hse管理體系內(nèi)部審核方法和技巧培訓(xùn)-在線瀏覽
2024-12-03 16:11本頁(yè)面
【正文】 前準(zhǔn)備，對(duì)即將開(kāi)始的審核工作有一個(gè)了解、準(zhǔn)備和再學(xué)習(xí)的過(guò)程，通過(guò)編寫(xiě)審核清單（檢查表）提高審核效率，保障審核目標(biāo)的達(dá)成。 對(duì)編寫(xiě)審核清單的要求： ? 按審核清單審核獲得的結(jié)果，能對(duì)各管理體系與規(guī)定要求作出符合性、有效性的判斷； ? 使審核員的精力集中在有代表性的樣本上； ? 使審核工作程序化、規(guī)范化； ? 始終保持明確的審核目標(biāo)； ? 掌握時(shí)間節(jié)奏，保證審核進(jìn)度； ? 作為審核記錄保存。 審核清單（檢查表） 審核清單（檢查表） 機(jī)械管理現(xiàn)場(chǎng)審核部分清單（ 2021年 3月編制） 依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)體系 及條款 依據(jù)公司文件 條款內(nèi)容 監(jiān)察內(nèi)容 Q－ 基礎(chǔ)設(shè)施 GC3F0132021《 生產(chǎn)設(shè) 備技術(shù)檔案管理辦法 （ 2021第一版） 》 、專業(yè)公司、項(xiàng)目部機(jī)械管理工程師分別建立 《 設(shè)備管理臺(tái)帳 》 、 《 設(shè)備動(dòng)態(tài)管理臺(tái)帳 》 、 《 項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備管理臺(tái) 帳 》 ，并定期更新。 Q－ 礎(chǔ)設(shè) 施 GC3F0012021 生產(chǎn)設(shè) 備配置（購(gòu)置、調(diào)撥、 租賃）管理制度 項(xiàng)目部的整個(gè)工程 的 《 生產(chǎn)設(shè)備配置計(jì)劃 》 同時(shí)確定項(xiàng)目部機(jī)械管理人員名單、對(duì) 在建工程每年 12月 1日前 ,項(xiàng)目部負(fù)責(zé)制定下一年度 《 生產(chǎn)設(shè)備配 置計(jì)劃 》 ，報(bào)工程質(zhì)量部，同時(shí)送交機(jī)械公司、攪拌站。 查看新開(kāi)工的工程項(xiàng)目的施工（生產(chǎn)）設(shè)備的需求計(jì)劃。 抽查不同類設(shè)備的 “ 設(shè)備能力認(rèn) 可表 ” 共 5份，是否經(jīng)鑒定合格方 準(zhǔn)投入使用？ Q－ 礎(chǔ)設(shè) 施 GC3F0042021《 生產(chǎn) 設(shè)備使用管理辦法 （ 2021第一版） 》 ，使用單位必須明確設(shè)備操作人員及 負(fù)責(zé)人 ,并懸掛設(shè)備的 《 安全操作規(guī)程 》 操作人、負(fù)責(zé)人標(biāo)牌。 審核清單式樣舉例 審核技巧 審核員應(yīng)具備的素質(zhì)： 在規(guī)定的審核范圍內(nèi)，審核員不是盡可能多的尋找不合格 項(xiàng)，而是通過(guò)大量的客觀證據(jù)驗(yàn)證各管理體系是否得到有效的實(shí)施并產(chǎn)生效果，具體表現(xiàn)應(yīng)是： ? 嚴(yán)肅認(rèn)真的； 開(kāi)朗愉快； ? 公正的； 簡(jiǎn)明扼要； ? 自律的； 善于表達(dá)； ? 耐心的； 建設(shè)性的。 審核技巧 審核技巧 審核員要對(duì)各種反映作好準(zhǔn)備： ? 當(dāng)對(duì)方為保護(hù)或掩蓋某人、某事，試圖威脅審核員時(shí) — 審核員應(yīng)有禮貌地堅(jiān)持自己的意見(jiàn)和要求； ? 當(dāng)被審核者認(rèn)為審核員是權(quán)威，而變得神經(jīng)質(zhì)時(shí) — 審核員必須有耐心和禮貌； ? 由于某種原因，對(duì)審核員變得有敵意時(shí) ? — 審核員應(yīng)不顧及任何粗暴，以耐心和禮貌作為主要防衛(wèi)； ? 當(dāng)對(duì)方自供信息，避重就輕時(shí) — 審核員要不受迷惑； 審核技巧 審核員要對(duì)各種反映作好準(zhǔn)備： ? 面對(duì)轉(zhuǎn)移策略時(shí) — 審核員要保持明確的審核目標(biāo)。 被審核者有權(quán)，也有責(zé)任對(duì)審核員提出挑戰(zhàn)，當(dāng)審核員的結(jié)論偏離客觀事實(shí)時(shí)，這種挑戰(zhàn)就會(huì)發(fā)生。當(dāng)內(nèi)部人員引導(dǎo)審核員到有問(wèn)題的地方，審核員要給以保護(hù)，并收集事實(shí)證據(jù)。 審核技巧 不符合項(xiàng)描述案例 ? 描述 1 2021年 3月 16日在某項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)發(fā)現(xiàn)： “ 施工責(zé)任心需加強(qiáng)，閥門(mén)方向搞反 ” 。 請(qǐng)大家看上述相似問(wèn)題的描述哪個(gè)更準(zhǔn)確？ 請(qǐng)大家對(duì)描述 2的審核發(fā)現(xiàn)思考不符合哪個(gè)標(biāo)準(zhǔn)？ 不符合標(biāo)準(zhǔn)的哪個(gè)條款？ 不符合哪個(gè)公司文件？ 審核技巧 不符合項(xiàng)描述案例 描述 2 2021年 7月 15日在某項(xiàng)目部現(xiàn)場(chǎng)審核時(shí)發(fā)現(xiàn)： “ 8機(jī) 1＃凝水泵盤(pán)根冷卻水管手輪遺失 ” 。
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