xùn)效果評估 對于內(nèi)部培訓(xùn)可采取現(xiàn)場問答、現(xiàn)場操作或答卷等形式作為培訓(xùn)效果的評估，對委外培訓(xùn)可通過檢查培訓(xùn)合格證書作為培訓(xùn)效果的評估，每次培訓(xùn)結(jié)束后由 行政部 組織對培訓(xùn)效果的評估，以便更好地開展和改進培訓(xùn) 工作。 4 行政部 負(fù)責(zé)保存員工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的有關(guān)記錄。 公司 應(yīng)對培訓(xùn)效果進行評價，并保存相應(yīng)的記錄。評價結(jié)果應(yīng)用于提高培訓(xùn)的有效性。 32 四川 XXXX 有限責(zé)任公司 GB/T 190012020 條款號 :質(zhì)量手冊 GB/T504302020 條款號 :施工機具管理 版本 /修訂： B/0 共 1 頁 第 1 頁 施工機具管理 一般規(guī)定 公司 應(yīng)建立施 工機具管理制度 （詳細(xì)參見 《 施工機具配備使用控制程序 》 ） 。對施工機具的配備、驗收、安裝調(diào)試、使用維護等作出規(guī)定，明確各管理層次及有關(guān)崗位在施工機具管理中的職責(zé)。 施工機具配備 公司 應(yīng)根據(jù)施工需要配備施工機具，配備計劃應(yīng)按規(guī)定經(jīng)審批后實施。 總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織確定和提供公司 房地產(chǎn)開發(fā)及房屋建筑工程施工所需的各類基礎(chǔ)設(shè)施。包括： 1 辦公場所必需的基礎(chǔ)設(shè)施，包括辦公場所、辦公設(shè)施、計算機軟硬件、水電供應(yīng)、支持性服務(wù)設(shè)施（如運輸、通訊和信息系統(tǒng)）等。 行政部 進行清點后建立統(tǒng)一的設(shè)施臺帳；對各類設(shè)施的采購、 報廢進行管理，監(jiān)督各類設(shè)施使用部門進行適當(dāng)?shù)木S護。 2 房屋建筑工程施工所需的施工機具、檢測設(shè)備等 ，并由工程部建立《設(shè)備臺賬》予以有效的集中管理。 公司 應(yīng)明確施工機具供應(yīng)方的評價方法，在采購或租賃前對其進行評價 （詳細(xì)參見 《 供方選擇評價控制程序 》 ） ，并收集相應(yīng)的證明資料和保存評價記錄。評價的內(nèi)容包括： 1)經(jīng)營資格和信譽； 2)產(chǎn)品和服務(wù)的質(zhì)量； 3)供貨能力； 4)風(fēng)險因素。 公司 應(yīng)依法與施工機具供應(yīng)方訂立合同，明確對施工機具質(zhì)量及服務(wù)的要求。 公司 應(yīng)對施工機具進行驗收 （詳細(xì)參 見 《 建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備進貨驗證控制程序 》 ） ，并保存驗收記錄。根據(jù)規(guī)定施工機具需確定安裝或拆卸方案時，該方案應(yīng)經(jīng)批準(zhǔn)后實施，安裝后的施工機具經(jīng)驗收合格后方可使用。 施工機具使用 公司 對施工機具的使用、技術(shù)和安全管理、維修保養(yǎng)等應(yīng)符合相關(guān)規(guī)定的要求 （詳細(xì)參見《 建筑材料、構(gòu)配件、設(shè)備現(xiàn)場管理 /施工環(huán)境控制程序 》 ） 。 33 四川 XXXX 有限責(zé)任公司 GB/T 190012020 條款號 : 質(zhì)量手冊 GB/T504302020 條款號 : 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 版本 /修訂： B/0 共 1 頁 第 1 頁 項目實現(xiàn)的策劃 項目的前期策劃 : 1 在 開發(fā)部 市場調(diào)查 的 基礎(chǔ)上， 工程部 編制《可行性研究報告》，經(jīng)董事會批準(zhǔn)后，對各階段的任務(wù)及順序進行策劃，形成《項目建設(shè)計劃》，以保障項目的有序開展。 2 行政部 根據(jù)《項目建設(shè)計劃》的進度要求，負(fù)責(zé)報批報建手續(xù)的辦理。 銷售的策劃 : 1 開發(fā)部 根據(jù)公司領(lǐng)導(dǎo)下達(dá)的銷售任務(wù)，編制營銷策劃方案，經(jīng) 最高層 討論批準(zhǔn)后組織實施。 2 如銷售外包，則 開發(fā)部 應(yīng)對代理單位編制的營銷策劃方案和推廣計劃進行審核并監(jiān)督實施。 項目建設(shè)的策劃 項目正式開工前， 工程部 編制《項目管理大綱》，包括（不限于）以下內(nèi)容： a)編制依據(jù)； b)項目概況； c)項目管理目標(biāo) ( 質(zhì)量、安全、進度及投資控制目標(biāo) )； d)項目管理組織機構(gòu)和職責(zé)； e)項目管理程序和措施、工作流程和用表； f)項目檔案管理。 詳細(xì)參見 《 項目策劃程序 》 。 34 四川 XXXX 有限責(zé)任公司 GB/T 190012020 條款號 : 質(zhì)量手冊 GB/T504302020 條款號 : 與顧客有關(guān)的過程 版本 /修訂： B/0 共 1 頁 第 1 頁 與顧客有關(guān)的過程 與顧客有關(guān)要求的確定 開發(fā)部 負(fù)責(zé)對顧客的要求進行識別： a)顧客明確提出的要求，如樓層、戶型、面積、單價； b)顧客潛在的要求和行業(yè)慣例，如優(yōu)惠、贈送、房屋的通用性要求； c)適用 于房地產(chǎn)開發(fā)的法律、法規(guī)要求； d)公司認(rèn)為必要的附加要求。 銷售合同評審 a)對常規(guī)售房合同，銷售人員按顧客的要求協(xié)助其選定房屋，并對《商品房買賣合同》的專用條款與顧客確認(rèn)后簽定合同。銷售人員負(fù)責(zé)售房合同的審核（核定面積、單價、金額、稅費等數(shù)據(jù)），無誤后 加蓋公司法人代表印章和公章； b)當(dāng)顧客有特殊要求時，銷售人員將其要求填入 《特殊要求評審表》 中， 由營銷 總 監(jiān) 組織銷售人員進行評審，并形成評審意見。評審應(yīng)在合同簽訂之前進行，確保公司有能力滿足顧客的合理要求。 c)合同條款發(fā)生變更是，應(yīng)重新評審。 顧客溝通 a)售前的溝通： 開發(fā)部 根據(jù)策劃方案，采用參加展銷會、廣告或派單等形式，主動向顧客介紹本公司房屋產(chǎn)品，提供宣傳資料及相關(guān)信息。 b)售中的溝通： 開發(fā)部 對顧客來信、電話、傳真等方式的問詢和咨詢（包括合同的執(zhí)行和修改情況），設(shè)專人解答并記錄。 c)售后 的溝通：主管人員對接獲顧客反饋的有關(guān)信息或投訴作好記錄，通知公司相關(guān)部門進行處理并對實施情況進行監(jiān)督檢查。 d)開發(fā)部 負(fù)責(zé)客戶檔案管理，解答客戶疑問，為客戶提供售后咨詢。 詳細(xì)參見 《 與顧客有關(guān)的過程控制程序 》 。 35 四川 XXXX 有限責(zé)任公司 GB/T 190012020 條款號 :質(zhì)量手冊 GB/T504302020 條款號 :投標(biāo)及合同管理 版本 /修訂： B/0 共 1 頁 第 1 頁 投標(biāo)及合 同管理 一般規(guī)定 公司 應(yīng)建立并實施工程項目投標(biāo)及工程承包合同管理制度 （ 詳細(xì)參見 《 投標(biāo)及合同管理控制程序 》 ） 。 公司 應(yīng)依法進行工程項目投標(biāo)及簽約活動，并對合同履行情況進行監(jiān)控。 投標(biāo)及簽約 公司 應(yīng)在投標(biāo)及簽約前，明確工程項目的要求，包括： 1)發(fā)包方明示的要求；