【正文】 施日常管理； 2) 質(zhì)量安全環(huán)保部負(fù)責(zé)組織對質(zhì)量和 HSE有影響設(shè)施的能力鑒定： 3) 放射性源庫和源車進行輻射監(jiān)測； 4) 射孔器材庫房和解釋中心機房進行雷電檢測； 5) 自動消防系統(tǒng)進行消防檢測； 6) 實驗室進行有毒氣體檢測； 7) 通訊設(shè)施、道路、圍墻、管線、工房實施安全檢查； 8) 監(jiān)測、檢測、檢查發(fā)現(xiàn)的不合格設(shè)施由使用單位整改，無法整改的問題應(yīng)及時上報質(zhì)量安全環(huán)保部處置。 5. 《 采購與庫存管理程序 》 （ 23062022） 對供方的控制要求作出了詳細規(guī)定，明確了供方的選擇、評價要求，以及合格供方的控制措施。 a、采購管理流程 采購需求 —采購申請 —招標(biāo)、議標(biāo) —采購訂單 (合同 )—采購驗收 —庫存管理。 b、物資采購分類 物資采購分為 A、 B、 C三類物資采購及基建類、服務(wù)類采購 ,我們主要是 C類物資 . c、不合格品控制 1)采購不合格 C類物資由器材供應(yīng)部負(fù)責(zé)控制； 2）不合格品要進行識別、標(biāo)識、隔離、評審、處置，并保持 《 不合格品處置記錄 》 d、庫存管理 1）入庫： 驗收合格的物資，由器材供應(yīng)部辦理入庫手續(xù)；器材供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的貯存、標(biāo)識、發(fā)放 , 執(zhí)行 《 庫房管理規(guī)定 》 ； 器材供應(yīng)部建立相應(yīng)的 《 庫房臺帳 》 ，每月進行一次盤庫 , 作到帳、卡、物相符。 2）出庫 e、監(jiān)督檢查 質(zhì)量安全環(huán)保部每半年對庫存物資的環(huán)境、質(zhì)量、數(shù)量、標(biāo)識進行一次檢查，并保持 《 檢查記錄 》 。 器材供應(yīng)部憑 《 領(lǐng)料單 》 或 《 移庫單 》 進行發(fā)貨。 6. 《 測井過程控制程序 》 （ 23102022） 《 射孔過程控制程序 》 （ 23112022） 規(guī)定了測井、射孔過程中 HSE風(fēng)險的識別和削減措施。 對測井、射孔過程中涉及的 HSE風(fēng)險制定了相應(yīng)的控制措施。 項目部負(fù)責(zé)測井過程和射孔過程的實施。 測井作業(yè)隊的崗位員工執(zhí)行（ 3測井作業(yè) ） 《 測井崗位指導(dǎo)書 》 的規(guī)定。 射孔作業(yè)隊崗位員工執(zhí)行（ 4射孔作業(yè) ） 《 射孔崗位指導(dǎo)書 》 。 解釋中心進行射孔設(shè)計，準(zhǔn)備射孔資料。 7. 《 糾正和預(yù)防措施管理程序 》 （ 23162022） 規(guī)定了對不符合 (不合格 )實施糾正、糾正措施、預(yù)防措施的要求，要點如下： 生產(chǎn)運行過程、內(nèi)部審核、外部審核、監(jiān)督檢查、管理評審中發(fā)現(xiàn)的不符合均應(yīng)及時進行整改； 整改工作應(yīng)根據(jù)不符合的危害程度和影響范圍采取必要糾正、糾正措施、預(yù)防措施； 整改工作均應(yīng)進行驗證關(guān)閉，并保持相應(yīng)的記錄。 a、不符合的原因分析應(yīng)考慮以下情況： 1) 人員、設(shè)備、設(shè)施、環(huán)境等資源的充分性； 2) 管理體系文件規(guī)定、管理方案的適宜性； 3) 工序和操作規(guī)程的科學(xué)性； 4) 具體的工作情況。 b、糾正和預(yù)防措施的制定： 1) 輕微不符合直接進行糾正，一般性不符合應(yīng)制定糾正措施，嚴(yán)重不符合應(yīng)制定糾正和預(yù)防措施； 2) 措施內(nèi)容與分析得出的不符合原因應(yīng)保持一致； c) 措施的力度與不符合對質(zhì)量和 HSE的影響程度相適應(yīng)； 4) 措施應(yīng)明確實施的內(nèi)容、人員、步驟、完成時限； 5) 措施應(yīng)得到批準(zhǔn)。 c、糾正和預(yù)防措施的驗證： 1) 驗證部門應(yīng)查看措施的結(jié)果和效果； 2) 收集、保存驗證資料；做出驗證結(jié)果； 3) 當(dāng)驗證結(jié)果仍然不符合時，應(yīng)要求責(zé)任單位或部門返回到１，直到合格。 五、作業(yè)文件、記錄分配 （ 一 ） 作業(yè)文件 規(guī)定了公司開展 HSE危害因素辨識和風(fēng)險評價活動的要求，對辨識生產(chǎn)服務(wù)過程中 HSE影響因素的頻次 (時機 )、范圍，以及評價方法作出了明確規(guī)定。 HSE管理規(guī)定和辦法： 8綜合管理 3測井作業(yè) 作業(yè)文件 4射孔作業(yè) 6資料解釋 7服務(wù)支持 、 操作規(guī)程 （ 細則 ） 和技術(shù)規(guī)范 (事業(yè)部網(wǎng)站下載 ) 4001 受控文件清單 4002 有效文件清單 4003 文件發(fā)放回收記錄 4014 危害辯識與危險評價登記表 4015 環(huán)境影響評價登記表 4017 重要環(huán)境因素控制計劃清單 4016 重要危險因素控制計劃清單 4077 崗位自審檢查表 4168 應(yīng)急演練實施方案 4166 環(huán)境合規(guī)性評價記錄 4145 糾正和預(yù)防措施記錄 4138 不合格品處置記錄 4129 顧客檔案 4128 顧客滿意程度調(diào)查表 4127應(yīng)急演練記錄 4126 應(yīng)急演練計劃 4121 計量器具檢定、校準(zhǔn)年度計劃 4120 檢定證書 4118 計量器具管理臺帳 4111 消防設(shè)施管理臺帳 4065 廢棄物品回收記錄 4059 領(lǐng)料單 4046 外部溝通記錄 4038 設(shè)備管理臺帳（ 6種） 4026 員工培訓(xùn)需求信息 4023 會議簽到表 4021 會議記錄 4018 QHSE信息反饋表 4013 環(huán)境因素調(diào)查表 4012 危險源調(diào)查表 4011 檢查記錄 4009 歸檔記錄 4006 資料銷毀記錄 4004 文件修改申請單 記錄 共用記錄 （ 測井 /射孔 /開發(fā) ） 4073 車輛運行與修保記錄 4074 發(fā)電機運轉(zhuǎn)與修保記錄 4072井口設(shè)備使用與維修記錄 4070 地面儀器使用與維修記錄 4068 完井資料收集卡 4092 QHSE活動記錄 4066 任務(wù)書 (爆炸 ) 4066 任務(wù)書 (裸眼井 ) 4066 任務(wù)書 (橋塞 ) 4066 任務(wù)書 (取心 ) 4066 任務(wù)書 (射孔 ) 4066 任務(wù)書 (套管井 ) 4071 測井絞車電纜運轉(zhuǎn)與維修 記錄 4078 (射孔 )檢查表 4078 (測井現(xiàn)場 )檢查表 4060 放射性源使用流程卡 4031 作業(yè)記錄 4025 火工品使用流程卡 4061 (危險品 )領(lǐng)用審批單 4056 電話電臺記錄表 4034 車輛回場檢驗合格證 4063 (同、化 )使用記錄（生產(chǎn)項目部） 4114 放射性源管理檔案 4112 動火方案 4062 借還源記錄 4060 放射性源使用流程卡 4076 (6)資料驗收記錄 4098 測井資料解釋流程卡 4095 吸水剖面解釋審核記錄 4094 (測井、錄井資料 )移交記錄 4091 三樣出圖登記表 4090 配炮單 4088 工程測井解釋審核記錄 4087 產(chǎn)液（氣）剖面解釋審核記錄 4086 (測井 )完井解釋、審核記錄 4093 射孔、橋塞資料設(shè)計登記表 4149 產(chǎn)品入庫單 4080 (5)庫房臺帳 4113 (5)入庫通知單 4119 (2種）計量器具檢定通知單 4058 設(shè)備、儀器領(lǐng)用清單 4120 檢定證書 4123 標(biāo)準(zhǔn)器（送檢、使用、維修）記錄 W