體系內(nèi)審培訓(xùn)ppt課件-wenkub.com
2025-02-18 20:52 本頁面
【正文】 ● 一般不符合項在一個月內(nèi)完成 。 ● 根據(jù)不符合的性質(zhì)或程序 ， 可采用不同的糾正措施 ， 跟蹤驗證方式： 對受審部門再次組織部門要素的現(xiàn)場審核以檢查糾正措施的效果 ，這適用嚴(yán)重不符合項或只有到現(xiàn)場才能驗證的輕微不符合項的糾正措施跟蹤 。審核組應(yīng)對糾正措施的實施情況追蹤，其重要性在于： ● 使受審部門對已形成的不符合項進(jìn)行清理和總結(jié) ， 徹底解決過去出現(xiàn)的問題 ， 防止 QHSE管理體系運行受到影響 。 ● 驗證糾正措施的有效性 。 （ 8） 領(lǐng)導(dǎo)表態(tài) 。 （ 4） 宣讀不符合報告 。 在這些匯總分析的基礎(chǔ)上可以總結(jié)成整個體系的建立，實施上有哪些薄弱環(huán)節(jié)及其嚴(yán)重程度，從而得出整體性的結(jié)論性意見。 匯總分析審核結(jié)果 ， 填寫 《 不合格項分布表 》 ； 有了若干份不符合報告，還不能在末次會議上對審核發(fā)表結(jié)論性意見，還應(yīng)對審核的結(jié)果作一次匯總分析。 ●不合格問題的性質(zhì)是要用一兩句話點明此事哪一點（或哪幾點）做得不對。HSE行為未達(dá)到 QHSE法律、法規(guī)和其他要求的規(guī)定，即 QHSE行為不符合法規(guī)要求。 （ 2）實施性不符合： Qamp。 Qamp。HSE行為未達(dá)到 QHSE法律、法規(guī)和其他要求的規(guī)定，即 QHSE行為不符合法規(guī)要求。 （ 2）實施性不符合： Qamp。 確定不符合項并編寫不符合報告； Qamp。 （ 2）要科學(xué)地選擇樣本。內(nèi)部審核的首次會議無論在內(nèi)容和召開形式上都可適當(dāng)簡化。 檢查表的作用 ? 明確與審核目的有關(guān)的樣本； ? 使審核程序規(guī)范化； ? 按檢查表的要求進(jìn)行調(diào)查研究可使審核目標(biāo)始終保持明確； ? 保持審核進(jìn)度； ? 作為審核記錄存檔。 編制檢查表 檢查表的格式可采用公司體系記錄中的格式，包括： （ 1）受審核部門、審核時間、審核員。 …...15 ： 00 18 ： 0018 ： 00 18 ： 309 ： 00 12 ： 3015 ： 00 18 ： 0018 ： 00 18 ： 309 ： 00 12 ： 3015 ： 00 17 ： 0017 ： 00 17 ： 3017 ： 30 18 ： 0018 ： 00 18 ： 30Q amp。HSE管理體系年度內(nèi)審計劃 日期 時間 第一小組 第二小組 第三小組8 ： 30 9 ： 009 ： 00 12 ： 30XX 部門、 XX 部門。 集中式審核一般適應(yīng)于企業(yè)管理體系的試運行階段（也適用于正式運行階段），類似于認(rèn)證審核。 內(nèi)部審核的一般順序： （ 1） 確定審核任務(wù) （ 2） 進(jìn)行審核準(zhǔn)備 （ 3） 實施現(xiàn)場審核 （ 4） 審核匯總分析 （ 5） 編寫審核報告 （ 6） 糾正措施跟蹤 （ 二 ） 內(nèi)部審核的策劃 領(lǐng)導(dǎo)重視是關(guān)鍵 管理者代表要親自抓 落實內(nèi)部審核的職責(zé) 組建一支合格的內(nèi)審隊伍 有正規(guī)的內(nèi)部審核程序 （ 三 ） 內(nèi)部審核的準(zhǔn)備 編制內(nèi)審計劃 內(nèi)部審核一般有分散滾動式審核和集中式審核兩種，因此，審核計劃也分為分散滾動式審核計劃和集中式審核計劃兩種形式。 （ 6） 開展內(nèi)部審核的難度表現(xiàn)在： ● 都是同事甚至領(lǐng)導(dǎo) ， 難以產(chǎn)生權(quán)威效應(yīng)； ● 高層管理者等人的支持往往因人事或環(huán)境的因素打折扣； ● 審核結(jié)果涉及員工或集體的榮譽和利益 ， 可能發(fā)生爭執(zhí)； ● 有水平 、 有能力 、 懂得管理 、 技術(shù)高而又有充裕時間的內(nèi)審隊伍難以建立； ● 內(nèi)審員難于持續(xù)跟蹤糾正措施實施 ， 驗證和分析其有效性 。 （ 2） 是一項需經(jīng)常開展的管理活動 ， 重在有效性審核 。 審核準(zhǔn)則 （ 1） GB/T19001— 2022 GB/T280012022和 GB/T24001— 1996 標(biāo)準(zhǔn) ，必要時可參考 SY/T6276— 1997標(biāo)準(zhǔn) 。 二 、 QHSE管理體系內(nèi)部審核概述 目的： （ 1）確定體系的充分性、適用性和有效性； （ 2）作為一種管理手段，及時發(fā)現(xiàn) QHSE管理中的問題，組織力量加以糾正或預(yù)防，確保體系的正確實施與保持； （ 3）在第二方、第三方審核前，發(fā)現(xiàn)問題加以糾正，為順利通過外部審核做準(zhǔn)備； （ 5）作為一種自我改進(jìn)機制，使
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