【正文】 價和好評。合格合格合格合格合格合格合格合格內(nèi)部審核檢查表記錄編號：JCGR/ 頁碼：02受審部門用戶服務審核員董樹國、莊慶水評估標準條款檢查內(nèi)容檢 查 記 錄用戶質(zhì)量信息的管理傳遞記錄管理產(chǎn)品用戶反饋和提供的產(chǎn)品質(zhì)量信息及改進建議，是否及時進行了傳遞和內(nèi)部反饋？對用戶服務的相關信息和服務記錄是否歸入質(zhì)量檔案？經(jīng)查看相關記錄，產(chǎn)品用戶提供和反饋的產(chǎn)品質(zhì)量信息及改進建議，能及時進行分類，并分別傳遞給相關的職能部門適時進行改進或?qū)嵤╊A防，起到了積極的作用。對產(chǎn)品用戶服務的相關記錄、產(chǎn)品用戶提供和反饋的產(chǎn)品質(zhì)量信息及改進建議，用戶服務信息負責人都及時進行了妥善的處理，并把相關信息和記錄分類整理，分別歸入用戶服務質(zhì)量檔案進行管理。合格合格不合格項報告記錄編號：JCGR/ 受審核部門供應科部門負責人焦念青審核員李現(xiàn)軍、張延榮審核日期不合格事實陳述： 經(jīng)查原材料、零部件采購過程的相關手續(xù)，原材料、零部件采購過程小批量貨物沒有書面訂貨合同，口頭協(xié)議訂貨，對質(zhì)量問題欠追究依據(jù)。不合格說明： 未執(zhí)行《采購控制程序》的規(guī)定不合格類型： 一般不合格 審核員： 日期： 出現(xiàn)不合格原因分析： 原材料、零部件購進人員無有認真執(zhí)行質(zhì)量文件的規(guī)定，對批量小的貨物重視程度不夠，只是從電話中與原材料、零部件的分供方進行訂貨和購進，無有簽訂書面《訂貨合同》。 部門負責人： 日期：建議糾正措施：從今以后原材料、零部件購進過程，必須與分供方簽訂書面《訂貨合同》，并詳細注明相關條款，包括：采購物資數(shù)量、規(guī)格、標準要求、質(zhì)量要求、交貨時間及地點、交貨驗收方式、付款方式、出現(xiàn)糾紛的處理等條款。預計完成日期：下次購進物資時驗證 審核員： 日期：糾正措施完成情況： 部門負責人： 日期：糾正措施落實驗證： 因最近無原材料、零部件購進計劃，等下次購進時進行驗證。 審核員： 日期：備注：不合格項報告記錄編號：JCGR/ 受審核部門生產(chǎn)、設備科部門負責人吳永振審核員焦念青、李 良審核日期不合格事實陳述： 根據(jù)《生產(chǎn)任務通知單》的下達及完成期限，查《產(chǎn)品驗收合格通知單》實際完成日期，產(chǎn)品制造過程存在有不按生產(chǎn)計劃日期按期完成的現(xiàn)象。不合格說明： 未按《生產(chǎn)作業(yè)計劃管理制度》的規(guī)定安排車間的生產(chǎn)。不合格類型： 一般不合格 審核員： 日期： 出現(xiàn)不合格原因分析： 《生產(chǎn)任務通知單》下達后，有時因材料倉庫的庫存材料不夠用無法進行投料；有時因調(diào)節(jié)生產(chǎn)任務的急緩而影響了生產(chǎn)任務的按時完成。 部門負責人： 日期：建議糾正措施：《生產(chǎn)任務通知單》下達時，應根據(jù)產(chǎn)品原材料、零部件消耗定額，先查看倉庫材料的庫存情況，保證產(chǎn)品投入后順利生產(chǎn)和按時完成生產(chǎn)任務；如因產(chǎn)品用戶急需，需調(diào)整生產(chǎn)任務提前完成時，應盡量保證生產(chǎn)任務的及時完成。預計完成日期：月底進行生產(chǎn)任務統(tǒng)計時考查。 審核員： 日期：糾正措施完成情況： 部門負責人： 日期：糾正措施落實驗證： 車間生產(chǎn)任務按計劃日期完成情況，需月底進行生產(chǎn)任務統(tǒng)計時驗證。 審核員： 日期：備注：不合格項報告記錄編號：JCGR/ 受審核部門生產(chǎn)、設備科部門負責人吳永振審核員焦念青、李 良審核日期不合格事實陳述： 產(chǎn)品制造過程使用的生產(chǎn)設備，經(jīng)查設備使用情況和設備管理檔案，有部分設備沒有及時按《設備檢修計劃》和周期檢定計劃實施檢修和按期檢定。由于設備精度不可能保持準確，勢必會影響到產(chǎn)品的加工和制造質(zhì)量，也有可能影響到產(chǎn)品的安全性能。不合格說明： 未按《生產(chǎn)設備控制程序》和《生產(chǎn)設備管理制度》的規(guī)定及時檢修和檢定。不合格類型： 一般不合格 審核員： 日期： 出現(xiàn)不合格原因分析：無按《設備檢修計劃》及檢定周期計劃對生產(chǎn)設備進行檢修和檢定，是由于車間生產(chǎn)任務比較忙、人員或設備都因趕生產(chǎn)進度而影響了生產(chǎn)設備的檢修和檢定。 部門負責人： 日期：建議糾正措施：對生產(chǎn)設備應及時按期進行檢修和檢定，是保證產(chǎn)品制造質(zhì)量的有效措施，不應由于生產(chǎn)任務忙的客觀原因而忽略了生產(chǎn)設備的檢修和檢定；安排生產(chǎn)設備的檢修和檢定計劃時可調(diào)整在生產(chǎn)任務較緩時實施，并保證及時完成。預計完成日期：月底完成。 審核員： 日期：糾正措施完成情況： 內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)不合格后，我們立即安排人員用兩天的時間對需要檢修保養(yǎng)的設備進行了檢查和保養(yǎng)，經(jīng)校準檢驗符合生產(chǎn)加工要求；對需要檢定的設備，立即聯(lián)系檢定部門安排時間進行檢定，月底可保證完成。 部門負責人： 日期：糾正措施落實驗證： 設備檢修保養(yǎng)過程審核人員進行了現(xiàn)場檢查，認為達到了糾正的效果。 審核員： 日期：備注：不合格項報告記錄編號：JCGR/ 受審核部門生產(chǎn)車間部門負責人王成海審核員張志川、吳永霞審核日期不合格事實陳述： 生產(chǎn)任務較忙時生產(chǎn)現(xiàn)場的焊接電纜亂接、亂拉、亂連接現(xiàn)象較為嚴重；生產(chǎn)場地亂擺、亂放現(xiàn)象較為嚴重。不合格說明： 未按《安全文明生產(chǎn)制度》的規(guī)定進行控制和管理。不合格類型： 一般不合格 審核員： 日期：不合格原因分析： 因車間在產(chǎn)半成品較多、生產(chǎn)場地較小、在產(chǎn)半成品的放置比較密集且不好挪動，導致在焊接過程焊接電纜亂接、亂拉、亂連接現(xiàn)象嚴重，造成生產(chǎn)場地的混亂，給車間安全生產(chǎn)帶來不便。 部門負責人： 日期：建議糾正措施： 車間應立即進行整治，把生產(chǎn)周期較長的在產(chǎn)品可暫時移放到車間外部，整理出生產(chǎn)通道，在制產(chǎn)品按生產(chǎn)區(qū)域定置擺放，電焊機與被焊部件應合理調(diào)配，杜絕焊接電纜亂接、亂拉、亂連接現(xiàn)象發(fā)生。預計完成日期： 審核員： 日期：糾正措施完成情況： ，用一天的時間對生產(chǎn)現(xiàn)場進行了整理，重新劃出了安全通道，把在制產(chǎn)品全部歸入了生產(chǎn)區(qū)域；按焊接管理要求把亂接、亂拉、亂連接的焊接電纜全部按產(chǎn)品進行了理順，達到安全文明生產(chǎn)的管理要求。 部門負責人： 日期：糾正措施落實驗證： 生產(chǎn)現(xiàn)場整理期間，審核人員實施跟蹤檢查，經(jīng)整理后，認為達到了安全文明生產(chǎn)、文明焊接的規(guī)定要求，可有效保證產(chǎn)品焊接質(zhì)量的穩(wěn)定和提高。 審核員： 日期：備注：不合格項報告記錄編號：JCGR/ 受審核部門質(zhì)檢科部門負責人張志川審核員李開華、焦方江審核日期不合格事實陳述： 實施檢驗用的檢驗與試驗裝置，經(jīng)查檢驗與試驗裝置有效標識及檢驗與試驗裝置管理檔案，發(fā)現(xiàn)有個別檢具有延期檢定的現(xiàn)象，導致了檢定有效使用期的不銜接。不合格說明： 未按《檢驗與試驗裝置控制程序》《檢驗與試驗裝置管理制度》進行控制和實施管理。不合格類型： 一般不合格 審核員： 日期：不合格原因分析： 檢驗與試驗裝置按期進行檢定，是質(zhì)量文件的明確規(guī)定，個別管理人員對按期檢定的重要性認識不足，延誤了檢驗與試驗裝置按期檢定，導致了檢定有效使用期的不銜接，影響到對產(chǎn)品的檢驗與判定。 部門負責人： 日期：建議糾正措施： 檢驗與試驗裝置管理部門，應按《檢驗與試驗裝置控制程序》、《檢驗與試驗裝置管理制度》的要求抓緊時間聯(lián)系檢定部門，對未及時檢定的檢驗與試驗裝置進行檢定，盡量減少因工作失誤而導致的損失。預計完成日期：月底。 審核員： 日期：糾正措施完成情況：檢驗與試驗裝置管理人員已與主管檢定部門取得了聯(lián)系，定于月底前對檢驗與試驗裝置來廠進行檢定，并出示檢定報告。 部門負責人： 日期：糾正措施落實驗證： 檢驗與試驗裝置檢定工作完成后可給予驗證。 審核員： 日期：備注：不合格項報告記錄編號：JCGR/ 受審核部門銷售科部門負責人董 剛審核員董樹國、莊慶水審核日期不合格事實陳述： 經(jīng)查15月份銷售產(chǎn)品發(fā)貨記錄，95%的產(chǎn)品能按訂貨合同的時間要求及時發(fā)往用戶，但有5%的產(chǎn)品沒能按訂貨合同的時間要求及時出廠，影響了公司的誠信。不合格說明： 未按《用戶服務控制程序》、《用戶服務管理制度》的規(guī)定要求進行工作。不合格類型： 一般不合格 審核員： 日期：不合格原因分析：沒能按訂貨合同的時間要求及時發(fā)貨的原因很多，有產(chǎn)品用戶安裝現(xiàn)場條件不完備的因素，有業(yè)務人員中間環(huán)節(jié)的原因，但主要原因是產(chǎn)品制造無有按生產(chǎn)計劃日期完成，導致了無有及時把產(chǎn)品發(fā)往用戶。 部門負責人： 日期：建議糾正措施：一、銷售部門及時做好與產(chǎn)品用戶的協(xié)調(diào)，取得用戶的諒解，把產(chǎn)品用戶對公司的不滿意程度降到最低。二、生產(chǎn)部門認真做好生產(chǎn)統(tǒng)計工作，及時掌握產(chǎn)品生產(chǎn)進度，做好生產(chǎn)過程的協(xié)調(diào)，最大限度把產(chǎn)品制造完工日期安排到銷售合同發(fā)貨日期之前。預計完成日期：