【文章內容簡介】 錄 》 。 5. 《 應急管理程序 》 （ 22062022） 對三級 《 應急預案 》 (應急處置預案、應急響應預案、應急救援預案 )的編制、應急物資儲備、應急演練、應急反應，以及善后工作作出了規(guī)定。 《 應急 (處置 )預案 》 由項目部和各單位編制，事業(yè)部安全總監(jiān)批準。 《 應急演練計劃 》 、 《 應急演練記錄 》 、 《 應急演練實施方案 》 。 《 應急 (救援 )預案 》 由作業(yè)解釋部編制 ， 公司安全總監(jiān)批準； 《 應急 (響應 )預案 》 由事業(yè)部生產技術部編制，事業(yè)部安全總監(jiān)批準； 《 應急 (處置 )預案 》 由項目部和各單位編制，事業(yè)部安全總監(jiān)批準。 根據安全和環(huán)境評價的結果，公司各級單位至少需要編制以下應急預案。 交通事故 放射源 /火工品失控 放射性泄漏 火災 /爆炸 井控事故 井下事故 人身傷害 自然災害 預案至少包括以下內容：總要求、組織機構與職責、應急報告、應急準備、應急處置，明確相應級別預案的啟動和終止條件。 預案內容必須科學合理，并具有可操作性； 預案的文本控制，執(zhí)行 《 文件和記錄控制程序 》 。 事業(yè)部生產技術部在每年年初統(tǒng)一編制事業(yè)部的 《 應急演練計劃 》 ，并由安全總監(jiān)批準。 （ 1）、各單位應按照 《 應急演練計劃 》 的安排開展演練活動； （ 2）、每次演練前，實施演練的單位應編制 《 應急演練實施方案 》 ： （ 3）、明確演練的名稱、目的、時間、地點、人員、方式、順序、注意事項等； （ 4）、 《 應急演練實施方案 》 應報事業(yè)部生產技術部備案。 （ 5）、演練的實施單位應保持每次開展演練的 《 應急演練記錄 》 ： ? 記錄演練的過程； ? 對演練活動的效果進行評價； ? 對以后演練活動提出改進意見； ? 對 《 應急預案 》 提出修訂意見。 公司共設立三級應急組織，分別對不同級別的事故、事件做出應急反應： （ 1）、發(fā)生事故、事件，立即啟動應急處置預案： ? 應急處置以作業(yè)隊 (班組 )為單位實施搶險； ? 現場所在的作業(yè)隊長 (班組長 )負責現場指揮。 （ 2）、現場班組無法終止事故時，啟動事業(yè)部（前線項目部）的應急響應預案： ? 應急響應以所在項目部和事業(yè)部為單位實施響應； ? 項目部和事業(yè)部的應急響應小組負責應急響應的指揮； ? 項目部和事業(yè)部的應急響應辦公室設在生產管理部門，負責落實應急指令。 （ 3）、公司的應急救援辦公室設在作業(yè)解釋部，負責落實應急指令。 （ 4）、事業(yè)部無法終止事故時，啟動公司救援預案： ? 應急救援由公司實施救援； ? 公司的應急救援小組負責應急救援的指揮； 1. 《 質量管理程序 》 （ 21022022 ） 對質量決策、管理機構的職責作出了規(guī)定。 （ 二 ） 質量程序文件 公司、事業(yè)部分別設立質量管理委員會，負責質量管理的決策 質量管理機構分為公司、事業(yè)部、項目部和基層有關單位、班組四個級別，分級開展質量活動，落實質量管理規(guī)定 質量檢查頻次： 1) 公司每半年組織開展一次質量檢查活動，全年不少于兩次； 2) 事業(yè)部每季度開展一次質量檢查活動，全年不少于四次； 3) 項目部和基層有關單位每月開展一次質量檢查活動； 4) 班組每周開展一次質量自查活動。 (保持 《 Qamp。HSE活動記錄 》 ） 各級質量檢查活動應保持 《 檢查記錄 》 。 對質量績效測量和監(jiān)視作出了規(guī)定 項目部和基層有關單位每月召開 1次 “ 質量分析會 ” ，及時總結質量工作、解決生產中出現的質量問題，保持會議記錄； 崗位員工按照 《 崗位自審規(guī)定 》 開展自審活動，項目部保持 《 崗位自審檢查表 》 。 2. 《 質量監(jiān)督程序 》 （ 21032022 ） 3. 《 計量器具管理程序 》 （ 21042022） 公司的監(jiān)視和測量裝置主要為計量器具，公司編制 《 計量器具管理程序 》對計量器具的管理、使用進行控制。 a) 質量安全環(huán)保部負責監(jiān)視和測量裝置的管理； b) 各生產單位負責計量器具的送檢工作； c)各生產班組負責計量器具的使用和保護。 明確各級管理部門統(tǒng)計分析工作的職責，對統(tǒng)計信息的來源，分析要求作出規(guī)定。 運用各種統(tǒng)計技術對管理體系運行的信息進行統(tǒng)計、分析，為體系的不斷改進提供信息。 1）一般統(tǒng)計分析采用調查表，常規(guī)分析表。 2 ）對顧客意見或投訴、產品質量低于控制目標時，可采用排列圖、直方圖、因果圖等方法找出不合格項，分析原因，采取相應的糾正或預防措施。 b.數據的來源 1）適用的政策、法規(guī)、標準等。 2 ）上級部門下達的年度指標。 4. 《 質量統(tǒng)計分析程序 》 （ 21062022） 3 ）市場、新技術、新產品發(fā)展方向。 4 ）相關方 (顧客、供方 )對產品質量的反饋及投拆信息等。 5）公司的經營業(yè)績。 6）采購產品的有關信息。 7）日常工作，如月度質量目標的完成情況。 8）內部審核和外審結果、管理評審提出的問題、體系運行的其他記錄。 9）已發(fā)生的、潛在的不合格信息，如質量問題統(tǒng)計分析的結果及糾正措施處理的結果等。 10）緊急信息，如出現突發(fā)事故等。 11）其他信息，如員工建議等。 12）數據可采用已有的記錄、書面資料、討論交談、通信等。 c、對數據的收集、分析與處理應提供的信息 1) 顧客滿意度信息； 2) 生產服務活動中產品質量滿足顧客需求的符合性信息； 3) 生產服務活動中產品特性及發(fā)展趨勢的信息：作業(yè)一次成功率、資料合格率、識別準確率、建議采納率等； 4) 質量目標的完成情況； 5) 評價供方業(yè)績的信息等； 6) 認證機構檢查結果的反饋數據、相關方反饋的信息等。 1. 《 文件和記錄控制程序 》 （ 23012022） （ 三 ） 公用程序文件 對質量、 HSE體系文件的管理進行控制并作出了規(guī)定 對質量和 HSE記錄的編制、填寫、歸檔、借閱、清理、銷毀進行控制并作出了規(guī)定 《 受控文件清單 》 、 《 有效文件清單 》 、 《 文件發(fā)放 /回收記錄 》 、《 文件修改申請單 》 、 《 資料銷毀記錄 》 、 《 體系記錄明細表 》 、 《 記錄表格格式匯編 》 、 《 歸檔記錄 》 、 《 移交記錄 》 ： 需要控制的體系文件包括： 1) 管理手冊： 《 質量管理手冊 》 、 《 HSE管理手冊 》 ； 2) 程序文件：質量管理體系程序文件、 HSE管理體系程序文件； 3) 作業(yè)文件：技術文件 (指導書、計劃書、技術標準等 )和管理文件 (管理標準、管理規(guī)定等 )； 4) 體系記錄：收集的報告、數據或信息材料等。 需要控制的外來文件包括： 1) 適用的國家法律法規(guī)、地方法律法規(guī)； 2) 采用的國家標準、行業(yè)標準、企業(yè)標準； 3) 供方提供的產品標準、使用說明書、維修手冊、圖樣等資料； 4) 作為工作依據的其他外來文件和資料。 ： 項目部和基層有關單位應根據文件使用的需要 ,分別編制本級管理的文件清單，明確文件的配發(fā)范圍： 1) 受控的文件應建立 《 受控