內(nèi)審管理評(píng)審記錄-資料下載頁
2024-12-16 07:19本頁面
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【正文】 年 7 月的設(shè)備完好率均為 100%. 以上，每月均達(dá)到質(zhì)量目標(biāo)要求。 :生產(chǎn)技術(shù)部責(zé)任人對(duì)各主要設(shè)施建立了《生產(chǎn)設(shè)備一覽表》、制定了《生產(chǎn)設(shè)備保養(yǎng)計(jì)劃》并能按要求實(shí)施保養(yǎng)和維護(hù)。 3．生產(chǎn)計(jì)劃完成情況：生產(chǎn)技術(shù)部車間能按 照綜合辦的銷售生產(chǎn)任務(wù)組織生產(chǎn)和成品入庫，目前暫無出現(xiàn)相關(guān)較重大的問題。 主管： 范正芳 2021 年 8 月 13 日 南京源泉環(huán)保科技有限公司 編號(hào)： QR56010201 質(zhì)量管理評(píng)審會(huì)議記錄 日 期 主持人 沈德華 記錄人 盛富安 參加會(huì)議人員： 本次管理評(píng)審的內(nèi)容： ，質(zhì)量方針是否持續(xù)適用，是否滿足未來質(zhì)量管理戰(zhàn)略發(fā)展的需要； 2. 本公司的質(zhì)量目標(biāo)的完成情況，是否需要調(diào)整更新； 3. 法律、法規(guī)的符合性狀況，需要改進(jìn)和加強(qiáng)的領(lǐng)域； 4. 體系文件評(píng)審結(jié)論，修改意見； 5. 內(nèi)審反映的體系的薄弱環(huán)節(jié)、體系的有效性和改進(jìn)的領(lǐng)域； 6. 相關(guān)方的要求和改進(jìn)情況； 7. 體系今后發(fā)展的努力方向，評(píng)審后需完善的工作。 8．新版標(biāo)準(zhǔn)的轉(zhuǎn)換貫徹情況。 會(huì)議記錄： 情況概述 本公司計(jì)劃于 2021 年 1 月中旬聘請(qǐng)認(rèn)證機(jī)構(gòu)進(jìn)行質(zhì)量管理體系審核，為總結(jié)前段工作，跟進(jìn)上次內(nèi)部審核遺留問題，評(píng)估系統(tǒng)的有效性，為正式的體系審核作好準(zhǔn)備，特召開本年度第一次管理評(píng)審會(huì)議。本次會(huì)議由本公司的總經(jīng)理沈德華主持，參加人員包括管理者代表、所有本公司中高層管理干部和管理體系小組成員。 本公司已經(jīng)按照 ISO9000 質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求建立了完整的文件化的質(zhì)量管理體系，并能夠有效運(yùn)行。質(zhì)量體系的履蓋范圍是正確的。不需作進(jìn)一步調(diào)整。 本公司按標(biāo)準(zhǔn)要求建立質(zhì)量管理體系所需的所有文件，包括質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、質(zhì)量方針及相 關(guān)部門的作業(yè)指導(dǎo)書。質(zhì)量手冊(cè)對(duì)本公司的體系履蓋范圍、程序文件與體系過程間相互作用的表述都有作了說明與引用。本公司的文件與記錄控制按標(biāo)準(zhǔn)與規(guī)范進(jìn)行了有效的管理與控制，符合規(guī)定要求。本公司到目前為止，未曾對(duì)有關(guān)文件進(jìn)行過修改，目前的文件與資料均是適用的。本公司不需對(duì)其進(jìn)行修改。 1）、本公司質(zhì)量方針中各項(xiàng)承諾的貫徹落實(shí)情況，質(zhì)量方針是否持續(xù)適用，是否滿足未來質(zhì)量管理戰(zhàn)略發(fā)展的需要； 通過對(duì)標(biāo)語、專欄宣傳等多種途徑傳達(dá)到全體員工、目標(biāo)的制定、質(zhì)量管理方案的實(shí)施以及運(yùn)行控制的貫徹實(shí)施?？梢钥闯霰竟菊诎促|(zhì)量方針規(guī) 定的總的宗旨和方向努力，質(zhì)量方針總體上是適宜的，故暫時(shí)不作調(diào)整。 2）、 本公司的質(zhì)量目標(biāo)的完成情況，是否需要調(diào)整更新； 根據(jù)目前制定的目標(biāo)的完成情況來看，員工培訓(xùn)完成率，體系文件現(xiàn)場(chǎng)使用版本有效率，合同履約率，生產(chǎn)計(jì)劃完成率，產(chǎn)品出廠合格率 已基本達(dá)到。 南京源泉環(huán)?？萍加邢薰? 編號(hào)： QR56010202 質(zhì)量管理評(píng)審會(huì)議記錄 3）內(nèi)審反映的體系的薄弱環(huán)節(jié)、體系的有效性和改進(jìn)的領(lǐng)域 現(xiàn)狀： A 此次內(nèi)部審核各部門發(fā)現(xiàn)了許多不規(guī)范之處，其中開具了 1 份不合格報(bào)告， B 審核中發(fā)現(xiàn)的 1 份不合格報(bào)告與多項(xiàng)觀察項(xiàng)已得到糾正，糾正效果已得到驗(yàn)證。 結(jié)論與糾正措施： 各不合格項(xiàng)內(nèi)容的驗(yàn)證結(jié)果均已得到確認(rèn)，但各相關(guān)部門仍需自行采取自我跟蹤驗(yàn)證，以保證該不合格或類似狀況不再發(fā)生。 4） 相關(guān)方的要求和改進(jìn)情況； 本公司目前嚴(yán)格按照相關(guān)規(guī)定執(zhí)行，索取了相關(guān)的證明材料。尚無改進(jìn)的情況。 5）體系今后發(fā)展的努力方向，評(píng)審后需完善的工作。 針對(duì)本公司目前的狀況，上述各項(xiàng)內(nèi)容均是比較符合本本公司的實(shí)際情況的，暫不需作進(jìn)一步的調(diào)整，但仍需跟蹤各項(xiàng)內(nèi)容的適宜性與有效性。 結(jié)論或糾正措施： 暫時(shí)維持本公司的質(zhì)量方針和目標(biāo)。 南京源泉環(huán)?？萍加邢薰? 編號(hào)： QR560103 管 理 評(píng) 審 報(bào) 告 評(píng)審時(shí)間 2021 年 8 月 13 日 填 報(bào) 人 范正芳 評(píng)審 人員 沈德華、范正芳、余素耘、盛富安、高娟 評(píng) 審 內(nèi) 容 1） ISO900 質(zhì)量管理體系系統(tǒng)評(píng)估 。2）質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況，是否需要調(diào)整更新； 3）質(zhì)量管理體系審核情況分析 。4）過程趨勢(shì) 。5）顧客投訴處理情況 。6）糾正和預(yù)防措施情況 。7）本次管理評(píng)審是本公司和第一次管理評(píng)審，因而無上次管理評(píng)審之追蹤事項(xiàng)。 8） 公司的組織機(jī)構(gòu)、職責(zé)分配、資源配制是否適宜 。9）顧客和公司員工對(duì)質(zhì)量管理體系有益的建議。 10）本公司質(zhì)量方針中承諾的貫徹落實(shí)情況，質(zhì)量方針是否持續(xù)適用，是否滿足未來質(zhì)量管理戰(zhàn)略發(fā)展的需要； 11）體系文件評(píng)審結(jié)論，修改意見； 14）內(nèi)審反映的體系的薄弱環(huán)節(jié)、體系的有效性和改進(jìn)的領(lǐng)域12）體系今后發(fā)展的努力方向，評(píng)審后需完善的工作。 評(píng) 審 結(jié) 論 公司的質(zhì)量管理體系通過 4 個(gè)月的運(yùn)行，并通過內(nèi)部審核，在管理活動(dòng)資源提供產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和測(cè)量分析改進(jìn)等過程活動(dòng)均能保持一定的控制，在顧客滿意度和產(chǎn)品質(zhì)量的改進(jìn)均取得一定的實(shí)效，目前公司的質(zhì)量管理體系已進(jìn)入運(yùn)行狀態(tài)， 質(zhì)量體系現(xiàn)狀具備了一定的適宜性，在運(yùn)行過程中也起到了良好的效果，被證明是充分的、適宜的、有效的，希望全體員工繼續(xù)努力，進(jìn)一步提高公司質(zhì)量管理體 系的持續(xù)改進(jìn)等內(nèi)容。
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