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【正文】 規(guī)程”按其要求進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量的。 提供了進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄、報(bào)告；過(guò)程檢驗(yàn)記錄；出廠檢驗(yàn)記錄、報(bào)告等； 不合格品的控 制 對(duì)不合格品是如何管理和控制的？ 提供了“不合格品控制程序”，按其進(jìn)行管理和控制的。查有不合格信息反饋單、不合格品評(píng)審表、不合格品處置單。 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 受審核部門 /責(zé)任人： 質(zhì)檢部 內(nèi)審員： 日期： 共 頁(yè) 第 頁(yè) 標(biāo)準(zhǔn) 條款 審 核 內(nèi) 容 及 方 法 檢查記錄 評(píng)價(jià) 糾正措 施 對(duì)糾正措施是如何組織實(shí)施的？ 提供了“糾正和預(yù)防措施控制程序”，按其要求進(jìn)行管理和控制的。 查有相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施通知單和糾正預(yù)防措施報(bào)告。 表單管理號(hào)： QTFM123 預(yù)防措 施 如何管理和實(shí)施預(yù)防措施？ 提供了“糾正和預(yù)防措施控制程序”，按其要求進(jìn)行管理和控制的。 查有相應(yīng)的“不符合報(bào)告”、“ 管理評(píng)審結(jié)論 ” “ 糾 正和預(yù)防措施通知單 ”和“ 糾正預(yù)防措施報(bào)告 ” 。 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核不符合報(bào)告 編號(hào)： 受審核部門 部門負(fù)責(zé)人 審 核 依 據(jù) 審核日期 不符合事實(shí)陳述： 不符合標(biāo)準(zhǔn)條款： 不合格類型： □ □ □ 部門負(fù)責(zé)人 : 審核員 : 日期 : 不合格原因分析 ： 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 制定的 糾正預(yù)防措施 及 實(shí)施情況： 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 糾正預(yù)防措施的驗(yàn)證： 審核員： 日期： 二 0 一一 年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核報(bào)告 編 制： 審 核： 批 準(zhǔn)： 有限公司 二 0 一 年 月 日 內(nèi) 部 審 核 報(bào) 告 一、 審核目的 檢查本公司建立的質(zhì)量管理體系是否按 ISO9001:2021 標(biāo)準(zhǔn)運(yùn)行，并對(duì)運(yùn)行的適宜性、充分性、有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。 二、審核依據(jù) ISO9000:2021 標(biāo)準(zhǔn)、公司的質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量體系程序文件及相關(guān)規(guī)程、制度、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、有關(guān)的法律法規(guī)。 三、 審核范圍 標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量手冊(cè)覆蓋的所有過(guò)程、 質(zhì)量管理體系涉及的部門、人員 、 產(chǎn)品及服務(wù)。 四、審核活動(dòng)的綜述： 在公司總經(jīng)理和管理者代表的指導(dǎo)、策劃下 ，于 201 年 月 日至 月 日 由內(nèi)審組 對(duì)我公司質(zhì)量管理體系全面的自上而下進(jìn)行了一次內(nèi)部審核。 審核采取正向?qū)徍?、逆向追蹤的方式，根?jù)標(biāo)準(zhǔn)條款（ ～ ）的要求，上至總經(jīng)理，下至各部室、車間、有關(guān)人員進(jìn)行了全面的審核，達(dá)到了預(yù)期審核的目的和要求。 內(nèi)審組由四個(gè)內(nèi)審員組成，都通過(guò)了 ISO9001:2021 標(biāo)準(zhǔn)和內(nèi)審員培訓(xùn)，具有內(nèi)審員資格證書(shū)及公司內(nèi)審員任命書(shū)，符合內(nèi)審組成員條件的有關(guān)要求。 在審核過(guò)程中，審核員 按照審核計(jì)劃和審核組長(zhǎng)的分工（分工時(shí)注意了獨(dú)立性和公正性），對(duì)所有受審核部門所擁有過(guò)程 能 實(shí)事求是、客觀、公正、合理的對(duì)受審核方質(zhì)量管理體系進(jìn)行 審核 ； 在各部門 ， 通過(guò) 現(xiàn)場(chǎng)對(duì)實(shí)況 的觀察 、 詢問(wèn)有關(guān)人員、抽查 記錄 等形式 進(jìn)行了 詳細(xì)審核 。共抽查 250 余項(xiàng)，其中發(fā)現(xiàn)觀察項(xiàng) 項(xiàng)，不符合項(xiàng) 項(xiàng)，并開(kāi)出了 份不合格報(bào)告。按部門分： 辦公室 1 份、 技術(shù)認(rèn)證部 1 份、生產(chǎn) 部 1 份；按標(biāo)準(zhǔn)條款分： 條款一份、 條款 1 份、 1 份， 均為一般不合格項(xiàng)，詳見(jiàn)內(nèi)審不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)表： 內(nèi)審不符合項(xiàng)統(tǒng)計(jì)表 部門 條款 辦公室 銷售 公司 采購(gòu)部 質(zhì)檢部 技術(shù)認(rèn)證部 生產(chǎn)部 生產(chǎn)車 間 備注 1 1 1 1 1 1 合計(jì) 1 1 1 3 審核員發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)都與受審核部門有關(guān)人員進(jìn)行了充分溝通，并由他們予以確認(rèn)。 五、 存在的主要問(wèn)題 根據(jù)本次內(nèi) 審結(jié)果主要存在如下問(wèn)題： ① .各部門在工作中認(rèn)真程度不夠 ；② .各部門對(duì)質(zhì)量體系文件 理解認(rèn)識(shí)有提高，但還不能融會(huì)貫通 ；③ . 推行質(zhì)量管理全員意識(shí)還有待提高 。 六、 內(nèi)審結(jié)果評(píng)價(jià) 審核組認(rèn)為： 通過(guò)本次內(nèi)部質(zhì)量體系審核，發(fā)現(xiàn) 公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行一年來(lái)，全體員工的質(zhì)量意識(shí)、市場(chǎng)意識(shí)已逐漸形成，操作運(yùn)用能力比以 前有很大提高。為以后與國(guó)際接軌，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的大潮中 占有 一席 之地 打好了 基礎(chǔ) 。只 要公 司各 部門 嚴(yán)格按ISO9001:2021 標(biāo)準(zhǔn)的要求全面、認(rèn)真的去實(shí)施，會(huì)進(jìn)一步增強(qiáng)我們企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)力。 反映出我公司按 ISO9001:2021 標(biāo)準(zhǔn) 建立的質(zhì)量管理體系運(yùn)行基本適宜、充分、有效。但由于內(nèi)部審核是抽樣的，有它客觀公正的一面，也有一定的局限性。也就是說(shuō)本次內(nèi)審不是所有的不合格項(xiàng)都被審核到了，也不是未被列入不合格項(xiàng)的都合格。因此，建議各部門對(duì)不合格項(xiàng)的整改要舉一反三，更好、更細(xì)、更扎實(shí)的按程序文件實(shí)施 。 七、整改要求 本次審核發(fā) 現(xiàn)的不合格項(xiàng)，由責(zé)任部門與 201 年 月 日前必須整改完成，并將糾正、預(yù)防措施報(bào)告提交技術(shù)認(rèn)證部，由技術(shù)認(rèn)證部跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 八、分發(fā) 本報(bào)告由管理者代表呈送總經(jīng)理，本報(bào)告的副本及有關(guān)不 符合 報(bào)告分發(fā)有關(guān)部門。（ 附 3 份不 符合 報(bào)告 ） 本報(bào)告由內(nèi)審組充分討論并全體通過(guò) 審核組成員： 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核不符合報(bào)告 編號(hào)： YH1101 受審核部門 辦公室 部門負(fù)責(zé)人 審 核 依 據(jù) GB/T19001202 YH/QP702 審核日期 201 . . 不符合事實(shí)陳述： 部門編制的 201 年度培訓(xùn)計(jì)劃未涵蓋與質(zhì)量有關(guān)的部門、人員 。 不符合標(biāo)準(zhǔn)條款： 不合格類型： □ □ □ 部門負(fù)責(zé)人 : 審核員 : 日期 : 201 . . 不合格原因分析： 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 制定的糾正預(yù)防措 施及實(shí)施情況： 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 糾正預(yù)防措施的驗(yàn)證： 審核員： 日期： 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核不符合報(bào)告 編號(hào)： YH1102 受審核部門 技術(shù) 部 部門負(fù)責(zé)人 審 核 依 據(jù) GB/T190012021YH/ 審核日期 201 ． . 不符合事實(shí)陳述： 部門在設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā) ZJBD15/24CZ 防爆柴油機(jī)自動(dòng)保護(hù)裝置過(guò)程中，未執(zhí)行項(xiàng)目方案評(píng)審程序 。 不符合標(biāo)準(zhǔn)條款： 不合格類型： □ □ □ 部門負(fù)責(zé)人 : 審核員 : 日期 : 201 . . 不合格原因分析： 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 制定的糾正預(yù)防措施及實(shí)施情況： 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 糾正預(yù)防措施的驗(yàn)證： 審核員： 日期： 內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核不符合報(bào)告 編號(hào)： YH1103 受審核部門 生產(chǎn) 部 部門負(fù)責(zé)人 審 核 依 據(jù) GB/T190012021 YH/QP701 審核日期 201 . . 不符合事實(shí)陳述： 查生產(chǎn)部的《設(shè)備臺(tái)賬》，發(fā)現(xiàn)個(gè)別設(shè)備未上臺(tái)賬，臺(tái)賬不完整 。 不符合標(biāo)準(zhǔn)條款： 不合格類型： □ □ □ 部門負(fù)責(zé)人 : 審核員 : 日期 : 201 . . 不合格原因分析： 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 制定的糾正預(yù)防措施及實(shí)施情況： 部門負(fù)責(zé)人： 日期： 糾正 預(yù)防措施的驗(yàn)證： 審核員： 日期：