hse管理體系內(nèi)部審核方法和技巧培訓(xùn)-資料下載頁
2025-10-07 16:11本頁面
【正文】 同類別的問題。 內(nèi)審報(bào)告 內(nèi)審報(bào)告的編寫內(nèi)容 依據(jù) SJTC011— 2021《 內(nèi)審管理程序 》 的要求內(nèi)審 報(bào)告應(yīng)包括如下內(nèi)容： ? 本次審核的目的、涉及的部門和場所，覆蓋的范圍； ? 審核依據(jù)； ? 內(nèi)審組的組成，審核起止日期； ? 審核概況和內(nèi)容； ? 不符合項(xiàng)的統(tǒng)計(jì)、分布、原因分析、糾正和預(yù)防措施； ? 對(duì)體系文件、目標(biāo)的綜合評(píng)價(jià)； ? 內(nèi)審報(bào)告應(yīng)作為長期保存的文件，并作為管理評(píng)審的重要輸入。 內(nèi)部審核的后續(xù)活動(dòng) SJTC011— 2021《 內(nèi)審管理程序 》 應(yīng)對(duì)糾正和糾正措施的實(shí)施及糾正措施的有效性進(jìn) 行驗(yàn)證。 ? 對(duì)已制定的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行組織實(shí)施； ? 糾正措施的跟蹤、監(jiān)視和驗(yàn)證； ? 內(nèi)審方案的評(píng)審和改進(jìn)。 內(nèi)審活動(dòng)驗(yàn)證的審核要點(diǎn) 管理內(nèi)審活動(dòng)的相關(guān)證據(jù)應(yīng)予以保留，并可向外審機(jī)構(gòu)隨時(shí)提供。 審核要點(diǎn) 驗(yàn)證證據(jù)的內(nèi)容 內(nèi)審的相關(guān)證據(jù) 管理內(nèi)審實(shí)施計(jì)劃。 管理內(nèi)審首末次會(huì)議簽到頁。 管理內(nèi)審審核記錄。（應(yīng)覆蓋計(jì)劃規(guī)定的要素） 不符合項(xiàng)通知及糾正、預(yù)防措施的制定、實(shí)施和驗(yàn)證證據(jù)。 內(nèi)審報(bào)告內(nèi)。（包括相關(guān)問題的綜合分析） 七、自我監(jiān)視測量 ★總部部門應(yīng)由部門長組織或參與本系統(tǒng)的自我監(jiān)視測量； ★項(xiàng)目部至少由一名副總以上的領(lǐng)導(dǎo)組織并參與本項(xiàng)目的自我監(jiān)視測量活動(dòng)； ★項(xiàng)目部的各部門負(fù)責(zé)人必須參與項(xiàng)目部的自我監(jiān)視測量活動(dòng)； ★自我監(jiān)視測量日常管理人員（項(xiàng)目部的體系管理師）最好由項(xiàng)目經(jīng)理考核其工作業(yè)績； ★項(xiàng)目經(jīng)理必須自覺接受自我監(jiān)視測量過程的審核。 ★先立后破、換位審核：通過自我監(jiān)視測量發(fā)現(xiàn)管理亮點(diǎn)，提供領(lǐng)導(dǎo)、推廣經(jīng)驗(yàn)； ★以點(diǎn)帶面、舉一反三：要求覆蓋全，提倡全要素審核，并不是胡子眉毛一把抓，堅(jiān)持以點(diǎn)帶面、發(fā)現(xiàn)問題、找出短板、堵塞漏洞； ★由簡而豐、由表及里：每次審核必須有主干、抓重點(diǎn)，結(jié)合公司或項(xiàng)目部的重點(diǎn)工作、策劃每次審核的關(guān)鍵要素、聚焦管理中的重要環(huán)節(jié)； ★提前策劃、完善模版：策劃非常重要，堅(jiān)決杜絕為完成考核指標(biāo)去實(shí)施監(jiān)視測量； 職責(zé)分配 作業(yè)文件 審核發(fā)現(xiàn) 業(yè)主要 求 后續(xù)驗(yàn)證 法律法規(guī)及公 司 監(jiān)視測量方式 工作記錄 切入點(diǎn) 依據(jù) 職責(zé)分配 作業(yè)文件 審核發(fā)現(xiàn) 業(yè)主要 求 后續(xù)驗(yàn)證 法律法規(guī)及公 司 體 系 運(yùn) 作 工作記錄 凡事有人負(fù)責(zé) 凡事有章可循 凡事有據(jù)可查 凡事有人監(jiān)督 ★ 公司總部系統(tǒng)的主管部門自我監(jiān)視測量必須包括直屬單位、項(xiàng)目部本系統(tǒng)所有的相關(guān)部門； ★ 公司總部體系要素的主管部門應(yīng)該監(jiān)視測量公司其他部門的相關(guān)管理活動(dòng)； ★ 項(xiàng)目部監(jiān)視測量的范圍一定要包括所有分包隊(duì)伍，包括專業(yè)公司、生活服務(wù)及直屬單位； ★ 直屬單位監(jiān)測范圍也應(yīng)適當(dāng)外延，包括分包或分供單位； ★ 監(jiān)視測量一定要關(guān)注領(lǐng)導(dǎo)的行為。 ★ 自我監(jiān)視測量流程 整改 驗(yàn)證 審核策劃 審核實(shí)施 分析改進(jìn) 業(yè)主要 求 顧 客 滿 意 法律法規(guī)及公 司 記 錄 報(bào)告 持 續(xù) 改 進(jìn) 審核計(jì)劃 審核記錄 發(fā)現(xiàn)記錄 驗(yàn)證記錄 評(píng)價(jià)報(bào)告 自 我 監(jiān) 視 測 量 ★ 自我監(jiān)視測量過程
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