【正文】 認(rèn)、傳真回 傳傳簡易評審、會簽評審、會議評簡易評審、會簽評審、會議評 審審對合同執(zhí)行狀況必須作追蹤、確認(rèn)對合同執(zhí)行狀況必須作追蹤、確認(rèn) 告知客戶、與原評審程序相告知客戶、與原評審程序相 同同采購控制材料標(biāo)準(zhǔn)材料標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)供方評估供方評估合格供方合格供方到貨驗(yàn)證到貨驗(yàn)證計劃計劃 /訂單訂單供方管理供方管理采購信息采購信息采購關(guān)鍵詞167。 采購信息收集不夠167。 強(qiáng)勢心態(tài)，弱勢行為167。 采購周期167。 流于形式的供方評估167。 與供方協(xié)調(diào)重視不夠167。 對供方疏于管理 /或者由于自身的不專業(yè)無法管理產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品信息產(chǎn)品信息設(shè)備控制設(shè)備控制監(jiān)控監(jiān)控 /測量測量放行放行 /交付交付 /防護(hù)防護(hù)客戶服務(wù)客戶服務(wù)物流物流 /倉儲倉儲召回召回SOP標(biāo)識、可追溯性控制分類分類 狀態(tài)狀態(tài)人員人員 場所場所識別方式識別方式編碼原則編碼原則培訓(xùn)培訓(xùn)演練演練產(chǎn)品產(chǎn)品顧客財產(chǎn)驗(yàn)收驗(yàn)收登記登記損毀損毀 /丟失報告丟失報告防護(hù)防護(hù)回退顧客回退顧客依照雙方約定標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，立字為據(jù)依照雙方約定標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，立字為據(jù)對顧客財產(chǎn)實(shí)施登記，與領(lǐng)用合并記錄對顧客財產(chǎn)實(shí)施登記，與領(lǐng)用合并記錄依照財產(chǎn)類別作特別防護(hù)要求依照財產(chǎn)類別作特別防護(hù)要求及時報告相關(guān)信息，第一時間處理及時報告相關(guān)信息，第一時間處理客戶簽認(rèn)，立字為據(jù)客戶簽認(rèn)，立字為據(jù)產(chǎn)品防護(hù)控制防護(hù)策劃防護(hù)策劃包裝策劃包裝策劃 包裝規(guī)范包裝規(guī)范碼放規(guī)范碼放規(guī)范運(yùn)輸規(guī)范運(yùn)輸規(guī)范環(huán)境實(shí)驗(yàn)環(huán)境實(shí)驗(yàn)動態(tài)防護(hù)動態(tài)防護(hù)運(yùn)輸運(yùn)輸倉儲倉儲搬運(yùn)搬運(yùn)前線前線輔導(dǎo)輔導(dǎo)監(jiān)視測量裝置控制采購索證采購索證登記臺帳登記臺帳標(biāo)識管理標(biāo)識管理檢定計劃檢定計劃停用停用 /報廢報廢降低企業(yè)風(fēng)險，減少企業(yè)校驗(yàn)費(fèi)用降低企業(yè)風(fēng)險，減少企業(yè)校驗(yàn)費(fèi)用一表多用，最好有自動提示系統(tǒng)一表多用，最好有自動提示系統(tǒng)依照法律法規(guī)及預(yù)設(shè)檢定機(jī)構(gòu)能力依照法律法規(guī)及預(yù)設(shè)檢定機(jī)構(gòu)能力便于現(xiàn)場管理、發(fā)現(xiàn)異常、顏色管理便于現(xiàn)場管理、發(fā)現(xiàn)異常、顏色管理停用標(biāo)識停用標(biāo)識 /防止非預(yù)期使用防止非預(yù)期使用 8. 測量、分析和改進(jìn)167。 總則167。 監(jiān)視和測量167。 顧客滿意167。 內(nèi)部審核167。 過程的監(jiān)視和測量167。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量167。 不合格品控制167。 數(shù)據(jù)分析8. 測量、分析和改進(jìn)167。 改進(jìn)167。 持續(xù)改進(jìn)167。 糾正措施167。 預(yù)防措施顧客滿意控制顧客識別顧客識別策劃策劃統(tǒng)計分析統(tǒng)計分析方式設(shè)定方式設(shè)定糾正預(yù)防糾正預(yù)防內(nèi)部、外部、一般、重點(diǎn)、政府機(jī)構(gòu)內(nèi)部、外部、一般、重點(diǎn)、政府機(jī)構(gòu)針對不同層及顧客如何展開針對不同層及顧客如何展開問卷調(diào)查、電話訪問、座談會、拜訪問卷調(diào)查、電話訪問、座談會、拜訪柏拉圖、要因圖、回歸分析、數(shù)據(jù)對比柏拉圖、要因圖、回歸分析、數(shù)據(jù)對比驗(yàn)證措施的有效性，有預(yù)警作用驗(yàn)證措施的有效性，有預(yù)警作用內(nèi)部審核控制審核計劃審核計劃實(shí)施審核實(shí)施審核糾正預(yù)防糾正預(yù)防不符合報告不符合報告驗(yàn)證驗(yàn)證品質(zhì)稽核、集中審核、財務(wù)審計品質(zhì)稽核、集中審核、財務(wù)審計人、方式、搜集證據(jù)人、方式、搜集證據(jù)單純的問題羅列與相關(guān)因素查證單純的問題羅列與相關(guān)因素查證先糾正、后預(yù)防先糾正、后預(yù)防驗(yàn)證措施的有效性，有預(yù)警作用驗(yàn)證措施的有效性，有預(yù)警作用過程的監(jiān)視測量控制過程識別過程識別過程控制點(diǎn)過程控制點(diǎn)過程記錄過程記錄過程目標(biāo)過程目標(biāo)糾偏糾偏 /驗(yàn)證驗(yàn)證清晰、完整、識別相互關(guān)系清晰、完整、識別相互關(guān)系關(guān)鍵控制過程、控制標(biāo)準(zhǔn)、控制方法關(guān)鍵控制過程、控制標(biāo)準(zhǔn)、控制方法確立評價準(zhǔn)則、定義、培訓(xùn)確立評價準(zhǔn)則、定義、培訓(xùn)培訓(xùn)、過程中的審核、存儲、檢索培訓(xùn)、過程中的審核、存儲、檢索驗(yàn)證過程的有效性、信息溝通驗(yàn)證過程的有效性、信息溝通產(chǎn)品的監(jiān)視測量策策劃劃原材料原材料 產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)監(jiān)測方法監(jiān)測方法驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)成成 品品判定判定檢測檢測抽樣抽樣溝通溝通半成品半成品產(chǎn)品監(jiān)視測量關(guān)鍵詞167。 各相關(guān)單位是否獲得必要的作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)167。 誰來監(jiān)督監(jiān)視者？167。 誰來監(jiān)督測試的執(zhí)行？如試劑的配制？167。 抽樣原則是否經(jīng)過策劃167。 誰應(yīng)該獲得判定的結(jié)果？不合格控制判定判定隔離隔離 /標(biāo)識標(biāo)識原因分析原因分析處置處置糾正糾正 /預(yù)防預(yù)防 /驗(yàn)證驗(yàn)證應(yīng)當(dāng)包含可能對品質(zhì)的影響、風(fēng)險等級應(yīng)當(dāng)包含可能對品質(zhì)的影響、風(fēng)險等級易于識別、有效隔離、是否造成新的不良易于識別、有效隔離、是否造成新的不良授權(quán)、方法原則、監(jiān)督、成本考量授權(quán)、方法原則、監(jiān)督、成本考量統(tǒng)計技術(shù)、不要相信直覺、不合格重現(xiàn)統(tǒng)計技術(shù)、不要相信直覺、不合格重現(xiàn)多種手段結(jié)合、持續(xù)追蹤、預(yù)警多種手段結(jié)合、持續(xù)追蹤、預(yù)警數(shù)據(jù)分析策劃策劃統(tǒng)計方法統(tǒng)計方法分析分析數(shù)據(jù)處理數(shù)據(jù)處理報告報告 /溝通溝通 /驗(yàn)證驗(yàn)證應(yīng)當(dāng)包含可能對品質(zhì)的影響、風(fēng)險等級應(yīng)當(dāng)包含可能對品質(zhì)的影響、風(fēng)險等級易于識別、有效隔離、是否造成新的不良易于識別、有效隔離、是否造成新的不良授權(quán)、方法原則、監(jiān)督、成本考量授權(quán)、方法原則、監(jiān)督、成本考量統(tǒng)計技術(shù)、不要相信直覺、不合格重現(xiàn)統(tǒng)計技術(shù)、不要相信直覺、不合格重現(xiàn)多種手段結(jié)合、持續(xù)追蹤、預(yù)警多種手段結(jié)合、持續(xù)追蹤、預(yù)警糾正預(yù)防控制策劃策劃糾正措施糾正措施預(yù)防措施預(yù)防措施驗(yàn)證驗(yàn)證驗(yàn)證驗(yàn)證時機(jī)、程序時機(jī)、程序表象原因糾正、最直接因素表象原因糾正、最直接因素是否有效、問題是否在第一時間消失是否有效、問題是否在第一時間消失間接原因糾正、預(yù)警間接原因糾正、預(yù)警問題是否重現(xiàn)問題是否重現(xiàn)總結(jié)167。 簡潔的管理體系167。 互動的管理體系167。 為運(yùn)營服務(wù)的管理體系167。 所有人參與編寫、建立的管理體系167。 網(wǎng)絡(luò)化的管理體系167。 管理體系提升工具：提案改善 /統(tǒng)計技術(shù)167。 財務(wù)管理 /稽核是最有效的體系提升手段體系運(yùn)行思考167。 產(chǎn)品質(zhì)量靠品保、生產(chǎn)等職能部門控制167。 公司運(yùn)營靠誰控制？167。 質(zhì)量成本如何納入體系？167。 財務(wù)審計如何納入體系？練習(xí)二標(biāo)出流程圖中每個過程所涉ISO9001:2022 標(biāo)準(zhǔn)的條款；寫出流程圖中每個過程所涉及的程序文件名稱和記錄名稱。謝謝！謝謝！