20xx年年某公司內(nèi)審計(jì)劃及報(bào)告(6個(gè)文件)20xx年度內(nèi)部審核計(jì)劃-資料下載頁(yè)
2025-06-19 11:54本頁(yè)面
【導(dǎo)讀】審核范圍與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的各職能部門(mén)。審核分組Axxx、xxx、xxx組成，負(fù)責(zé)總經(jīng)理、生產(chǎn)部、人力資源部、銷(xiāo)售部、HACCP計(jì)劃的審核和跟蹤驗(yàn)證；設(shè)備部、質(zhì)檢部、前提計(jì)劃、操作性前提計(jì)劃的審核和跟蹤。1簡(jiǎn)單闡述此次內(nèi)審的原因、目的、審核范圍。此次審核是在今年國(guó)。題，應(yīng)重點(diǎn)解決。時(shí)準(zhǔn)確掌握體系運(yùn)轉(zhuǎn)情況。3要求各受審核部門(mén)積極配合審核員工作。4決定20xx年月日下午16：00召開(kāi)末次會(huì)議。驗(yàn)證目的檢查HACCP體系文件是否按要求嚴(yán)格執(zhí)行，并有效實(shí)施、監(jiān)控。2文件審核：檢查HACCP體系文件已根據(jù)國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)變化進(jìn)行更新。微生物、獸殘檢測(cè)報(bào)告單，CCP點(diǎn)記錄符合要求。場(chǎng)檢查，7個(gè)關(guān)鍵控制點(diǎn)均符合HACCP體系運(yùn)行要求。根據(jù)進(jìn)口國(guó)要求及公司的硬件設(shè)施條件，真實(shí)有效，能夠確保原料肉的安全。關(guān)鍵限制的控制：現(xiàn)場(chǎng)檢查原料肉的合格證明，換證憑單等，證件齊全。3當(dāng)CCP1出現(xiàn)偏差時(shí)如何處理。消費(fèi)者造成安全方面的危害。。
【正文】 CCP 點(diǎn)編號(hào)： CCP3 監(jiān)控人： 在現(xiàn)場(chǎng)檢查中，未發(fā)現(xiàn) 有封口不良現(xiàn)象。 監(jiān)控的實(shí)施 監(jiān)控人是否在崗 是 頻率是否相符 是 監(jiān)控工具是否正常使用 是 監(jiān)控對(duì)象是否正確 正確 記錄復(fù)查 記錄是否正確 真實(shí)、清晰、及時(shí) 記錄是否真實(shí) 是 復(fù)核人是否及時(shí)復(fù)核 均有復(fù)核人簽字 是否被及時(shí)收集歸檔 是 員工調(diào)查： 1 當(dāng) 出現(xiàn)封口不 良 時(shí)，如何處理當(dāng)前過(guò)金探的產(chǎn)品 。 2 如何測(cè)試封口機(jī)合適的溫度 。 驗(yàn)證結(jié)論： CCP3 關(guān)鍵控制點(diǎn)運(yùn)行有效。 驗(yàn)證人： 驗(yàn)證日期： 確認(rèn)記錄 CCP 點(diǎn)編號(hào)： CCP4 確認(rèn)項(xiàng)目 確認(rèn)情況記錄 危害分析與 CCP 點(diǎn)的確定 生產(chǎn)過(guò)程中，可能會(huì)有 殺菌不徹底的 ，給 消費(fèi)者造成安全方面的危害。 建立 CL 的依據(jù) 根據(jù)加工產(chǎn)品的工藝和設(shè)備的性能，來(lái)確定關(guān)鍵限值。 監(jiān)控計(jì)劃的制定 根據(jù)現(xiàn)有設(shè)備設(shè)施的實(shí)際生產(chǎn)能力而制定。 糾偏措施制定的依據(jù) 根據(jù)問(wèn)題發(fā)生的嚴(yán)重程度與生產(chǎn)的綜合能力制定。 記錄的真實(shí)性與合理性 CCP4 點(diǎn)的記錄與文件相符合，能夠有效達(dá)到預(yù)期目的。 確認(rèn)結(jié)論： CCP4 點(diǎn)運(yùn)行有效。 確認(rèn)簽字： 確認(rèn)日期： CCP 點(diǎn)驗(yàn)證記錄 CCP 點(diǎn)編號(hào)： CCP4 監(jiān)控人： 現(xiàn)場(chǎng)觀(guān)測(cè)，并對(duì)員工能否對(duì)關(guān)鍵限制的監(jiān)控進(jìn)行描述： 在現(xiàn)場(chǎng)檢查中，未發(fā)現(xiàn)控制點(diǎn)失效現(xiàn)象， 并且對(duì)溫度表進(jìn)行校準(zhǔn)，與水銀溫度計(jì)一致 。 監(jiān)控的實(shí)施 監(jiān)控人是否在崗 是 頻率是否相符 是 監(jiān)控工具是否正常使用 是 監(jiān)控對(duì)象是否正確 正確 記錄復(fù)查 記錄是否正確 真實(shí)、清晰、及時(shí) 記錄是否真實(shí) 是 復(fù)核人是否及時(shí)復(fù)核 均有復(fù)核人簽字 是否 被及時(shí)收集歸檔 是 員工調(diào)查： 1 當(dāng) 殺菌鍋溫度 發(fā)生偏差時(shí)，如何處理當(dāng)前的產(chǎn)品 。 2 殺菌鍋的溫度表 是如何校準(zhǔn)的，頻率是多少。 驗(yàn)證結(jié)論： CCP4 關(guān)鍵控制點(diǎn)運(yùn)行有效。 驗(yàn)證人： 驗(yàn)證日期：
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