體系內(nèi)審培訓(xùn)ppt課件-資料下載頁
2025-02-21 20:52本頁面
【正文】 性質(zhì)判定； 受審核方確認(rèn)； 不合格原因分析及糾正措施要求； 糾正措施完成情況及驗證。 編寫不符合報告應(yīng)注意的問題 : 對于一個審核員來說，寫好不合格報告中的 “ 不合格事實描述 ” 、 “ 不合格問題的性質(zhì) ” 、 “ 不合格違反的條款 ” 和 “ 不合格的類型 ” 是最為關(guān)鍵的事： ●不合格事實的描述應(yīng)力求具體。 ●不合格問題的性質(zhì)是要用一兩句話點明此事哪一點（或哪幾點）做得不對。比如： “ 沒有書面的操作程序，造成質(zhì)量波動 ” ，“ 未經(jīng)培訓(xùn)上崗操作，造成廢品 ” 。 ●違反標(biāo)準(zhǔn)或手冊的條款要力求判斷得比較確切。 ●不合格的類型要準(zhǔn)確。 匯總分析審核結(jié)果 ， 填寫 《 不合格項分布表 》 ； 有了若干份不符合報告，還不能在末次會議上對審核發(fā)表結(jié)論性意見，還應(yīng)對審核的結(jié)果作一次匯總分析。匯總分析可以在末次會議前召開一次全體審核組成員會議上進(jìn)行，以便對受審部門的健康、安全與環(huán)境管理工作做一次總體評價。 匯總分析可以考慮以下幾個方面： （ 1）從發(fā)現(xiàn)的不符合項入手。 （ 2）從歷史和趨勢入手。 在這些匯總分析的基礎(chǔ)上可以總結(jié)成整個體系的建立，實施上有哪些薄弱環(huán)節(jié)及其嚴(yán)重程度，從而得出整體性的結(jié)論性意見。 召開末次會議 ， 宣布審核結(jié)果； 末次會議 的內(nèi)容 （ 1） 與會者簽到 。 （ 2） 重申審核目的 、 審核范圍和審核準(zhǔn)則 。 （ 3） 總結(jié) 。 （ 4） 宣讀不符合報告 。 （ 5） 說明抽樣的局限性 。 （ 6） 澄清 。 （ 7） 糾正措施要求 。 （ 8） 領(lǐng)導(dǎo)表態(tài) 。 編寫審核報告； 編寫審核報告應(yīng)包括以下內(nèi)容 審核目的和范圍 審核組成員 受審核部門 審核日期 審核準(zhǔn)則 審核綜述及審核結(jié)論 不合格項分布情況 審核報告發(fā)放范圍 審核組長簽字批準(zhǔn) 附件 糾正措施及其跟蹤 。 1） 跟蹤驗證的含義 ● 是審核活動的一部分 ， 是審核的后續(xù)活動 。 ● 是對受審核方采取糾正措施進(jìn)行評審 。 ● 驗證糾正措施的有效性 。 ● 對驗證情況進(jìn)行記錄 。 2）跟蹤驗證內(nèi)容 ●糾正措施計劃是否按規(guī)定日期完成； ●計劃中的各項措施是否都已完成； ●完成后的效果如何，是否有類似不合格發(fā)生； ●實施情況是否有記錄可查，記錄是否按規(guī)定保存； ●如引起文件更改是否按文件控制程序執(zhí)行。 3） 糾正措施及其跟蹤的重要性 在內(nèi)審中糾正措施具有特別重要的意義，內(nèi)審的重點在于發(fā)現(xiàn)體系的問題加以糾正，使體系得到不斷改進(jìn)，因此內(nèi)部審核在現(xiàn)場審核完成及審核報告發(fā)表后，審核組和管理代表仍要花許多精力促進(jìn)糾正措施計劃的有效實施。審核組應(yīng)對糾正措施的實施情況追蹤，其重要性在于： ● 使受審部門對已形成的不符合項進(jìn)行清理和總結(jié) ， 徹底解決過去出現(xiàn)的問題 ， 防止 QHSE管理體系運(yùn)行受到影響 。 ● 監(jiān)控受審部門對現(xiàn)存的不符合項采取的措施 ， 防止其洋生 、 蔓延或進(jìn)一步擴(kuò)大 ， 造成更大的不良后果 。 ● 最重要的是督促受審部門認(rèn)真分析原因 ， 防止再發(fā)生 ， 立足于改進(jìn)HSE管理體系 ， 為未來體系的運(yùn)行創(chuàng)造良好的條件 。 4） 糾正措施的跟蹤原則 糾正措施的跟蹤是 QHSE管理體系內(nèi)部審核的重要階段 ， 其原則是： ● 所有在審核中發(fā)現(xiàn)的不符合項 ， 必須由受審部門切實采取糾正措施 ，內(nèi)審員進(jìn)行跟蹤驗證 ， 形成閉環(huán) 。 ● 根據(jù)不符合的性質(zhì)或程序 ， 可采用不同的糾正措施 ， 跟蹤驗證方式： 對受審部門再次組織部門要素的現(xiàn)場審核以檢查糾正措施的效果 ，這適用嚴(yán)重不符合項或只有到現(xiàn)場才能驗證的輕微不符合項的糾正措施跟蹤 。 受審部門提交糾正措施的實施記錄 ， 審核員據(jù)此驗證其是否已完成 ，這適用于一般不符合項的糾正措施跟蹤 。 在下次內(nèi)部審核時再予復(fù)查 ， 這適用于短期內(nèi)無法完成而又制定了糾正措施計劃的一般不符合項的跟蹤驗證 。 糾正措施完成期限 ● 嚴(yán)懲不符合項一般在三個月內(nèi)完成 ， 其中由相當(dāng)數(shù)量同類性質(zhì)的輕微不符合形成的嚴(yán)重不符合項完成時間可再短些 。 ● 一般不符合項在一個月內(nèi)完成 。 ●性質(zhì)非常輕的輕微不符合項可在現(xiàn)場審核期間由受審核方立即完成整改，審核員及時進(jìn)行糾正措施跟蹤驗證，如確已完成，應(yīng)在不符合項報告中注明。
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