【正文】 價(jià)和好評(píng)。合格合格合格合格合格合格合格合格內(nèi)部審核檢查表記錄編號(hào)：JCGR/ 頁(yè)碼：02受審部門(mén)用戶服務(wù)審核員董樹(shù)國(guó)、莊慶水評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢 查 記 錄用戶質(zhì)量信息的管理傳遞記錄管理產(chǎn)品用戶反饋和提供的產(chǎn)品質(zhì)量信息及改進(jìn)建議，是否及時(shí)進(jìn)行了傳遞和內(nèi)部反饋？對(duì)用戶服務(wù)的相關(guān)信息和服務(wù)記錄是否歸入質(zhì)量檔案？經(jīng)查看相關(guān)記錄，產(chǎn)品用戶提供和反饋的產(chǎn)品質(zhì)量信息及改進(jìn)建議，能及時(shí)進(jìn)行分類(lèi)，并分別傳遞給相關(guān)的職能部門(mén)適時(shí)進(jìn)行改進(jìn)或?qū)嵤╊A(yù)防，起到了積極的作用。對(duì)產(chǎn)品用戶服務(wù)的相關(guān)記錄、產(chǎn)品用戶提供和反饋的產(chǎn)品質(zhì)量信息及改進(jìn)建議，用戶服務(wù)信息負(fù)責(zé)人都及時(shí)進(jìn)行了妥善的處理，并把相關(guān)信息和記錄分類(lèi)整理，分別歸入用戶服務(wù)質(zhì)量檔案進(jìn)行管理。合格合格不合格項(xiàng)報(bào)告記錄編號(hào)：JCGR/ 受審核部門(mén)供應(yīng)科部門(mén)負(fù)責(zé)人焦念青審核員李現(xiàn)軍、張延榮審核日期不合格事實(shí)陳述： 經(jīng)查原材料、零部件采購(gòu)過(guò)程的相關(guān)手續(xù)，原材料、零部件采購(gòu)過(guò)程小批量貨物沒(méi)有書(shū)面訂貨合同，口頭協(xié)議訂貨，對(duì)質(zhì)量問(wèn)題欠追究依據(jù)。不合格說(shuō)明： 未執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》的規(guī)定不合格類(lèi)型： 一般不合格 審核員： 日期： 出現(xiàn)不合格原因分析： 原材料、零部件購(gòu)進(jìn)人員無(wú)有認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量文件的規(guī)定，對(duì)批量小的貨物重視程度不夠，只是從電話中與原材料、零部件的分供方進(jìn)行訂貨和購(gòu)進(jìn)，無(wú)有簽訂書(shū)面《訂貨合同》。 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期：建議糾正措施：從今以后原材料、零部件購(gòu)進(jìn)過(guò)程，必須與分供方簽訂書(shū)面《訂貨合同》，并詳細(xì)注明相關(guān)條款，包括：采購(gòu)物資數(shù)量、規(guī)格、標(biāo)準(zhǔn)要求、質(zhì)量要求、交貨時(shí)間及地點(diǎn)、交貨驗(yàn)收方式、付款方式、出現(xiàn)糾紛的處理等條款。預(yù)計(jì)完成日期：下次購(gòu)進(jìn)物資時(shí)驗(yàn)證 審核員： 日期：糾正措施完成情況： 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施落實(shí)驗(yàn)證： 因最近無(wú)原材料、零部件購(gòu)進(jìn)計(jì)劃，等下次購(gòu)進(jìn)時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證。 審核員： 日期：備注：不合格項(xiàng)報(bào)告記錄編號(hào)：JCGR/ 受審核部門(mén)生產(chǎn)、設(shè)備科部門(mén)負(fù)責(zé)人吳永振審核員焦念青、李 良審核日期不合格事實(shí)陳述： 根據(jù)《生產(chǎn)任務(wù)通知單》的下達(dá)及完成期限，查《產(chǎn)品驗(yàn)收合格通知單》實(shí)際完成日期，產(chǎn)品制造過(guò)程存在有不按生產(chǎn)計(jì)劃日期按期完成的現(xiàn)象。不合格說(shuō)明： 未按《生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃管理制度》的規(guī)定安排車(chē)間的生產(chǎn)。不合格類(lèi)型： 一般不合格 審核員： 日期： 出現(xiàn)不合格原因分析： 《生產(chǎn)任務(wù)通知單》下達(dá)后，有時(shí)因材料倉(cāng)庫(kù)的庫(kù)存材料不夠用無(wú)法進(jìn)行投料；有時(shí)因調(diào)節(jié)生產(chǎn)任務(wù)的急緩而影響了生產(chǎn)任務(wù)的按時(shí)完成。 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期：建議糾正措施：《生產(chǎn)任務(wù)通知單》下達(dá)時(shí)，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品原材料、零部件消耗定額，先查看倉(cāng)庫(kù)材料的庫(kù)存情況，保證產(chǎn)品投入后順利生產(chǎn)和按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)；如因產(chǎn)品用戶急需，需調(diào)整生產(chǎn)任務(wù)提前完成時(shí)，應(yīng)盡量保證生產(chǎn)任務(wù)的及時(shí)完成。預(yù)計(jì)完成日期：月底進(jìn)行生產(chǎn)任務(wù)統(tǒng)計(jì)時(shí)考查。 審核員： 日期：糾正措施完成情況： 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施落實(shí)驗(yàn)證： 車(chē)間生產(chǎn)任務(wù)按計(jì)劃日期完成情況，需月底進(jìn)行生產(chǎn)任務(wù)統(tǒng)計(jì)時(shí)驗(yàn)證。 審核員： 日期：備注：不合格項(xiàng)報(bào)告記錄編號(hào)：JCGR/ 受審核部門(mén)生產(chǎn)、設(shè)備科部門(mén)負(fù)責(zé)人吳永振審核員焦念青、李 良審核日期不合格事實(shí)陳述： 產(chǎn)品制造過(guò)程使用的生產(chǎn)設(shè)備，經(jīng)查設(shè)備使用情況和設(shè)備管理檔案，有部分設(shè)備沒(méi)有及時(shí)按《設(shè)備檢修計(jì)劃》和周期檢定計(jì)劃實(shí)施檢修和按期檢定。由于設(shè)備精度不可能保持準(zhǔn)確，勢(shì)必會(huì)影響到產(chǎn)品的加工和制造質(zhì)量，也有可能影響到產(chǎn)品的安全性能。不合格說(shuō)明： 未按《生產(chǎn)設(shè)備控制程序》和《生產(chǎn)設(shè)備管理制度》的規(guī)定及時(shí)檢修和檢定。不合格類(lèi)型： 一般不合格 審核員： 日期： 出現(xiàn)不合格原因分析：無(wú)按《設(shè)備檢修計(jì)劃》及檢定周期計(jì)劃對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行檢修和檢定，是由于車(chē)間生產(chǎn)任務(wù)比較忙、人員或設(shè)備都因趕生產(chǎn)進(jìn)度而影響了生產(chǎn)設(shè)備的檢修和檢定。 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期：建議糾正措施：對(duì)生產(chǎn)設(shè)備應(yīng)及時(shí)按期進(jìn)行檢修和檢定，是保證產(chǎn)品制造質(zhì)量的有效措施，不應(yīng)由于生產(chǎn)任務(wù)忙的客觀原因而忽略了生產(chǎn)設(shè)備的檢修和檢定；安排生產(chǎn)設(shè)備的檢修和檢定計(jì)劃時(shí)可調(diào)整在生產(chǎn)任務(wù)較緩時(shí)實(shí)施，并保證及時(shí)完成。預(yù)計(jì)完成日期：月底完成。 審核員： 日期：糾正措施完成情況： 內(nèi)審中發(fā)現(xiàn)不合格后，我們立即安排人員用兩天的時(shí)間對(duì)需要檢修保養(yǎng)的設(shè)備進(jìn)行了檢查和保養(yǎng)，經(jīng)校準(zhǔn)檢驗(yàn)符合生產(chǎn)加工要求；對(duì)需要檢定的設(shè)備，立即聯(lián)系檢定部門(mén)安排時(shí)間進(jìn)行檢定，月底可保證完成。 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施落實(shí)驗(yàn)證： 設(shè)備檢修保養(yǎng)過(guò)程審核人員進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢查，認(rèn)為達(dá)到了糾正的效果。 審核員： 日期：備注：不合格項(xiàng)報(bào)告記錄編號(hào)：JCGR/ 受審核部門(mén)生產(chǎn)車(chē)間部門(mén)負(fù)責(zé)人王成海審核員張志川、吳永霞審核日期不合格事實(shí)陳述： 生產(chǎn)任務(wù)較忙時(shí)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的焊接電纜亂接、亂拉、亂連接現(xiàn)象較為嚴(yán)重；生產(chǎn)場(chǎng)地亂擺、亂放現(xiàn)象較為嚴(yán)重。不合格說(shuō)明： 未按《安全文明生產(chǎn)制度》的規(guī)定進(jìn)行控制和管理。不合格類(lèi)型： 一般不合格 審核員： 日期：不合格原因分析： 因車(chē)間在產(chǎn)半成品較多、生產(chǎn)場(chǎng)地較小、在產(chǎn)半成品的放置比較密集且不好挪動(dòng)，導(dǎo)致在焊接過(guò)程焊接電纜亂接、亂拉、亂連接現(xiàn)象嚴(yán)重，造成生產(chǎn)場(chǎng)地的混亂，給車(chē)間安全生產(chǎn)帶來(lái)不便。 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期：建議糾正措施： 車(chē)間應(yīng)立即進(jìn)行整治，把生產(chǎn)周期較長(zhǎng)的在產(chǎn)品可暫時(shí)移放到車(chē)間外部，整理出生產(chǎn)通道，在制產(chǎn)品按生產(chǎn)區(qū)域定置擺放，電焊機(jī)與被焊部件應(yīng)合理調(diào)配，杜絕焊接電纜亂接、亂拉、亂連接現(xiàn)象發(fā)生。預(yù)計(jì)完成日期： 審核員： 日期：糾正措施完成情況： ，用一天的時(shí)間對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行了整理，重新劃出了安全通道，把在制產(chǎn)品全部歸入了生產(chǎn)區(qū)域；按焊接管理要求把亂接、亂拉、亂連接的焊接電纜全部按產(chǎn)品進(jìn)行了理順，達(dá)到安全文明生產(chǎn)的管理要求。 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施落實(shí)驗(yàn)證： 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)整理期間，審核人員實(shí)施跟蹤檢查，經(jīng)整理后，認(rèn)為達(dá)到了安全文明生產(chǎn)、文明焊接的規(guī)定要求，可有效保證產(chǎn)品焊接質(zhì)量的穩(wěn)定和提高。 審核員： 日期：備注：不合格項(xiàng)報(bào)告記錄編號(hào)：JCGR/ 受審核部門(mén)質(zhì)檢科部門(mén)負(fù)責(zé)人張志川審核員李開(kāi)華、焦方江審核日期不合格事實(shí)陳述： 實(shí)施檢驗(yàn)用的檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置，經(jīng)查檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置有效標(biāo)識(shí)及檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置管理檔案，發(fā)現(xiàn)有個(gè)別檢具有延期檢定的現(xiàn)象，導(dǎo)致了檢定有效使用期的不銜接。不合格說(shuō)明： 未按《檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序》《檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置管理制度》進(jìn)行控制和實(shí)施管理。不合格類(lèi)型： 一般不合格 審核員： 日期：不合格原因分析： 檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置按期進(jìn)行檢定，是質(zhì)量文件的明確規(guī)定，個(gè)別管理人員對(duì)按期檢定的重要性認(rèn)識(shí)不足，延誤了檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置按期檢定，導(dǎo)致了檢定有效使用期的不銜接，影響到對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)與判定。 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期：建議糾正措施： 檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置管理部門(mén)，應(yīng)按《檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序》、《檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置管理制度》的要求抓緊時(shí)間聯(lián)系檢定部門(mén)，對(duì)未及時(shí)檢定的檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置進(jìn)行檢定，盡量減少因工作失誤而導(dǎo)致的損失。預(yù)計(jì)完成日期：月底。 審核員： 日期：糾正措施完成情況：檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置管理人員已與主管檢定部門(mén)取得了聯(lián)系，定于月底前對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置來(lái)廠進(jìn)行檢定，并出示檢定報(bào)告。 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施落實(shí)驗(yàn)證： 檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置檢定工作完成后可給予驗(yàn)證。 審核員： 日期：備注：不合格項(xiàng)報(bào)告記錄編號(hào)：JCGR/ 受審核部門(mén)銷(xiāo)售科部門(mén)負(fù)責(zé)人董 剛審核員董樹(shù)國(guó)、莊慶水審核日期不合格事實(shí)陳述： 經(jīng)查15月份銷(xiāo)售產(chǎn)品發(fā)貨記錄，95%的產(chǎn)品能按訂貨合同的時(shí)間要求及時(shí)發(fā)往用戶，但有5%的產(chǎn)品沒(méi)能按訂貨合同的時(shí)間要求及時(shí)出廠，影響了公司的誠(chéng)信。不合格說(shuō)明： 未按《用戶服務(wù)控制程序》、《用戶服務(wù)管理制度》的規(guī)定要求進(jìn)行工作。不合格類(lèi)型： 一般不合格 審核員： 日期：不合格原因分析：沒(méi)能按訂貨合同的時(shí)間要求及時(shí)發(fā)貨的原因很多，有產(chǎn)品用戶安裝現(xiàn)場(chǎng)條件不完備的因素，有業(yè)務(wù)人員中間環(huán)節(jié)的原因，但主要原因是產(chǎn)品制造無(wú)有按生產(chǎn)計(jì)劃日期完成，導(dǎo)致了無(wú)有及時(shí)把產(chǎn)品發(fā)往用戶。 部門(mén)負(fù)責(zé)人： 日期：建議糾正措施：一、銷(xiāo)售部門(mén)及時(shí)做好與產(chǎn)品用戶的協(xié)調(diào)，取得用戶的諒解，把產(chǎn)品用戶對(duì)公司的不滿意程度降到最低。二、生產(chǎn)部門(mén)認(rèn)真做好生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)工作，及時(shí)掌握產(chǎn)品生產(chǎn)進(jìn)度，做好生產(chǎn)過(guò)程的協(xié)調(diào)，最大限度把產(chǎn)品制造完工日期安排到銷(xiāo)售合同發(fā)貨日期之前。預(yù)計(jì)完成日期：