【正文】 — 2020 研發(fā)技術(shù)部 11 內(nèi)部審核程序 QB/ 企標(biāo) B — 2020 研發(fā)技術(shù)部 7 與顧客有關(guān)的過程控制程序 QB/ 企標(biāo) B — 2020 行政管理部 3 質(zhì)量目標(biāo)管理程序 QB/ 企標(biāo) B 32020 40 附錄 A 組織機構(gòu)圖 總經(jīng)理（管代） 銷售副總 銷 售 部 行政管理部 研發(fā)技術(shù)部 質(zhì) 檢 中 心 綜合計劃部 采 供 部 梳 毛 分 廠 制 衣 分 廠 ****公司 質(zhì)量手冊 41 附錄 B 質(zhì)量管理體系過程職責(zé)分配表 條 款 號 條 款 名 總 經(jīng) 理 管 代 銷 售 副 總 質(zhì) 檢 中 心 研 發(fā) 技 術(shù) 部 行 政 管 理 部 綜 合 計 劃 部 采 供 部 銷 售 部 梳 毛 分 廠 制 衣 分 廠 4 質(zhì)量 管理 體系 總要求 ★ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 文件 要求 總則 ★ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 質(zhì)量手冊 ★ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 文件控制 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 記錄控制 ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 5 管 理 職 責(zé) 管理承諾 ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 以 顧 客 為 關(guān) 注 焦 點 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 質(zhì)量方針 ★ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 策劃 ★ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 職 責(zé) 權(quán) 限 與 溝 通 ★ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 管理評審 ★ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 6 資源 管理 資源提供 ★ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 人力資源 ★ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 基礎(chǔ)設(shè)施 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 工作環(huán)境 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ 7 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 產(chǎn) 品 實 現(xiàn) 的 策 劃 ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 與 顧 客 有 關(guān) 的 過 程 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 設(shè) 計 和 開 發(fā) ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 采購 ★ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ 生產(chǎn) 和服 務(wù)的 提供 生 產(chǎn) 和 服 務(wù) 的 提 供 ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過程的確認(rèn) 標(biāo) 識 和 可 追 溯 性 ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 顧客財產(chǎn) ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 產(chǎn)品防護(hù) ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 監(jiān)視和測量 設(shè)備 的控制 ★ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 8 測 量 分 析 和 改 進(jìn) 總則 ★ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 監(jiān)視和 測量 顧客滿意 ○ ○ ★ ○ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ 內(nèi)部審核 ★ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 過 程 監(jiān) 視 和 測 量 ★ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 產(chǎn) 品 的 監(jiān) 視 和 測 量 ★ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 不 合 格 品 的 控 制 ★ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ ○ 數(shù)據(jù)分析 ★ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 改進(jìn) ★ ○ ○ ○ ○ ● ○ ○ ○ ○ ○ 注：“★”為負(fù)責(zé)領(lǐng)導(dǎo)；“●”為責(zé)任部門；“○”為配合部門。 2. 各職能部門針對可能導(dǎo)致潛在不合格發(fā)生的原因，分析潛在的影響程度及實施所需投入的資源等。 1. 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時，應(yīng)采取預(yù)防措施： a)易出現(xiàn)質(zhì)量問題的工序 。 e)公司領(lǐng)導(dǎo)和職能部門在檢查中要求采取的糾正措施。 1. 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時需采取糾正措施： a)內(nèi)審、外審發(fā)現(xiàn)的不合格項。 生產(chǎn)過程中存在問題的改進(jìn) 。 QB/企標(biāo) — A 主要收集分析以下方面的數(shù)據(jù)和信息： 顧客對產(chǎn)品或合同管理的滿意狀況； 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的數(shù)據(jù)，如質(zhì)量記錄，不合格信息等； 與質(zhì)量管理體系有關(guān)的數(shù)據(jù)和信息，如內(nèi)、外審和管理評審的信息、過程監(jiān)測信息等； 同類產(chǎn)品市場動態(tài)，競爭對手產(chǎn)品及過程信息等。 5. 服裝 產(chǎn)品完成后經(jīng)檢驗不合格，不能交付顧客，如顧客同意接收， 銷售部 應(yīng)說明不合格的嚴(yán)重程度和 存在的具體問題 。 b)嚴(yán)重不合格品： 經(jīng)檢驗判定的批量不合格，或造成較大經(jīng)濟(jì)損失，直接影響產(chǎn)品質(zhì)量主要功能、性能技術(shù)指標(biāo)的不合格。 在產(chǎn)品實現(xiàn)策劃中規(guī)定的所有監(jiān)視和測量活動均已圓滿完成之前，不得放行產(chǎn)品和交付顧客。 32020 36 對過程的監(jiān)測可采用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)，如調(diào)查表，排列圖，因果圖等，其監(jiān)測的結(jié)果應(yīng)予記錄。 各部門、 分廠 負(fù)責(zé)對本部門各過程的監(jiān)測。 過程監(jiān)視和測量的方法包括： a）召開質(zhì)量例會和進(jìn)行日常工作檢查； b）對重要工 序的工藝參數(shù)進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控； c）進(jìn)行內(nèi)部審核和管理評審； d）質(zhì)量目標(biāo)完成情況和顧客滿意情況的評審； e）工序控制記錄，工序交接和各種定期報表等。 5. 受審核部門對不合格項進(jìn)行原因分析，制定糾正措施，經(jīng)審核員確認(rèn)后予以實施， 行政管理部 組織審核員進(jìn)行跟蹤驗證。 每年初對公司質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核進(jìn)行策劃，并編制年度《內(nèi)部審核計劃》， 管理者代表 批準(zhǔn)后實 施，內(nèi)部審核時間間隔不超過 12 個月，當(dāng)出現(xiàn)特殊情況時，應(yīng)追加審核頻次，由 管理者代表 批準(zhǔn)實施，執(zhí)行《內(nèi)部審核程序》。 b)顧客的投訴、抱怨和表揚。 b)顧客需求的變化。 應(yīng)包括統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的規(guī)定，各相關(guān)部門必須按規(guī)定予以實施，確保質(zhì)量管理體系持續(xù)改進(jìn)。 監(jiān)視和測量設(shè)備應(yīng)標(biāo)明合格狀態(tài)，由 質(zhì)檢中心 統(tǒng)一實施。 質(zhì)檢中 心 負(fù)責(zé)建立監(jiān)視和測量 設(shè)備 臺帳，并負(fù)責(zé)對采購的監(jiān)視和測量設(shè)備進(jìn)行校準(zhǔn)，合格后方可使用。 產(chǎn)品防護(hù) 銷售部 根據(jù)服裝生產(chǎn)特點，建立必要的防護(hù)措施并予實施，包括庫存環(huán)境、防火、防潮及防污染等措施，對存在的問題及時進(jìn)行整改。庫房應(yīng)有有效的防火設(shè)施如滅火器、消防栓等。生產(chǎn) 分廠 負(fù)責(zé)過程產(chǎn)品的防護(hù)、防止產(chǎn)品在生產(chǎn)過程中造成損失。如發(fā)生遺失，損壞或不能滿足情況，應(yīng)及時記錄報告顧客協(xié)商處理。 對與顧客有關(guān)的產(chǎn)品或財產(chǎn)標(biāo)識除按以上規(guī)定執(zhí)行外，還應(yīng)注明“顧客財產(chǎn)”由 銷售部 實施。 生產(chǎn) 設(shè)備 的標(biāo)識以掛牌順序號、文字記錄等方式進(jìn)行，由 分廠 設(shè)備管理員實施。 e)當(dāng)生產(chǎn)條件、設(shè)備、原輔料等發(fā)生變化應(yīng)重新進(jìn)行確認(rèn)。 a)研發(fā)技術(shù)部負(fù)責(zé)編制《作業(yè)指導(dǎo)書》，總經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 9. 銷售部 在產(chǎn)品交付顧客之前應(yīng)按規(guī)定提供必要的包裝、檢驗文件 或質(zhì)量合格證明文件， 并利用各種方式及時 監(jiān)測顧客對公司產(chǎn)品的滿意程度，不斷進(jìn)行改進(jìn)。 6. 綜合計劃 部 負(fù)責(zé)公司環(huán)境、安全、衛(wèi)生管理工作，每周進(jìn)行一次安全、衛(wèi)生檢查工作 ，并做好車間照度、溫濕度、粉塵、通風(fēng)等工作環(huán)境的控制。 采購的 面料、里料、填充料 原輔材料必須依據(jù) 行業(yè)有關(guān)規(guī)定和企業(yè)內(nèi)控標(biāo)準(zhǔn)由 質(zhì)檢中心 按檢驗規(guī)程規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗，合格后方可投料生產(chǎn)。 2. 當(dāng)本公司或顧客要求在供方貨源處進(jìn)行產(chǎn)品驗證時，則應(yīng)在采購文件中規(guī)定驗證安排和產(chǎn)品 執(zhí) 行方法。 2. 采購計劃包括以下內(nèi)容： a)需采購產(chǎn)品名稱、數(shù)量、規(guī)格、驗收標(biāo)準(zhǔn)及交貨期要求 。 e)采購產(chǎn)品的驗證。 3. 采購過程包括： a)確定采購產(chǎn)品的要求。 研發(fā)技術(shù)部保 存 設(shè)計更改的評審結(jié)果并對評審提出問題及所采取的措施進(jìn)行記錄。 設(shè)計和開發(fā)更改的控制 ****公司 質(zhì)量手冊 27 在設(shè)計開發(fā)各階段及產(chǎn)品生產(chǎn)過程中都可能出現(xiàn)對設(shè)計開發(fā)的更改。 研發(fā)技術(shù)部應(yīng)保 存驗證記錄。 評審內(nèi)容 是評價相應(yīng)結(jié)果是否滿足輸出規(guī)定的要求，確定存在的問題 及解決問題的 措施。 QB/企標(biāo) — A 研發(fā)技術(shù)部根據(jù) 論 證結(jié)論編制新產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)計劃，新產(chǎn)品設(shè)計計劃包括以下內(nèi)容。 2. 通過與顧客洽商、走訪、問詢等方式接收顧客有關(guān)產(chǎn)品要求的信息，傳遞到相關(guān)部門。 零星銷售、價格在規(guī)定范圍內(nèi)，且總銷售額不超 5000 元，授權(quán)銷售 部 直接辦理。 一般合同，指產(chǎn)品已正常批量生產(chǎn)的合同。 1. 本公司 現(xiàn)有各類 產(chǎn)品由 銷 售部 根據(jù)顧客意向性需求，市場調(diào)研結(jié)果，會同 綜合計劃部 、 研發(fā)技術(shù)部 對 已明確的要求，考慮適用的法律法規(guī)要求和公司附加的要求在 生產(chǎn)計劃 或工藝文件中明確。 確定所需的記錄。 針對特定的產(chǎn)品、項目或合同所要建立的過程和子過程，識別關(guān)鍵和特殊過程。 ****公司 質(zhì)量手冊 23 現(xiàn)有公司各類產(chǎn)品實現(xiàn)過程的策劃 。 為職工提供必要的勞保用品，嚴(yán)格控制員工的加班時間，確保員工的身心健康。 職業(yè)安全健康要求 綜合計劃部 應(yīng)制定設(shè)備安全操作規(guī)程。 工作環(huán)境 工作環(huán)境是指員工作時所處的一組條件，為了確保產(chǎn)品符合要求和員工的身心健康，根據(jù)公司的實際情況，從生產(chǎn)環(huán)境，職業(yè)安全健康和企業(yè)文化建設(shè)三個方面加以控制。 采購設(shè)備由 綜合計劃部 和使用部門共同驗收，驗收合格的設(shè)備由 綜合計劃部 建立設(shè)備檔案，驗收不合格的由 采供部 與供應(yīng)商協(xié)商處理。本公司的基礎(chǔ)設(shè)施包括廠房、公用設(shè)施，生產(chǎn)設(shè)備、檢測工具，辦公、支持性服務(wù)設(shè)施，以下各條分述對各類基礎(chǔ)設(shè)施的管理。