20xx版體系內(nèi)審記錄-資料下載頁(yè)
2025-06-25 05:24本頁(yè)面
【正文】 檢查內(nèi)容（依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)的條款號(hào)）依據(jù)文件（手冊(cè)或程序文件條款號(hào)）檢查內(nèi)容及方法（抽樣、座談、查文件）檢查結(jié)果、職責(zé)的權(quán)限質(zhì)量手冊(cè)你部門(mén)的工作職責(zé)是什么?倉(cāng)儲(chǔ)產(chǎn)品收發(fā)存管理質(zhì)量手冊(cè)你部門(mén)的質(zhì)量目標(biāo)是什么？查質(zhì)量目標(biāo)統(tǒng)計(jì)表,已達(dá)到產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品是否有標(biāo)識(shí)，產(chǎn)品如何追溯？產(chǎn)品標(biāo)識(shí)清楚產(chǎn)品出廠都有標(biāo)簽,注明生產(chǎn)批號(hào),通過(guò)批號(hào)進(jìn)行追溯倉(cāng)儲(chǔ)控制程序生產(chǎn)過(guò)程中產(chǎn)品如何進(jìn)行防護(hù)？輕拿輕放,避免表面損傷審核員： 年 月 日 審核組長(zhǎng)： 年 月 日東莞市海豐塑料包裝有限公司不合格項(xiàng)報(bào)告HFF044審核依據(jù)ISO9001:2015標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件、法律法規(guī)、客戶要求等受審核部門(mén)業(yè)務(wù)部部門(mén)負(fù)責(zé)人審 核 員審核日期不合格項(xiàng)事實(shí)： 未進(jìn)行客戶滿意度統(tǒng)計(jì)。審核員： 陪同人員（操作者）：不符合： ISO9001標(biāo)準(zhǔn)條款號(hào)： 體系文件條款號(hào)：不合格程度： 一般 嚴(yán)重審核員： 審核組長(zhǎng)：原因分析： 業(yè)務(wù)部工作疏忽. 責(zé)任部門(mén)（負(fù)責(zé)人）：糾正措施（或計(jì)劃）及完成時(shí)間：1\及時(shí)對(duì)客戶滿意度進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。2\加強(qiáng)業(yè)務(wù)部人員的培訓(xùn)工作. 一周內(nèi)完成責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)人： 審核員認(rèn)可：糾正措施完成情況監(jiān)督檢查：1\已統(tǒng)計(jì)2\業(yè)務(wù)部人員的培訓(xùn)工作已實(shí)施. 審核員：實(shí)施效果驗(yàn)證：良好審核員： 審核組長(zhǎng)：東莞市海豐塑料包裝有限公司內(nèi) 審 報(bào) 告 HFF043審核日期2017年4月6日審核組長(zhǎng)謝正平審核組員曾繁盛、張創(chuàng)志、李萬(wàn)厚、昝紅衛(wèi)審核范圍質(zhì)量管理體系涉及到的所有職能部門(mén)審核目的：評(píng)審本公司質(zhì)量管理體系的符合性、有效性和適宜性審核依據(jù)：ISO9001：2015標(biāo)準(zhǔn)、相關(guān)法律法規(guī)、公司質(zhì)量體系文件（手冊(cè)、程序等）、客戶要求等審核過(guò)程綜述：通過(guò)審核雙方的共同努力，內(nèi)審小組按計(jì)劃完成了第一次內(nèi)部審核，其中發(fā)現(xiàn)不合格 1 項(xiàng)，全部屬于輕微不符合項(xiàng)。不合格項(xiàng)分布： 主要是客戶滿意度未進(jìn)行統(tǒng)計(jì).審核意見(jiàn)：，可以按計(jì)劃進(jìn)度監(jiān)督認(rèn)證。，即應(yīng)在1周內(nèi)完成。：總經(jīng)理及各部門(mén)主要負(fù)責(zé)人，總經(jīng)理充分肯定了從體系持續(xù)運(yùn)行以來(lái)，各部門(mén)參與ISO9001質(zhì)量管理體系的推行的積極性，鼓勵(lì)大家以持續(xù)改進(jìn)的理念不斷完善質(zhì)量管理體系，以滿足顧客的需求。 制表/日期： 管理者代表：
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