【正文】 項(xiàng)目要求配備項(xiàng)目管理人員及施工人員，特種作業(yè)人員按國家法律法規(guī)的要求持證上崗。 基礎(chǔ)設(shè)施 工程部建立和實(shí)施《基礎(chǔ)設(shè)施和過程運(yùn)行環(huán)境控制程序》 確保、提供和維護(hù) 工程施工 所需的基礎(chǔ)設(shè)施，以獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)?；A(chǔ)設(shè)施包括： a)辦公場所 和相關(guān)設(shè)施； b)設(shè)備，包括硬件和軟件； c)運(yùn)輸資源； d)信息和通訊技術(shù)。 過程運(yùn)行環(huán)境 工程部 建立和實(shí)施《基礎(chǔ)設(shè)施和過程運(yùn)行環(huán)境控制程序》，通過 提供并維護(hù)過程運(yùn)行所需的環(huán)境，以獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。由于提供的產(chǎn)品和服務(wù)不同可根據(jù)公司實(shí)際需要的環(huán)境實(shí)施管理，這些環(huán)境包括： a)社會因素（如無歧視、和諧穩(wěn)定、 無對抗）； 公司地處漢族區(qū)域，區(qū)域穩(wěn)定和諧，公司內(nèi)不存在種族歧視，教派沖突對抗等情況。 b)心理因素（如舒緩心理壓力、預(yù)防過度疲勞、保護(hù)個人情感）； 組織公司聚餐、員工座談會等活動減輕員工心理壓力和保持員工心情舒暢，按法定要求實(shí)施節(jié)假日和 8 小時工作制避免過度疲勞。 c)物理因素（如溫度、熱量、濕度、照明、空氣流通、衛(wèi)生、噪音等）； 公司經(jīng)營活動均在正常自然條件下實(shí)施，辦公場所配有空調(diào)，整潔干凈，通風(fēng)條件良好，辦公環(huán)境舒適。 監(jiān)視和測量資源 QES 管理手冊 修訂狀態(tài)： X/0 XXQES2022 XXXXX 公司 發(fā)布 25 總則 工程部 負(fù)責(zé) 確保用于監(jiān)視或 測量活動來驗(yàn)證產(chǎn)品和服務(wù)符合要求的監(jiān)視和測量設(shè)備的管理，確保提供用于監(jiān)視和測量的設(shè)備，并確保其監(jiān)視和測量結(jié)果有效。 工程部建立和實(shí)施《 監(jiān)視和測量設(shè)備控制程序 》 確保提供用于監(jiān)視和測量的設(shè)備： a)適用于本公司產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)施監(jiān)視和測量的設(shè)備； b)確保適當(dāng)?shù)木S護(hù)，以確保監(jiān)視和測量設(shè)備持續(xù)適合其用途； c)保留監(jiān)視和測量設(shè)備有效的證據(jù)（如第三方檢測報告、自校驗(yàn)記錄等）； 測量溯源 工程部 對當(dāng)測量有要求時，認(rèn)為測量溯源是信任測量結(jié)果有效前提時，測量設(shè)備應(yīng)： a)對能溯源到國際或 國家標(biāo)準(zhǔn)的測量設(shè)備，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進(jìn)行校準(zhǔn)和檢定，當(dāng)不存在上述標(biāo)準(zhǔn)時，應(yīng)保留作為校準(zhǔn)或檢定的證據(jù)； b)對監(jiān)視和測量設(shè)備予以標(biāo)識，以確定其狀態(tài)； c)予以保護(hù)，防止可能使校準(zhǔn)狀態(tài)和隨后的測量結(jié)果失效的調(diào)整、損壞或劣化； d)當(dāng)發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備不符合預(yù)期用途時，組織應(yīng)確定以往測量結(jié)果的有效性是否受到不利影響，必要時采取適當(dāng)?shù)拇胧? 組織的知識 總經(jīng)辦 確定與管理體系運(yùn)行過程所需的知識、以獲得合格產(chǎn)品和服務(wù)。對這些知識應(yīng)予以保持，并確保在需要的范圍內(nèi)可獲得。為應(yīng)對不斷變化 的需求和發(fā)展趨勢，在考慮現(xiàn)有的知識的基礎(chǔ)上，確定如何獲取更多必需的知識，并對這些知識實(shí)施更新管理。這些知識包括： a)內(nèi)部資源：包括知識產(chǎn)權(quán)、從經(jīng)驗(yàn)獲得的知識、從失敗和成功項(xiàng)目中獲得的教訓(xùn)，得到和分享未形成文件的知識和經(jīng)驗(yàn)，過程、產(chǎn)品和服務(wù)改進(jìn)的結(jié)果。 b)外部資源：包括標(biāo)準(zhǔn)、學(xué)術(shù)交流、專業(yè)會議以及從顧客和外部供方收集的知識。如公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、適用法律法規(guī)及其他按要求等。 能力 總經(jīng)辦 建立和實(shí)施 《人力資源控制程序》，確定與管理體系相關(guān)的培訓(xùn)需求，并提供培訓(xùn)或采取其他措施，應(yīng)評價培訓(xùn)或采取措施 的有效性，確保從事影響管理體系績效和有效性工作的人員應(yīng)具有相應(yīng)的能力，確保人員能勝任所承擔(dān)的工作。對能力的判斷應(yīng)從 專業(yè)技能、教育、培訓(xùn)、經(jīng)歷三個方面考慮。 a)確定在公司控制范圍內(nèi)的人員所需具備的能力，這些人員從事的工作影響管理體系績效和有效性； b)基于適當(dāng)?shù)慕逃?、培?xùn)或經(jīng)歷，確保這些人員具備所需的能力； c)適用時，采取措施獲得所需的能力，并評價措施的有效性； d)保留培訓(xùn)和評價措施的記錄，作為人員能力的證據(jù)； e)培訓(xùn)應(yīng)考慮不同層次的職責(zé)、能力、語言技能、文化程序以及風(fēng)險； f)適當(dāng)?shù)拇胧┌▽υ诼毴藛T進(jìn)行培訓(xùn)、輔導(dǎo)或重新分配工作，或者招聘具備能力的人員 QES 管理手冊 修訂狀態(tài)： X/0 XXQES2022 XXXXX 公司 發(fā)布 26 等。 意識 公司通過培訓(xùn)、溝通、宣傳、會議、通知等方式確保其控制范圍內(nèi)的相關(guān)工作人員知曉： a)方針； b)目標(biāo) 指標(biāo)及管理方案 ； c)以及他們對管理體系有效性的貢獻(xiàn)，包括改進(jìn)績效的益處； d)不符合管理體系要求的后果； e)他們在實(shí)現(xiàn)管理體系要求，包括應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)要求方面的作用、職責(zé)和重要性。 溝通、信息交流和參與協(xié)商 溝通和信息交流 安全質(zhì)量部 應(yīng)確定與管理體系相關(guān)的內(nèi)部 和外部溝通和信息交流，建立、實(shí)施并保持《信息溝通與協(xié)商程序》，確定溝通內(nèi)容、溝通時限或頻次、溝通對象、溝通方式方法以及溝通的職責(zé)。 a)在公司內(nèi)不同層次和職能進(jìn)行內(nèi)部溝通； b)與進(jìn)入工作場所的承包方和其他訪問者進(jìn)行溝通； c)確保其信息交流過程能促進(jìn)在其控制下工作的人員對持續(xù)改進(jìn)作出貢獻(xiàn) ； d)確保本組織相關(guān)方環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全以及其涉及的合規(guī)性義務(wù)要求，以信息交流表的形式告知相關(guān)方，促使相關(guān)方關(guān)注環(huán)境和職業(yè)健康安全方面的合規(guī)性義務(wù)要求； e)接收、記錄和回應(yīng)來自外部相關(guān)方的相關(guān)溝 通 成文信息。 參與和協(xié)商 安全質(zhì)量部 應(yīng)確保公司控制下的工作人員參與和協(xié)商職業(yè)健康安全管理， 辦公室 應(yīng)對員工參與和協(xié)商作出安排，明確公司的職業(yè)健康安全事務(wù)代表，應(yīng)確保： a)適當(dāng)參與危險源辨識、風(fēng)險評價和控制措施的確定； b)適當(dāng)參與事故調(diào)查； c)參與方針和目標(biāo)的制定和評審； d)對影響他們職業(yè)健康安全的任何變更進(jìn)行協(xié)商； e)對職業(yè)健康安全事務(wù)發(fā)表意見； f)與承包方就影響他們的職業(yè)健康安全的變更進(jìn)行協(xié)商； g)確保與相關(guān)的外部相關(guān)方就有關(guān)的職業(yè)健康安全事務(wù)進(jìn)行協(xié)商； 成文信息 總則 安全質(zhì)量部 為確保、建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)管理體系。 a)管理體系的方針和目標(biāo)（包含在《管理手冊》中 )； b)管理體系的覆蓋范圍（包含在《管理手冊》中 )； c)管理體系的主要要素及其相互作用的描述； QES 管理手冊 修訂狀態(tài)： X/0 XXQES2022 XXXXX 公司 發(fā)布 27 d)標(biāo)準(zhǔn)要求 的 成文信息； e)公司確定為確保管理體系有效性所需的形成文件的信息； f)管理體系形成文件的信息多少與詳略程度取決于公司的規(guī)模、以及活動、過程、產(chǎn)品和服務(wù)的類型，過程的復(fù)雜程度及其相互作用，人員能力。 公司管理體系文件包括： a)成文的方針和目標(biāo)； b)管理手冊； c)管理體系程序文件； d)為確保過程的策劃、運(yùn)行和控制的有效性所必需的工藝文件、作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程、管理制度、職責(zé)權(quán)限、崗位要求、規(guī)章制度等； e)記錄：證實(shí)產(chǎn)品、過程及相關(guān)活動符合要求的證實(shí)性文件。 f)外來文件：包括法律、法規(guī)，國家、行業(yè)和地方標(biāo)準(zhǔn)，主管部門文件和規(guī)定，各類檢測報告，顧客或相關(guān)方要求等。 創(chuàng)建和更新 安全質(zhì)量部 建立 和實(shí)施《文件控制程序》在創(chuàng)建和更新成文信息時，應(yīng)確保適當(dāng)?shù)模? a)標(biāo)識和說明（如：標(biāo)題、 日期、作者、索引編號或文獻(xiàn)編號等 )； b)格式（如：語言、軟件版本、圖示 )和媒介（如：紙質(zhì)、電子格式 )； c)評審和批準(zhǔn)，以確保適宜性和充分性。 成文信息的控制 安全質(zhì)量部 建立 和實(shí)施《文件控制程序》以確保管理體系和標(biāo)準(zhǔn)要求的成文信息的制定、審批、使用、更改、處置、訪問、檢索活動實(shí)施控制， 辦公室 負(fù)責(zé)文件發(fā)放實(shí)施。 a)無論何時何處需要這些信息，均可獲得并適用； b)予以妥善保護(hù)（如：防止失密、不當(dāng)使用或不完整）； c)在文件發(fā)布前進(jìn)行審批，確保其充分性和適宜性； d)每年對文件進(jìn)行評審和更新，并重新審批； e)確保對文件的更改和現(xiàn)行修訂狀態(tài)做出標(biāo)識； f)存儲和防護(hù)確保文件字跡清晰易于識別； g)確保管理體系運(yùn)行所需的外來文件得到識別和標(biāo)識，并控制其分發(fā)； h)明確并及時獲得所需的法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 ； i)對過期 文件做出標(biāo)識防止非預(yù)期使用，對保存的作為符合性證據(jù)的成文信息予以保護(hù)，防止非預(yù)期的更改和 使用 ； 8 運(yùn)行 運(yùn)行策劃和控制 管理體系運(yùn)行策劃和控制 QES 管理手冊 修訂狀態(tài)： X/0 XXQES2022 XXXXX 公司 發(fā)布 28 工程部 應(yīng)通過采取下列措施，策劃、實(shí)施和控制滿足 工程施工 服務(wù)要求 所需的過程，并實(shí)施策劃確定的措施： a)確定 工程施工 服務(wù)的要求； b)工程施工 服務(wù) 目標(biāo) ； c)建立過程準(zhǔn)則 和工程施工 服務(wù)接收準(zhǔn)則： d)確定符合 工程施工 服務(wù)要求所需的資源 ， 包括人員、技術(shù)、施工機(jī)具等 ； e)按照準(zhǔn)則實(shí)施過程控制； f)場地、道路、水電、消防、臨時設(shè)施規(guī)劃 ； g)影響施工的因素分析及控制措施 ； h)施工進(jìn)度控制措施 ； i)施工檢查、驗(yàn)收及其相關(guān)標(biāo)準(zhǔn) ； j)突發(fā)事件的應(yīng)急措施 ； k)對違規(guī)事件的報告和處理 ； l)應(yīng)收集的信息及傳遞要求 ； m)與 工程建設(shè)相關(guān)方的溝通方式及要求 ； n)施工管理與技術(shù)措施 ； o)在需要的范圍和程度上，確定并保持、保留成文信息 ， 為證實(shí)過程已經(jīng)按策劃進(jìn)行和工程施工服務(wù)符合要求 。 策劃應(yīng)與公司管理體系運(yùn)行需要、顧客以及相關(guān)方要求、適用的法律法規(guī)要求相一致，必要時，采取措施消除不利影響。 目前公司外包過程 有勞務(wù)外包和專業(yè)分包 ， 對其控制 要求實(shí)施。 環(huán)境管理體系運(yùn)行策劃和控制 工程部 應(yīng)建立、實(shí)施、控制并保持滿足管理體系要求以及實(shí)施 6 策劃所識別的措施所需的過程，通過： a)建立過程的運(yùn)行準(zhǔn) 則； b)按照運(yùn)行準(zhǔn)則實(shí)施過程控制； c)控制可包括工程控制和程序控制，控制可按層次（例如：消除、替代、管理）實(shí)施，并可單獨(dú)使用和結(jié)合使用； d)應(yīng)對計劃內(nèi)的變更進(jìn)行控制，并對非預(yù)期性變更的后果予以評審，必要時應(yīng)采取措施降低任何有害影響； e)應(yīng)確保外包過程實(shí)施控制或施加影響，應(yīng)規(guī)定對這些過程實(shí)施控制或施加影響的類型和程度； f)針對制定的控制措施，確保在產(chǎn)品或服務(wù)設(shè)計和開發(fā)過程中，考慮生命周期的每一階段，并提出環(huán)境控制要求； QES 管理手冊 修訂狀態(tài)： X/0 XXQES2022 XXXXX 公司 發(fā)布 29 g)從生命周期觀點(diǎn)出發(fā)，確定產(chǎn)品和服務(wù)采購的環(huán)境要求； h)從生命周期觀點(diǎn)出發(fā)，與外部供方（包括合同方）溝通其相關(guān)環(huán)境要求； i)從生命周期觀點(diǎn)出發(fā)，考慮提供與產(chǎn)品或服務(wù)的運(yùn)輸或交付、使用、壽命結(jié)束后處理和最終處置相關(guān)的潛在重大環(huán)境影響的信息需要； —— 總經(jīng)辦 負(fù)責(zé)對辦公區(qū)域?qū)嵤┉h(huán)境運(yùn)行控制。 —— 工程部 負(fù)責(zé)對 項(xiàng)目 現(xiàn)場和外協(xié)過程實(shí)施環(huán)境運(yùn)行控制。 —— 變電工程部 負(fù)責(zé)對物資采購過程實(shí)施環(huán)境運(yùn)行控制。 —— 其他部門負(fù)責(zé)對本部門業(yè)務(wù)活動范圍實(shí)施環(huán)境運(yùn)行控制。 —— 工程部 負(fù)責(zé)本公司環(huán)境運(yùn)行的整體控制管理。 職業(yè)健康安全管理體系運(yùn) 行策劃和控制 工程部 確定哪些已辨識、需實(shí)施必要控制措施的危險源相關(guān)的運(yùn)行和活動，以管控風(fēng)險，這應(yīng)包括變更管理。對于這些運(yùn)行和活動，應(yīng)實(shí)施并保持： a)適合組織及其活動的運(yùn)行控制措施，組織把這些運(yùn)行控制措施納入其總體的管理體系中； b)與采購的貨物、設(shè)備和服務(wù)相關(guān)的控制措施； c)與進(jìn)入工作場所的承包方和訪問者相關(guān)的控制措施； d)編制程序和運(yùn)行控制準(zhǔn)則，以避免因其缺乏而可能偏離方針和目標(biāo)。 —— 總經(jīng)辦 負(fù)責(zé)對辦公區(qū)域?qū)嵤┞殬I(yè)健康安全運(yùn)行控制。 —— 工程部 負(fù)責(zé)對 工程項(xiàng)目 實(shí)施職業(yè)健康安全運(yùn) 行控制。 —— 變電工程部 負(fù)責(zé)對物資采購過程實(shí)施職業(yè)健康安全運(yùn)行控制。 —— 其他部門負(fù)責(zé)對本部門業(yè)務(wù)活動范圍實(shí)施職業(yè)健康安全運(yùn)行控制。 —— 工程部 負(fù)責(zé)本公司職業(yè)健康安全運(yùn)行的整體控制管理。 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng) 安全質(zhì)量部部 制定和實(shí)施《應(yīng)急預(yù)案和響應(yīng)管理程序》，確保在緊急情況發(fā)生后及時作出響應(yīng)。 a)通過策劃措施做好響應(yīng)緊急情況的準(zhǔn)備，以預(yù)防或減輕它所帶來的有害影響； b)對實(shí)際發(fā)生的緊急情況做出響應(yīng)，在策劃應(yīng)急響應(yīng)時，應(yīng)考慮相關(guān)方的需求，如應(yīng)急服務(wù)機(jī)構(gòu)、相鄰的組織或居民； c)根據(jù)緊急情況和潛在影響的程度，采取相應(yīng)的措施預(yù)防或減輕緊急情況帶來的后果； d)每年組織演練所策劃的響應(yīng)演練，可行時讓有關(guān)相關(guān)方適當(dāng)參與其中； e)每年評審并修訂過程和策劃的響應(yīng)措施，特別是發(fā)生緊急情況后或進(jìn)行應(yīng)急演練后； f)適用時，向有關(guān)的相關(guān)方，包括在組織控制下工作的人員提供應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)相關(guān)的信息和培訓(xùn)； g)安全質(zhì)量部 應(yīng)保持應(yīng)急預(yù)案、應(yīng)急演練及緊急情況發(fā)生后對預(yù)案實(shí)施有效性評價的記錄； 工程項(xiàng)目 的要求 QES 管理手冊 修訂狀態(tài)： X/0 XXQES2022 XXXXX 公司 發(fā)布 30 顧客溝通 市場部 應(yīng)根據(jù)顧客的不同情況確定并實(shí)施與 顧客的溝通。溝通的時機(jī)、方式可靈活安排；溝通的內(nèi)容包括： a)工程項(xiàng)目 信息； b)問詢、合同或訂單的處理及更改； c)獲取有關(guān) 工程項(xiàng)目 的顧客反饋（包括顧客抱怨 )并有效處理； d)顧客財產(chǎn)的處理和控制； e)對于關(guān)系重大的 工程 項(xiàng)目，識別和協(xié)商制定有關(guān)應(yīng)急措施的特定要求。 與 工程項(xiàng)目 有關(guān)的要求的確定 市場部 在 和 客戶 確定工程項(xiàng)目 的要求時，應(yīng)確保： a)工程項(xiàng)目 的要求得到規(guī)定（包括適用的法律法規(guī)要求，組織認(rèn)為的必要要求）； b)公司認(rèn)為提供的 施工 服務(wù)，能夠滿足公司 聲稱的要求。 與 工程項(xiàng)目 有關(guān)的要求的評審 市場部 應(yīng)確保有能力滿足向顧客提供的 工程項(xiàng)目 的要求，在向顧客作出提供 工程項(xiàng)目 服務(wù)的承諾之前，應(yīng)組織對如下各項(xiàng)要求進(jìn)行評審： a)顧客規(guī)定的要求，包括對交付及交付后活動的要求； b)顧客雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求； c)公司規(guī)定的要求 ， 包括國家、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范的要求 ； d)適用于 工程項(xiàng)目 的法律法規(guī)要求； e)與先前表述存在差異的合同或訂單要求。 當(dāng)顧客沒有提供的形成文件的要求， 市場部 在接受 顧客要求前應(yīng)對顧客要求進(jìn)行確認(rèn)。 本公司針對 工程項(xiàng)目 有關(guān)要求 實(shí)施 評審，由 市場部 根據(jù)實(shí)際情況組織相關(guān)部門實(shí)施評審，合同簽字蓋章視為評審。 市場部 應(yīng)保留下列成文信息： a)評審結(jié)果（合同）； b)針對 工程項(xiàng)目 的新要求。 工程項(xiàng)目 要求的更改 若 工程項(xiàng)目 要求發(fā)生變更， 市場部 應(yīng)確保相關(guān)合同、技術(shù)要求等信息得到修改，并確保相關(guān)人員知道已變更的要求。必要時，對更改的合同或內(nèi)容應(yīng)進(jìn)行變更評審。 產(chǎn)品和服務(wù)的設(shè)計和開發(fā)（ 刪減 ） 外部提供過程、產(chǎn)品和服務(wù)的控制 變電工程部建立 和實(shí)施《采購、外包控制程序》，以確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)符合要求。應(yīng)對下列情況下，外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)實(shí)施控制： a)外部供方的過程、產(chǎn)品和服務(wù)構(gòu)成公司自身產(chǎn)品和服務(wù)的一部分； QES 管理手冊 修訂狀態(tài)： X/0 XXQES2022 XXXXX 公司 發(fā)布 31 b)外部供方替組織直接將產(chǎn)品和服務(wù)提供給顧客； c)組織決定由外部供方提供過程或部分過程。 變電工程部 基于外部供方提供所要求的過程、產(chǎn)品或服務(wù)的能力，確定外部供方的評價、選擇、績效監(jiān)視以及再評價的準(zhǔn)則，并加以實(shí)施 ， 評價內(nèi)容包括：經(jīng)營資格和信譽(yù)、業(yè)績、產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量、能力、人員結(jié)構(gòu)和 素質(zhì)、價格、售后服務(wù)和風(fēng)險因素 。對于這些活動和由評價引發(fā)的任何必要的措施，組織應(yīng)保留所需的成文信息。 控制類型和程度 變電工程部建立 和實(shí)施《采購、外包控制程序》，以確保外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)不會對組織穩(wěn)定地向顧客交付合格產(chǎn)品和服務(wù)的能力產(chǎn)生不利影響。 a)確保外部提供的過程保持在其管理體系的控制之中； b)規(guī)定對外部供方的控制及其輸出結(jié)果的控制； c)外部提供的過程、產(chǎn)品和服務(wù)對組織穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和適用的法律法規(guī)要求的能力