體系內(nèi)審策劃-資料下載頁
2025-05-09 23:02本頁面
【正文】 序？，采取了哪些處理方式？不合格品被糾正是否進行重新驗證？為避免類似不合格品再次發(fā)生，是否采取了糾正措施？？是否經(jīng)過顧客同意？，是否根據(jù)其影響采取了適當行動？？如何控制？返工作業(yè)指導(dǎo)書和相關(guān)人員容易得到嗎？，是否向顧客報告并取得顧客特許或偏差許可？？有無規(guī)定采取預(yù)防措施的時機與步驟？目前組織采用了哪些預(yù)防措施？效果如何？？有無規(guī)定采取預(yù)防措施的時機與步驟？目前組織采用了哪些預(yù)防措施？效果如何？，如何分析？分析之后是否及時報告顧客？退回產(chǎn)品分析的資料是否被保存？，產(chǎn)品交付和產(chǎn)品交付后的活動是否實施控制？是如何控制的？、子系統(tǒng)、零部件或材料的各層次制定了控制計劃？？、子系統(tǒng)、零部件或材料的各層次制定了控制計劃？？、子系統(tǒng)、零部件或材料的各層次制定了控制計劃？？？如果有設(shè)計責(zé)任，是否有樣件的控制計劃？這些控制計劃得到很好的執(zhí)行嗎？？這些采取的反應(yīng)計劃效果如何？、過程、測量、運輸、供應(yīng)來源或變更FEMA時，是否重新評審和更新控制計劃？，更新后的控制計劃是否提交顧客評審與批準？，組織是否在應(yīng)用，是如何應(yīng)用的？九、采購的審核要點(CG)？初期評價的依據(jù)是什幺？，組織是否對供應(yīng)商進行連續(xù)評價？連續(xù)評價的依據(jù)是什幺？是如何對供應(yīng)商進行連續(xù)評價的？？？控制的效果如何？？采購文件發(fā)放前是否經(jīng)過相關(guān)權(quán)責(zé)人員的批準？？是如何驗證的？驗證的準則是什幺？是否有未驗證的產(chǎn)品而直接投入生產(chǎn)線使用？，這種情況如何控制？產(chǎn)品放行的方法有規(guī)定嗎？？是否頻繁的更換供應(yīng)商？組織是否定期對供應(yīng)商進行培訓(xùn)或采取其它方式提升供應(yīng)商水準？、收購或加盟的供應(yīng)商，是否對其質(zhì)量管理體系進行重新評審？？？是否建議所有的供應(yīng)商在某一期限內(nèi)必須符合ISO9001：2000質(zhì)量管理體系的要求？？，如何控制？控制效果如何？？如何控制？控制方法是什幺？控制效果如何？，退貨款、超額運費等進行監(jiān)控？？，是否要求其提出糾正措施？為確保供應(yīng)商準時交貨采取了哪些措施？，是如何控制的？十、 倉庫審核要點(WL)1. 是否規(guī)定了材料進出的管理辦法并遵守？2. 是否規(guī)定了半成品，成品進出的管理辦法并遵守？3. 是否規(guī)定了產(chǎn)品搬運的方法并遵守？4. 倉庫內(nèi)材料，半成品，成品是否有標識？倉庫的工作環(huán)境如何？5. 在內(nèi)部過程和交貨目的地期間，是否對產(chǎn)品的符合性提供防護？6. 是否建立準時交貨的生產(chǎn)計劃？7. 倉庫材料的帳物是否一致？是否定期盤點？8. 材料的進出是否遵守先進先出的原則？執(zhí)行了嗎？9. 為檢測產(chǎn)品倉儲不良，組織是否按計劃周期性的評價庫存狀況？當發(fā)現(xiàn)倉儲不良時，如何處理？10. 倉庫是否制定庫存優(yōu)化的指標？目前庫存狀況如何？十一、 生產(chǎn)計劃的審核要點(XG/ZZ/ZS/ZP)1. 是否制定了生產(chǎn)計劃？生產(chǎn)計劃制定的依據(jù)是什幺？有哪類生產(chǎn)計劃，比如：年度生產(chǎn)計劃，季度生產(chǎn)計劃，月生產(chǎn)計劃，周生產(chǎn)計劃和日生產(chǎn)計劃？2. 是如何來監(jiān)控生產(chǎn)計劃的執(zhí)行情況的？當不能完成生產(chǎn)計劃時有哪些應(yīng)急措施？3. 是否有經(jīng)常性的臨時插單？這些臨時插單如何處理？4. 有無生產(chǎn)庫存品，為什幺有不按定單生產(chǎn)的情況？為什幺要生產(chǎn)庫存品？5. 目前生產(chǎn)計劃的完成率是多少？造成生產(chǎn)計劃不能完成的原因有哪些？有改進的措施嗎？6. 有無根據(jù)產(chǎn)能工時來指定生產(chǎn)計劃？十二 、 各職能部門共同的審核要點1各職能部門主管是否明確本部門的工作職責(zé)？與其它部門的組織接口是否明確？？現(xiàn)在目標實現(xiàn)的程度如何？？針對工作中存在的問題是否采取過糾正措施或預(yù)防措施？有什幺效果？？這些收集的數(shù)據(jù)和資料有分析嗎？對分析的結(jié)果如何應(yīng)用的？是否用于持續(xù)改進？？效果如何？持續(xù)改進是否包含產(chǎn)品特性，過程參數(shù)，價格，服務(wù)等？候選內(nèi)審員名單序號部門人員名單1ZB沈麗利2SC卜奕帆、3XG盧宏梁4ZJ徐丹薇、盧敏5ZG劉倩6GL楊勁忠7WL陳永忠8ZZ徐韻9ZP姚素菊、李德光10ZS郭丹華、郁連兵11CW王磊12CG吳冬娟第 12 頁 共 12 頁
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