【正文】 同時、保持設施完好） 第 90 頁 承包方和 （ 或 ） 供應方 組織應當建立、實施和保持程序，以保證其承包方和 (或 )供應方的健康、安全與環(huán)境管理與組織的健康、安全與環(huán)境管理體系要求相一致。組織與承包方和 (或 )供應方之間應當有特定的關系文件，以便明確各自的職責，在工作之前解決存在的差異，認可有關工作文件。 組織應當收集承包方和 (或 )供應方的相關信息并定期評審，在確定承包方和 (或 )供應方的評定過程中應當考慮： a) 資質(zhì)； b) 歷史業(yè)績； c) 能力； d) 健康、安全與環(huán)境管理狀況等。 第 91 頁 顧客和產(chǎn)品 組織應識別 、 確定并滿足顧客有關健康 、 安全與環(huán)境方面的需求 。對產(chǎn)品的生產(chǎn) 、 運輸 、 儲存 、 銷售 、 使用和廢棄處理過程中的健康 、 安全與環(huán)境風險和影響應進行評估和管理 ， 提供與產(chǎn)品相關的健康 、 安全與環(huán)境信息資料 。 第 92 頁 社區(qū)和公共關系 組織應就其活動、產(chǎn)品或服務中的健康、安全與環(huán)境危害和影響，與社區(qū)內(nèi)關注組織健康、安全與環(huán)境績效或受其影響的各方進行溝通。通過適當?shù)囊?guī)劃和活動，展示組織的健康、安全與環(huán)境績效，獲取社區(qū)各相關方對組織改進健康、安全與環(huán)境表現(xiàn)的支持。 第 93 頁 作業(yè)許可 組織應建立、實施和保持作業(yè)許可程序，規(guī)定作業(yè)許可類型和證明，以及作業(yè)許可的申請、批準、實施、變更與關閉。作業(yè)許可內(nèi)容應包括區(qū)域劃分、風險控制措施和應急措施，作業(yè)人員的資格和能力、責任和授權、監(jiān)督和審核、交流溝通等。 通過執(zhí)行作業(yè)許可及伴隨證明上的所有指令，確保對關鍵活動和任務的控制。 第 94 頁 ? 原來有作業(yè)許可的做法，有些企業(yè)對檢修作業(yè)、承包商作業(yè)、廠區(qū)內(nèi)臨時作業(yè)等一些非常規(guī)性作業(yè)也實行作業(yè)許可，但總部 沒有建立一個系統(tǒng)、完整的作業(yè)許可管理制度或標準 ；因此各企業(yè)的做法差異大，管理嚴疏不一。 ? 一些專業(yè)公司制訂有作業(yè)許可制度 ,但零散，不配套。 ? 國外大石油公司 ,中石化總部都制訂有上下統(tǒng)一的作業(yè)許可制度。 為什么要實施作業(yè)許可 第 95 頁 作業(yè)許可管理職責 原做法：專業(yè)人員審批業(yè)務，安全人員審查安全，業(yè)務許可與安全許可相分離。 試點制度沒有提出安全人員審批要求 ， 一項作業(yè)統(tǒng)一由一名直線管理人審批。 原來對作業(yè)進行分級，實行分級審批 ,如動火作業(yè)、高處作業(yè)等。試點制度沒有對作業(yè)分級 ， 也不實行分級審批，而是根據(jù)現(xiàn)場風險評估結果，由有權提供、調(diào)配、協(xié)調(diào)風險控制資源權限的現(xiàn)場直線管理人員或其授權人審批。 直線管理部門 應組織推行、培訓、監(jiān)督和審核 安全部門對 程序的執(zhí)行 提供 咨詢、支持和審核 員工應 接受 作業(yè)許可 培訓 ， 執(zhí)行 作業(yè)許可 程序 ， 參與 作業(yè)許可 審核 ，并 提出 改進 建議 。 第 96 頁 企業(yè)應按照本規(guī)范的要求，結合企業(yè) 作業(yè)活動特點 、 風險性質(zhì) ，確定需要實行作業(yè)許可管理的 范圍、作業(yè)類型 ，確保對所有 高風險的、非常規(guī) 的作業(yè)實行作業(yè)許可管理。 哪些工作需要進行作業(yè)許可？ 第 97 頁 作業(yè)許可管理范圍 ? 非計劃性維修工作 (未列入日常維護計劃或無程序指導的維修工作 ) ? 承包商作業(yè) ? 偏離安全標準、規(guī)則、程序要求的工作 ? 交叉作業(yè) ? 在承包商區(qū)域進行的工作 ? 缺乏安全程序的工作 ? 屏蔽報警、中斷連鎖和安全應急設備 進入受限空間 挖掘作業(yè) 高處作業(yè) 移動式吊裝作業(yè) 管線打開 臨時用電 動火作業(yè) 放射性作業(yè) 爆破作業(yè) 潛水作業(yè) 如工作中包含下列工作，還應同時辦理 專項作業(yè)許可證 第 98 頁 集團公司作業(yè)管理規(guī)范 第 100 頁 運行控制 組織應確定控制健康 、 安全與環(huán)境風險的活動和任務 ， 并且不同職能和層次的管理者應當針對這些活動和任務進行策劃 ， 通過以下方式確保其在規(guī)定的條件下執(zhí)行： a) 對于因缺乏程序指導可能導致偏離健康、安全與環(huán)境方針、目標和指標的運行情況，應建立、實施和保持形成文件的程序和工作指南； b) 在程序和工作指南中對運行準則予以規(guī)定； c) 對于組織所購買和 (或 )使用的貨物、設備和服務中已識別的健康、安全與環(huán)境風險和影響，應建立、實施和保持程序，并將有關的程序和要求通報承包方和 (或 )供應方； d) 建立、實施和保持程序，用于工作場所、過程、裝置、機械、運行程序和工作組織的設計，包括考慮與人的能力相適應，以便從根本上消除或降低風險和影響； e) 建立、實施和保持程序，推行清潔生產(chǎn)，對使用有毒有害原料進行生產(chǎn)或者在生產(chǎn)中排放有毒有害物質(zhì)以及污染物超標排放時，應進行清潔生產(chǎn)審核并實施清潔生產(chǎn)方案。 第 101 頁 變更管理 組織應建立、實施和保持程序，以控制組織內(nèi)設施、人員、過程(工藝 )和程序等永久性或暫時性的變化，避免對健康、安全與環(huán)境的有害影響及風險。包括： a) 對提議的變更及實施應確定并形成文件； b) 對變更及其實施可能導致的健康、安全與環(huán)境風險和影響進行評審和做出記錄； c) 對認可的變化及其實施程序形成文件； d) 提議的變更應當經(jīng)過授權部門的批準。 注：當新的運行或者更改運行會引起管理體系的變化，變更管理不再適宜，組織需要建立專門的管理計劃。 第 102 頁 應急準備和響應 組織應建立、實施和保持程序，以系統(tǒng)地識別潛在的緊急情況和事 故，并規(guī)定響應措施。 組織應對實際發(fā)生的緊急情況和事故做出響應，以便預防和減少可能隨之引發(fā)的疾病、傷害、財產(chǎn)損失和環(huán)境影響。 組織應評審其應急準備和響應的程序和措施，必要時對其修訂，尤其是在事故或緊急情況發(fā)生后 如果可行，組織還應定期測試這些程序和措施。 第 103 頁 檢查和糾正措施 本部分主要是體系以及組織自我監(jiān)督、自我完善、自我控制的內(nèi)容（強調(diào)的是體系一、二級監(jiān)控機制） 績效測量和監(jiān)視 合規(guī)性評價 不符合、糾正措施和預防措施 事故、事件報告、調(diào)查和處理 記錄控制 內(nèi)部審核 第 104 頁 績效測量和監(jiān)視 組織應建立、實施和保持程序，對可能具有健康、安全與環(huán)境影響的運行和活動的 關鍵特性 以及健康、安全與環(huán)境績效進行監(jiān)視和測量。程序應規(guī)定： a) 適用于組織的運行控制所需要的定性和定量測量； b) 對組織的健康、安全與環(huán)境目標和指標的滿足程度的監(jiān)視和測量； c) 主動性的績效測量，即監(jiān)視和測量是否符合健康、安全與環(huán)境管理方案、運行準則； d) 被動性的績效測量，即監(jiān)視和測量事故、事件、疾病、污染和其他不良健康、安全與環(huán)境績效的歷史證據(jù)； e) 記錄充分的監(jiān)視和測量的數(shù)據(jù)和結果，以便于后面的糾正措施和預防措施的分析。 如果績效測量和監(jiān)視需要設備，組織應建立、實施和保持程序，對此類設備進行校準和驗證，并予以妥善維護，且應保存相關記錄。 第 105 頁 合規(guī)性評價 為了履行遵守法律法規(guī)和其他要求的承諾，組織應建立、實施和保持程序，以定期評價對現(xiàn)行適用法律法規(guī)和其他要求的遵守情況。 組織應保存對上述定期評價結果的記錄。 第 106 頁 不符合 、 糾正措施和預防措施 組織應建立、實施和保持程序，確定有關的職責和權限，以便： a)識別和糾正不符合，采取措施減少因不符合而產(chǎn)生的風險和影響； b)對不符合進行調(diào)查，確定其產(chǎn)生原因，并采取糾正措施避免再次發(fā)生； c)評價采取預防措施的需求，實施所制定的適當措施，以避免不符合的發(fā)生； d)記錄采取糾正措施和預防措施的結果； e)評審所采取的糾正措施和預防措施的有效性。 對于所有擬定的糾正措施和預防措施，在其實施前應先通過風險評價進行評審。采取的措施，應與問題的嚴重性和相應的健康、安全與環(huán)境風險及影響相適應。 組織應確保對因糾正和預防措施引起的健康、安全與環(huán)境管理體系文件進行修改。 第 107 頁 事故 、 事件報告 、 調(diào)查和處理 組織應建立、實施和保持程序，確定有關的職責和權限，以便： a) 各職能和層次應記錄并報告已經(jīng)影響或正在影響健康、安全與環(huán)境的各類事故、事件 (包括突發(fā)情況或管理體系的缺陷所引起的事故、事件 )。事故、事件報告應達到法律、法規(guī)要求的范圍，或達到組織對外交流所需要的更廣的范圍； b) 確定事故、事件調(diào)查和處理的工作程序及責任，應與發(fā)生不符合情況時所采取糾正措施、預防措施的工作程序 ()相一致。事故、事件調(diào)查和處理所確定的責任應與事故、事件的實際和潛在影響的程度相符合。事故、事件調(diào)查應盡可能快地開始，并考慮到事故現(xiàn)場、人員和環(huán)境保護的需要。 《 生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例 》 第 108 頁 集團公司關于事故處理的新 “ 四不放過 ” ? 事故原因不水落石出不放過； ? 汲取教訓不刻骨銘心不放過； ? 事故處理無切膚之痛不放過； ? 隱患整改未舉一反三不放過； 【 釋義 】 第 109 頁 記錄控制 組織應建立、實施和保持程序，用于記錄的標識、存放、保護、檢索、留存和處置。 健康、安全與環(huán)境記錄應字跡清楚、標識明確，并具有可追溯性。健康、安全與環(huán)境記錄的保存和管理應便于查閱，避免損壞、變質(zhì)或遺失。應規(guī)定保存期限并予以記錄。 組織應按照適于組織和健康、安全與環(huán)境管理體系的方式保存必要的記錄，用于證實符合本部分的要求，以及所實現(xiàn)的結果。 第 110 頁 內(nèi)部審核 組織應建立、實施和保持審核的方案和程序，確保按照計劃的間隔開展健康、安全與環(huán)境管理體系審核。目的是： a) 確定健康、安全與環(huán)境管理體系是否： 1) 符合健康、安全與環(huán)境管理工作的策劃安排，包括滿足本部分的要求； 2) 得到了恰當?shù)膶嵤┖捅３郑? 3) 有效地滿足組織的方針和目標。 b) 向管理者報告審核的結果。 審核方案， 包括日程安排，應基于組織活動的風險評價結果和以往審核的結果。審核程序應包括審核的準則、范圍、頻次、方法和能力要求，以及實施審核和報告審核結果的職責和要求。 審核員的選擇和審核的實施均應確保審核過程的客觀性和公正性。 第 111 頁 管理評審 組織的最高管理者應按規(guī)定的時間間隔對健康、安全與環(huán)境管理體系進行評審，以確保其持續(xù)適宜性、充分性和有效性。評審應包括評價改進的機會和對健康、安全與環(huán)境管理體系進行修改的需求。管理評審過程應確保收集到必要的信息提供給管理者進行評價。應保存管理評審的記錄。 管理評審的輸入應包括但不限于： a) 內(nèi)部審核和合規(guī)性評價的結果； b) 和外部相關方的交流信息，包括投訴； c) 組織的健康、安全與環(huán)境績效； d) 目標和指標的實現(xiàn)程度； e) 糾正措施和預防措施的狀況； f) 以前管理評審的后續(xù)措施； g) 客觀因素的變化，包括與組織有關的法律法規(guī)和其他要求的發(fā)展變化； h) 改進建議。 管理評審的輸出應包括為實現(xiàn)持續(xù)改進的承諾而做出的，與健康、安全與環(huán)境方針、目標以及其他要素的修改有關的決策和行動。 第 112 頁 【 釋義 】 。 。 ：充分性、適宜性和有效性。 ：方針目標、資源配置、風險控制、應急反應等。 。 。 。 ，并驗證。 。 評審時應注意評審的輸入和輸出的關系，輸入必須是符合實際的，輸出要進行追蹤，評審切忌成為成績匯報會。 謝謝大家！