【正文】 發(fā)生未能達到所策劃的結(jié)果時，組織是否采取適當(dāng)?shù)募m正措施，以確保產(chǎn)品的符合性？改進報告組織是否對所有新產(chǎn)品制造過程進行驗證，以驗證過程能力并根據(jù)驗證結(jié)果為過程控制提供補充輸入？新產(chǎn)品制造過程驗證報告生產(chǎn)計劃新產(chǎn)品生產(chǎn)過程控制圖組織是否對重要的控制過程進行標(biāo)識？制造過程（流程）控制圖組織是否對已經(jīng)表現(xiàn)為不穩(wěn)定和能力不足的過程特性啟動適當(dāng)?shù)母倪M計劃？實施改進的記錄為確保過程穩(wěn)定和能力提升，組織是否制定糾正措施計劃？糾正措施報告受審部門簽字： 審核人簽字： 年 月 日大立公司質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查表 24DL / 質(zhì)量 — 03 — 附件2條款審核項目應(yīng)提供證據(jù)審核發(fā)現(xiàn)結(jié)論 產(chǎn)品的監(jiān)測和測量組織是否對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)測和測量，以驗證產(chǎn)品要求已得到滿足？質(zhì)量檢驗計劃各過程的檢驗記錄質(zhì)量確認表組織關(guān)于產(chǎn)品監(jiān)測和測量管理制度中是否指明有權(quán)放行產(chǎn)品的人員？質(zhì)量手冊相關(guān)的管理制度 不合格控制組織是否確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付？. 不合格品的管理現(xiàn)狀 不合格品管理制度組織是否在程序文件中對不合格品的控制以及處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限做出規(guī)定？質(zhì)量手冊組織是否對糾正后的不合格品進行再次驗證，以證實符合要求？. 再次驗證的記錄受審部門簽字： 審核人簽字： 年 月 日大立公司質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查表 25DL / 質(zhì)量 — 03 — 附件2條款審核項目應(yīng)提供證據(jù)審核發(fā)現(xiàn)結(jié)論在產(chǎn)品交付或客戶開始使用后發(fā)現(xiàn)不合格品時，組織是否采取相適應(yīng)的預(yù)防糾正措施？. 預(yù)防糾正案例組織的作業(yè)指導(dǎo)書中是否包含以往不合格品的范例，是否易于被操作者取得和使用？作業(yè)指導(dǎo)書與現(xiàn)場工人交流當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品被發(fā)運時，組織是否立即通知客戶？. 通知客戶的案例被讓步放行的不合格產(chǎn)品裝運時，組織是否在包裝箱上做適當(dāng)?shù)臉?biāo)識？. 標(biāo)注/標(biāo)識的案例組織是否將不合格品讓步放行規(guī)定也應(yīng)用于采購產(chǎn)品？質(zhì)量手冊的定義受審部門簽字： 審核人簽字： 年 月 日大立公司質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查表 26DL / 質(zhì)量 — 03 — 附件2條款審核項目應(yīng)提供證據(jù)審核發(fā)現(xiàn)結(jié)論 數(shù)據(jù)分析組織是否確定、收集和分析適當(dāng)?shù)臄?shù)據(jù)，以證實質(zhì)量管理體系的適宜性和有效性？經(jīng)營性能數(shù)據(jù)報表技術(shù)管理能力分析數(shù)據(jù)報表勞動效率分析數(shù)據(jù)報表過程能力分析數(shù)據(jù)報表制造成本分析數(shù)據(jù)報表內(nèi)審數(shù)據(jù)報表產(chǎn)品試驗結(jié)果數(shù)據(jù)報表現(xiàn)場產(chǎn)品檢驗數(shù)據(jù)報表不良品質(zhì)量成本報表外協(xié)產(chǎn)品質(zhì)量數(shù)據(jù)報表協(xié)作廠能力等級分析數(shù)據(jù)報表客戶投訴分析數(shù)據(jù)報表員工技術(shù)能力分析數(shù)據(jù)報表其他相關(guān)數(shù)據(jù)報表受審部門簽字： 審核人簽字： 年 月 日大立公司質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查表 27DL / 質(zhì)量 — 03 — 附件2條款審核項目應(yīng)提供證據(jù)審核發(fā)現(xiàn)結(jié)論組織是否通過數(shù)據(jù)分析，評價在何處持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性？并實施改進？近期改進的案例 改進 持續(xù)改進組織是否利用質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、管理評審、內(nèi)部審核、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施以及管理評審，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性？. 持續(xù)改進計劃持續(xù)改進項目的范例組織是否定義持續(xù)改進的過程？質(zhì)量手冊 糾正措施組織是否采取措施，以消除不合格的原因，防止不合格的再發(fā)生？原因分析、糾正措施、驗證結(jié)果的記錄受審部門簽字： 審核人簽字： 年 月 日大立公司質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查表 28DL / 質(zhì)量 — 03 — 附件2條款審核項目應(yīng)提供證據(jù)審核發(fā)現(xiàn)結(jié)論糾正措施是否與所發(fā)生的不合格的影響程度相適應(yīng)？評審的范例組織是否編制形成文件規(guī)定的程序，以杜絕同樣內(nèi)容的客戶投訴和索賠、評審不合格、不合格品的重復(fù)發(fā)生，并確定、評審和實施所需要的糾正措施？客戶投訴統(tǒng)計清單原因分析記錄糾正措施范例糾正措施實施記錄糾正措施的有效性驗證組織是否具有定義的解決問題過程，以識別和消除發(fā)生不合格的根本原因？指定的管理制度或解決不合格的方式方法 預(yù)防措施組織是否確定預(yù)防措施，以消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生？以往的范例組織的預(yù)防措施是否與潛在問題的影響程度相適應(yīng)？以往的范例受審部門簽字： 審核人簽字： 年 月 日不 合 格 報 告 單DL / 質(zhì)量 — 05 — 附件1 編號：不 合 格 項 名 稱數(shù)量責(zé) 任 單 位責(zé) 任 人不合格項描述責(zé)任單位主管人簽字： 填報人： 年 月 日性質(zhì)判定一般不合格 嚴重不合格 個別現(xiàn)象 普遍現(xiàn)象審理級別綜管科 技術(shù)科 不合格審理委員會 副總經(jīng)理 總經(jīng)理原因分析以上內(nèi)容可另復(fù)紙說明。 分析人： 年 月 日整改措施指定整改責(zé)任人： 限定完成時間： 年 月 日審理意見審理人簽字： 年 月 日效果鑒定本不合格項是否關(guān)閉：是 否 鑒定人： 年 月 日注：本表適用于生產(chǎn)經(jīng)營所有活動中的不合格項報告 大連大立鋼制品有限公司31 / 31