【正文】 35 四川 XXXX 有限責(zé)任公司 GB/T 190012020 條款號(hào) :質(zhì)量手冊(cè) GB/T504302020 條款號(hào) :投標(biāo)及合同管理 版本 /修訂： B/0 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 投標(biāo)及合 同管理 一般規(guī)定 公司 應(yīng)建立并實(shí)施工程項(xiàng)目投標(biāo)及工程承包合同管理制度 （ 詳細(xì)參見(jiàn) 《 投標(biāo)及合同管理控制程序 》 ） 。 b)售中的溝通： 開(kāi)發(fā)部 對(duì)顧客來(lái)信、電話、傳真等方式的問(wèn)詢和咨詢（包括合同的執(zhí)行和修改情況），設(shè)專人解答并記錄。銷售人員負(fù)責(zé)售房合同的審核（核定面積、單價(jià)、金額、稅費(fèi)等數(shù)據(jù)），無(wú)誤后 加蓋公司法人代表印章和公章； b)當(dāng)顧客有特殊要求時(shí)，銷售人員將其要求填入 《特殊要求評(píng)審表》 中， 由營(yíng)銷 總 監(jiān) 組織銷售人員進(jìn)行評(píng)審，并形成評(píng)審意見(jiàn)。 項(xiàng)目建設(shè)的策劃 項(xiàng)目正式開(kāi)工前， 工程部 編制《項(xiàng)目管理大綱》，包括（不限于）以下內(nèi)容： a)編制依據(jù)； b)項(xiàng)目概況； c)項(xiàng)目管理目標(biāo) ( 質(zhì)量、安全、進(jìn)度及投資控制目標(biāo) )； d)項(xiàng)目管理組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)； e)項(xiàng)目管理程序和措施、工作流程和用表； f)項(xiàng)目檔案管理。 33 四川 XXXX 有限責(zé)任公司 GB/T 190012020 條款號(hào) : 質(zhì)量手冊(cè) GB/T504302020 條款號(hào) : 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 版本 /修訂： B/0 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)的策劃 項(xiàng)目的前期策劃 : 1 在 開(kāi)發(fā)部 市場(chǎng)調(diào)查 的 基礎(chǔ)上， 工程部 編制《可行性研究報(bào)告》，經(jīng)董事會(huì)批準(zhǔn)后，對(duì)各階段的任務(wù)及順序進(jìn)行策劃，形成《項(xiàng)目建設(shè)計(jì)劃》，以保障項(xiàng)目的有序開(kāi)展。 公司 應(yīng)依法與施工機(jī)具供應(yīng)方訂立合同，明確對(duì)施工機(jī)具質(zhì)量及服務(wù)的要求。 行政部 進(jìn)行清點(diǎn)后建立統(tǒng)一的設(shè)施臺(tái)帳；對(duì)各類設(shè)施的采購(gòu)、 報(bào)廢進(jìn)行管理，監(jiān)督各類設(shè)施使用部門(mén)進(jìn)行適當(dāng)?shù)木S護(hù)。對(duì)施工機(jī)具的配備、驗(yàn)收、安裝調(diào)試、使用維護(hù)等作出規(guī)定，明確各管理層次及有關(guān)崗位在施工機(jī)具管理中的職責(zé)。 4 行政部 負(fù)責(zé)保存員工教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的有關(guān)記錄。 2 培訓(xùn)計(jì)劃及培訓(xùn)的實(shí)施 每年底 行政部 根據(jù)各部門(mén)的培訓(xùn)申請(qǐng)及公司發(fā)展需要，制定下一年度的《 年度 培訓(xùn)計(jì)劃》，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門(mén)，并組織各部門(mén)實(shí)施。 公司 應(yīng)建立員工績(jī)效考核制度，規(guī)定考核的內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、方式、頻度，并將考核結(jié)果作為資源管理評(píng)價(jià)和改進(jìn)的依據(jù)。 公司應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理長(zhǎng) 遠(yuǎn)目標(biāo)制定人力資源發(fā)展規(guī)劃。 1 與房地產(chǎn)項(xiàng)目開(kāi)發(fā) 及房屋建筑工程施工 有關(guān)的人員應(yīng)具備相應(yīng)的能力，并勝任其工作，這些能力包括適當(dāng)?shù)慕逃⑴嘤?xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)。 當(dāng)組織機(jī)構(gòu)及相關(guān)職責(zé)、權(quán)限調(diào)整時(shí)， 行政部 應(yīng)以文件形式通知各部門(mén)，并修改相關(guān)文件。 10） 質(zhì)量管理協(xié)調(diào)崗位的職責(zé) 管理者代表為公司質(zhì)量管理活動(dòng)的總協(xié)調(diào)人； 各部門(mén)負(fù)責(zé)人為本部門(mén)質(zhì)量管理活動(dòng)的總協(xié)調(diào)人；上述協(xié)調(diào)崗位的職責(zé)如下： 1)對(duì)所負(fù)責(zé)的協(xié)調(diào)范圍的質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行協(xié)調(diào)； 2)對(duì)協(xié)調(diào)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分析、傳遞和改進(jìn)； 3)對(duì)協(xié)調(diào)會(huì)議及其他協(xié)調(diào)記錄應(yīng)予保持。 7） 財(cái)務(wù) 部 1)負(fù)責(zé)主材和合作供方的選擇和評(píng)價(jià)，組織招投標(biāo)，簽訂采購(gòu)、外包合同。 7)參與隱蔽工程、分部分項(xiàng)工程和單位工程竣工驗(yàn)收，簽署驗(yàn)收意見(jiàn)； 8)組織質(zhì)量、安全事故的調(diào)查分析并督促整改； 9)審查設(shè)計(jì)變更的合理性和必要性，簽署變更文件； 28 四川 XXXX 有限責(zé)任公司 GB/T 190012020 條款號(hào)： 質(zhì)量手冊(cè) GB/T504302020 條款號(hào)： 組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) 版本 /修訂： B/0 共 4 頁(yè) 第 3 頁(yè) 10)參與現(xiàn)場(chǎng)收方 ，審核進(jìn)度報(bào)表； 11)負(fù)責(zé)施工機(jī)具管理的策劃和配置； 12)負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目施工質(zhì)量管理的策劃 ； 13)負(fù)責(zé)建筑材料、構(gòu)配件和設(shè)備的現(xiàn)場(chǎng)管理 ； 14)參與投標(biāo)及合同管理； 15)參與和指導(dǎo)項(xiàng)目分包管理活動(dòng)； 16)負(fù)責(zé)工程項(xiàng)目的服務(wù)工作； 17)工程部 經(jīng)理 負(fù)責(zé)本部門(mén)質(zhì)量管理活動(dòng)的協(xié)調(diào)工作。 4） 行政部 1)在 總經(jīng)理 的領(lǐng)導(dǎo)下對(duì)公司的質(zhì)量管理活動(dòng)進(jìn)行策劃； 2)對(duì)各部門(mén)的質(zhì)量管理活動(dòng)進(jìn)行檢查和指導(dǎo)； 3)制定本部門(mén)質(zhì)量目標(biāo)，認(rèn)真貫徹執(zhí)行質(zhì)量管理體系文件對(duì)本部門(mén)的相關(guān)規(guī)定。 相關(guān)部門(mén)及崗位職責(zé)和權(quán)限規(guī)定如下： 1） 總經(jīng)理 1)負(fù)責(zé)公司年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)的制定及下達(dá)，負(fù)責(zé)公司 質(zhì)量管理組織機(jī)構(gòu)的確定、管理者代表及中層人員的任命； 2)負(fù)責(zé)公司各類重要文件、指標(biāo)的簽署，制定質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，主持管理評(píng)審； 3)建立公司質(zhì)量管理體系并確保其有效實(shí)施； 4)確定和配備質(zhì)量管理所需的資源； 5)負(fù)責(zé)質(zhì)量手冊(cè)的批準(zhǔn)； 6)負(fù)責(zé)各類外包合同的審批； 7)培養(yǎng)和提高員工的質(zhì)量意識(shí)；負(fù)責(zé)質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)。 組織機(jī)構(gòu) 公司應(yīng)根據(jù)質(zhì)量管理的需要，明確管理層次，設(shè)置相應(yīng)的部門(mén)和崗位。 公司 的文件管理應(yīng)符合下列規(guī)定： 1)文件在發(fā)布之前經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)； 2)根據(jù)管理的需要對(duì)文件的適用性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)進(jìn)行修改并重新批準(zhǔn)發(fā)布； 3)明確并及時(shí)獲得質(zhì)量管理活動(dòng)所需的法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范； 4)及時(shí)獲取所需文件的適用版本； 5)文件的內(nèi)容清晰明確； 6)確保各崗位員工明確其活動(dòng)所依據(jù)的文件； 7)及時(shí)將作廢文件撤出使用場(chǎng)所或加以標(biāo)識(shí)。質(zhì)量管理體系文件應(yīng)包括： 1)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)； 2)質(zhì)量管理體系的 說(shuō) 明（質(zhì)量手冊(cè)）； 3)質(zhì)量管理制度（程序文件）； 4)質(zhì)量管理制度的支持性文件； 5)質(zhì) 量管理的各項(xiàng)記錄； 質(zhì)量管理體系的實(shí)施和改進(jìn) 公司應(yīng)確定并配備質(zhì)量管理體系運(yùn)行所需的人員、技術(shù)、資金、設(shè)備 等資源。 質(zhì)量管理體系的策劃和建立 最高管理者應(yīng)對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行策劃。 3)年度目標(biāo) ① 施工項(xiàng)目單位工程一次交驗(yàn)合格率 100%； ② 施工項(xiàng)目單位工程優(yōu)良率 80%以上； ③ 項(xiàng)目驗(yàn)收合格率 100%； ④ 業(yè)主滿意率 80%以上，重大投訴為零； ⑤ 開(kāi)發(fā)項(xiàng)目無(wú)重大質(zhì)量事故和安全事故。公司應(yīng)根據(jù)內(nèi)外部條件的變化，保持質(zhì)量方針的 持續(xù)適宜性。 質(zhì)量方針由 行政部 形成文件，經(jīng)總經(jīng)理批 準(zhǔn) 后，下放到各部門(mén)、各層次。 質(zhì)量方針應(yīng)滿足下列要求； 1)質(zhì)量方針應(yīng)滿足法律法規(guī)的要求； 2)滿足合同約定的質(zhì)量要求； 3)質(zhì)量方針應(yīng)體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的承諾； 4)在 房地產(chǎn)、 工程施工過(guò)程及交付后，認(rèn)真服務(wù)于 相關(guān)方和 社會(huì)，增強(qiáng) 相關(guān)方和社會(huì) 滿意程度，樹(shù)立 公司 良好形象； 5)質(zhì)量方針應(yīng)形成文件，并經(jīng)最高層（如總經(jīng)理）批準(zhǔn)發(fā)布； 6)質(zhì)量方針應(yīng)為制定 和評(píng)審質(zhì)量 目標(biāo)提供框架； 7)員工應(yīng)理解質(zhì)量方針，了解其內(nèi)涵； 22 四川 XXXX 有限責(zé)任公司 GB/T190012020 條款號(hào) ： 質(zhì)量手冊(cè) GB/T504302020 條款號(hào) ： 質(zhì)量管理基本要求 版本 /修訂 :B/0 共 7 頁(yè) 第 4 頁(yè) 8)質(zhì)量方針應(yīng)定期開(kāi)展評(píng)審 并做必要的修訂 ，以保持其持續(xù)的適宜性 。 行政部負(fù)責(zé)組織對(duì)活動(dòng)的監(jiān)視、測(cè)量結(jié)果進(jìn)行評(píng)審、分析，以確定活動(dòng)的符合性、有效性。 公司應(yīng)檢查、分析、改進(jìn)質(zhì)量管理活動(dòng)的過(guò)程和結(jié)果 。 3 定期評(píng)審各 活動(dòng) 的運(yùn)行情況，以提高質(zhì)量管理的有效性及效率，尋找改進(jìn)的機(jī)會(huì)，保持質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)； 4 對(duì)公司相關(guān)的組織機(jī)構(gòu)、體系管理文件、過(guò)程、資源等的變化作出判斷，按計(jì)劃進(jìn) 行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，保持質(zhì)量管理體系的完整性。通過(guò)質(zhì)量管理活動(dòng)的策劃，明確其目的、職責(zé)、步驟和方法。 6 質(zhì)量手冊(cè) 質(zhì)量手冊(cè)是根據(jù) ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 要求》及 GB/T50430－ 2020《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》要求建立的綱領(lǐng)性文件。 1 公司質(zhì)量管理體系文件包括： a) 質(zhì)量手冊(cè)（含質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)）； 20 四川 XXXX 有限責(zé)任公司 GB/T190012020 條款號(hào) ： 質(zhì)量手冊(cè) GB/T504302020 條款號(hào) ： 質(zhì)量管理基本要求 版本 /修訂 :B/0 共 7 頁(yè) 第 2 頁(yè) b) 程序文件和相關(guān)記錄； c) 公司制定的管理制度、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等文件和記錄。 依據(jù)有關(guān)的準(zhǔn)則對(duì)各過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視、測(cè)量和分析。 3 針對(duì)不同的項(xiàng)目，開(kāi)發(fā)部 /工程部 可根據(jù)自身資源配置的情況報(bào)請(qǐng)管理層決定后擬訂外包方案 , (開(kāi)發(fā)部 )將房屋銷售過(guò)程對(duì)外進(jìn)行分包， 開(kāi)發(fā)部 /工程部 負(fù)責(zé)對(duì)分包過(guò)程進(jìn)行識(shí)別及編制文件進(jìn)行控制，具體情況見(jiàn)《 分包方管理控制 程序 》有關(guān)要求。 為了確保本 公司開(kāi)發(fā)、建筑的房屋產(chǎn)品和服務(wù)滿足顧客及相關(guān)法律、法規(guī)的要求，總經(jīng)理授權(quán)管理者代表按照 ISO9001： 2020《質(zhì)量管理體系 要求》及 GB/T50430－ 2020《工程建設(shè)施工企業(yè)質(zhì)量管理規(guī)范》標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系，將其形成文件，并指定行政部為常設(shè)質(zhì)量體系管理部門(mén)，對(duì)質(zhì)量管理體系的運(yùn)行和改進(jìn)實(shí)行有效管理。 3 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng) ——包括土地使用的出讓、轉(zhuǎn)移、房屋買賣、租賃、抵押等經(jīng)營(yíng)活動(dòng)及市場(chǎng)信息收集工作。 2 外包 ——為了質(zhì)量管理體系的需要，由公司選擇并由外部方實(shí)施的過(guò)程，如勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理、模型制作 、廣告和銷售代理等。對(duì)工程質(zhì)量而言，評(píng)價(jià)可以是對(duì)有關(guān)建設(shè)活動(dòng)、過(guò)程、組織、體系、資料或承擔(dān)工程人員的能力，以及工程實(shí)體質(zhì)量所進(jìn)行的檢驗(yàn)評(píng)定活動(dòng)。 2質(zhì)量管理活動(dòng) ——為完成質(zhì)量管理要求而實(shí)施的活動(dòng)。 2質(zhì)量信息 ——反映施工質(zhì)量和質(zhì)量活動(dòng)過(guò)程的記錄。隨接受交底人員崗位的不同，交底的內(nèi)容也有 所 不同，交底的內(nèi)容大體是：工程概況、設(shè)計(jì)要求、圖紙做法、施工組織設(shè)計(jì)與施工方案 的要求，設(shè)備變更和洽談，規(guī)范、規(guī)程和工法的要求、施工順序、施工方法、質(zhì)量要求及驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)等。 1施工方案 ——針對(duì)工程項(xiàng)目中某一個(gè)重點(diǎn)部位 ，重點(diǎn)難點(diǎn)分部分項(xiàng)，關(guān)鍵工序或 “四新 ”（新材料、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備）內(nèi)容等單獨(dú)策劃一整套的施工方法，工藝流程，技術(shù)措施，質(zhì)量要求以及必要的圖紙等所編成的施工文件。 1施工設(shè)備 ——建筑 公司 用于工程施工的機(jī)具設(shè)備，如塔吊、挖土機(jī)、砼攪拌機(jī)、鋼模板、鋼腳手架等。例如地基基礎(chǔ)工程可劃分為：人工挖地槽、挖地坑、回填土等分項(xiàng)工程。 單位工程 ——是工程項(xiàng)目的組成部分，它是可以獨(dú)立組織施工的工程，通常包含不同性質(zhì)的工程內(nèi)容，例如一個(gè)車間的廠房建設(shè)，設(shè)備安裝工程各是一個(gè)單位工 程；民用建筑一幢房屋或多幢相同住房樓作為一個(gè)單位工程；獨(dú)立的給水工程、采暖工程、輸電工程 …… 都可作為一個(gè)單位工程。建設(shè)單位可以是法人或自然人，包括房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)商。 3 GB/T504302020《工程建設(shè) 施工企業(yè) 質(zhì)量管理規(guī)范》 。 應(yīng)用 本手冊(cè)適用于 本公司 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)及 房屋建筑工程 施工 的全 過(guò)程的控制。 本手冊(cè)是公司質(zhì)量管理的標(biāo)準(zhǔn)，也是 相關(guān)部門(mén) 對(duì)公司質(zhì)量管理監(jiān)督、檢查和評(píng)價(jià)的依據(jù)。 遇下列情況之一可進(jìn)行換版： a)手冊(cè)中規(guī)定的體系要求或質(zhì)量活動(dòng)有較大變動(dòng)時(shí)； b)公司的經(jīng)營(yíng)環(huán)境，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)發(fā)生重大變化時(shí)； c)手冊(cè)依據(jù)的有效標(biāo)準(zhǔn)，法 規(guī)有較大的修改時(shí)； d)企業(yè)組織機(jī)構(gòu)與質(zhì)量職能有較大變動(dòng)時(shí)； e)在新版手冊(cè)發(fā)放時(shí)，應(yīng)按《文件控制程序》有關(guān)規(guī)定進(jìn)行控制。 總經(jīng)理： 2020 年 01 月 20 日 14 四川 XXXX 有限責(zé)任公司 GB/T 190012020 條款 號(hào) ： 質(zhì)量手冊(cè) GB/T504302020 條款號(hào) ： 3 質(zhì)量手冊(cè)使用要求 版本 /修訂 ： B/0 共 1 頁(yè) 第 1 頁(yè) 質(zhì)量手冊(cè)使用要求 質(zhì)量手冊(cè)由 行政部 組織各有關(guān)部門(mén)編制，管理者代表組織 審核，由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布； 質(zhì)量手冊(cè)為公司的受控文件，由行政部負(fù)責(zé)在手冊(cè)封面上加蓋紅色 “受控 ”印章與編寫(xiě) 唯一分發(fā)號(hào)后發(fā)放至各相關(guān)職能部門(mén)并建立發(fā)放登記臺(tái)帳。 是公司質(zhì)量管理的最高法規(guī)，是貫徹公司 質(zhì)量方針，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的引導(dǎo)性文件，是指導(dǎo)公司建立并實(shí)施質(zhì)量管理體系的綱領(lǐng)和行動(dòng)準(zhǔn)則， 具有強(qiáng)制執(zhí)行性， 自 載明的 生效 日期起 實(shí)施，全體員工必須 認(rèn)真學(xué)習(xí)、 理解、 并 貫徹 實(shí)施 。 現(xiàn)版本號(hào)為四川 XXXX 有限責(zé)任公司 《質(zhì)量手冊(cè)》第 B 版。 四川 XXXX 有限責(zé)任公司 文件編號(hào) XXXXQM9001/504302020 質(zhì) 量 手 冊(cè) （依據(jù) GB/T 190012020 及 GB/T 504302020 改 編 ） 版 本： 第 B 版 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 受控狀態(tài)： 分 發(fā) 號(hào)： 實(shí)施日期： 2020 年 01