【正文】 認、傳真回 傳傳簡易評審、會簽評審、會議評簡易評審、會簽評審、會議評 審審對合同執(zhí)行狀況必須作追蹤、確認對合同執(zhí)行狀況必須作追蹤、確認 告知客戶、與原評審程序相告知客戶、與原評審程序相 同同采購控制材料標準材料標準驗收標準驗收標準供方評估供方評估合格供方合格供方到貨驗證到貨驗證計劃計劃 /訂單訂單供方管理供方管理采購信息采購信息采購關鍵詞167。 采購信息收集不夠167。 強勢心態(tài)，弱勢行為167。 采購周期167。 流于形式的供方評估167。 與供方協(xié)調重視不夠167。 對供方疏于管理 /或者由于自身的不專業(yè)無法管理產(chǎn)品實現(xiàn)產(chǎn)品信息產(chǎn)品信息設備控制設備控制監(jiān)控監(jiān)控 /測量測量放行放行 /交付交付 /防護防護客戶服務客戶服務物流物流 /倉儲倉儲召回召回SOP標識、可追溯性控制分類分類 狀態(tài)狀態(tài)人員人員 場所場所識別方式識別方式編碼原則編碼原則培訓培訓演練演練產(chǎn)品產(chǎn)品顧客財產(chǎn)驗收驗收登記登記損毀損毀 /丟失報告丟失報告防護防護回退顧客回退顧客依照雙方約定標準驗收，立字為據(jù)依照雙方約定標準驗收，立字為據(jù)對顧客財產(chǎn)實施登記，與領用合并記錄對顧客財產(chǎn)實施登記，與領用合并記錄依照財產(chǎn)類別作特別防護要求依照財產(chǎn)類別作特別防護要求及時報告相關信息，第一時間處理及時報告相關信息，第一時間處理客戶簽認，立字為據(jù)客戶簽認，立字為據(jù)產(chǎn)品防護控制防護策劃防護策劃包裝策劃包裝策劃 包裝規(guī)范包裝規(guī)范碼放規(guī)范碼放規(guī)范運輸規(guī)范運輸規(guī)范環(huán)境實驗環(huán)境實驗動態(tài)防護動態(tài)防護運輸運輸倉儲倉儲搬運搬運前線前線輔導輔導監(jiān)視測量裝置控制采購索證采購索證登記臺帳登記臺帳標識管理標識管理檢定計劃檢定計劃停用停用 /報廢報廢降低企業(yè)風險，減少企業(yè)校驗費用降低企業(yè)風險，減少企業(yè)校驗費用一表多用，最好有自動提示系統(tǒng)一表多用，最好有自動提示系統(tǒng)依照法律法規(guī)及預設檢定機構能力依照法律法規(guī)及預設檢定機構能力便于現(xiàn)場管理、發(fā)現(xiàn)異常、顏色管理便于現(xiàn)場管理、發(fā)現(xiàn)異常、顏色管理停用標識停用標識 /防止非預期使用防止非預期使用 8. 測量、分析和改進167。 總則167。 監(jiān)視和測量167。 顧客滿意167。 內(nèi)部審核167。 過程的監(jiān)視和測量167。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量167。 不合格品控制167。 數(shù)據(jù)分析8. 測量、分析和改進167。 改進167。 持續(xù)改進167。 糾正措施167。 預防措施顧客滿意控制顧客識別顧客識別策劃策劃統(tǒng)計分析統(tǒng)計分析方式設定方式設定糾正預防糾正預防內(nèi)部、外部、一般、重點、政府機構內(nèi)部、外部、一般、重點、政府機構針對不同層及顧客如何展開針對不同層及顧客如何展開問卷調查、電話訪問、座談會、拜訪問卷調查、電話訪問、座談會、拜訪柏拉圖、要因圖、回歸分析、數(shù)據(jù)對比柏拉圖、要因圖、回歸分析、數(shù)據(jù)對比驗證措施的有效性，有預警作用驗證措施的有效性，有預警作用內(nèi)部審核控制審核計劃審核計劃實施審核實施審核糾正預防糾正預防不符合報告不符合報告驗證驗證品質稽核、集中審核、財務審計品質稽核、集中審核、財務審計人、方式、搜集證據(jù)人、方式、搜集證據(jù)單純的問題羅列與相關因素查證單純的問題羅列與相關因素查證先糾正、后預防先糾正、后預防驗證措施的有效性，有預警作用驗證措施的有效性，有預警作用過程的監(jiān)視測量控制過程識別過程識別過程控制點過程控制點過程記錄過程記錄過程目標過程目標糾偏糾偏 /驗證驗證清晰、完整、識別相互關系清晰、完整、識別相互關系關鍵控制過程、控制標準、控制方法關鍵控制過程、控制標準、控制方法確立評價準則、定義、培訓確立評價準則、定義、培訓培訓、過程中的審核、存儲、檢索培訓、過程中的審核、存儲、檢索驗證過程的有效性、信息溝通驗證過程的有效性、信息溝通產(chǎn)品的監(jiān)視測量策策劃劃原材料原材料 產(chǎn)品標準產(chǎn)品標準監(jiān)測方法監(jiān)測方法驗收標準驗收標準成成 品品判定判定檢測檢測抽樣抽樣溝通溝通半成品半成品產(chǎn)品監(jiān)視測量關鍵詞167。 各相關單位是否獲得必要的作業(yè)標準167。 誰來監(jiān)督監(jiān)視者？167。 誰來監(jiān)督測試的執(zhí)行？如試劑的配制？167。 抽樣原則是否經(jīng)過策劃167。 誰應該獲得判定的結果？不合格控制判定判定隔離隔離 /標識標識原因分析原因分析處置處置糾正糾正 /預防預防 /驗證驗證應當包含可能對品質的影響、風險等級應當包含可能對品質的影響、風險等級易于識別、有效隔離、是否造成新的不良易于識別、有效隔離、是否造成新的不良授權、方法原則、監(jiān)督、成本考量授權、方法原則、監(jiān)督、成本考量統(tǒng)計技術、不要相信直覺、不合格重現(xiàn)統(tǒng)計技術、不要相信直覺、不合格重現(xiàn)多種手段結合、持續(xù)追蹤、預警多種手段結合、持續(xù)追蹤、預警數(shù)據(jù)分析策劃策劃統(tǒng)計方法統(tǒng)計方法分析分析數(shù)據(jù)處理數(shù)據(jù)處理報告報告 /溝通溝通 /驗證驗證應當包含可能對品質的影響、風險等級應當包含可能對品質的影響、風險等級易于識別、有效隔離、是否造成新的不良易于識別、有效隔離、是否造成新的不良授權、方法原則、監(jiān)督、成本考量授權、方法原則、監(jiān)督、成本考量統(tǒng)計技術、不要相信直覺、不合格重現(xiàn)統(tǒng)計技術、不要相信直覺、不合格重現(xiàn)多種手段結合、持續(xù)追蹤、預警多種手段結合、持續(xù)追蹤、預警糾正預防控制策劃策劃糾正措施糾正措施預防措施預防措施驗證驗證驗證驗證時機、程序時機、程序表象原因糾正、最直接因素表象原因糾正、最直接因素是否有效、問題是否在第一時間消失是否有效、問題是否在第一時間消失間接原因糾正、預警間接原因糾正、預警問題是否重現(xiàn)問題是否重現(xiàn)總結167。 簡潔的管理體系167。 互動的管理體系167。 為運營服務的管理體系167。 所有人參與編寫、建立的管理體系167。 網(wǎng)絡化的管理體系167。 管理體系提升工具：提案改善 /統(tǒng)計技術167。 財務管理 /稽核是最有效的體系提升手段體系運行思考167。 產(chǎn)品質量靠品保、生產(chǎn)等職能部門控制167。 公司運營靠誰控制？167。 質量成本如何納入體系？167。 財務審計如何納入體系？練習二標出流程圖中每個過程所涉ISO9001:2022 標準的條款；寫出流程圖中每個過程所涉及的程序文件名稱和記錄名稱。謝謝！謝謝！