20xx年年某公司內(nèi)審計(jì)劃及報(bào)告(6個(gè)文件)20xx年度內(nèi)部審核計(jì)劃(存儲(chǔ)版)
【正文】 原料肉 的安全。 驗(yàn)證結(jié)論： CCP 點(diǎn)有效運(yùn)行 驗(yàn)證人： 驗(yàn)證日期： 確認(rèn)記錄 CCP 點(diǎn)編號(hào)： CCP2 確認(rèn)項(xiàng)目 確認(rèn)情況記錄 危害分析與 CCP 點(diǎn)的確定 生產(chǎn)過(guò)程中，可能會(huì)有金屬的混入，給消費(fèi)者造成安全方面的危害。 2 查看了監(jiān)控人填寫的相關(guān)記錄。 確認(rèn)結(jié)論： CCP3 點(diǎn)運(yùn)行有效。 糾偏措施制定的依據(jù) 根據(jù)問(wèn)題發(fā)生的嚴(yán)重程度與生產(chǎn)的綜合能力制定。 驗(yàn)證結(jié)論： CCP4 關(guān)鍵控制點(diǎn)運(yùn)行有效。 建立 CL 的依據(jù) 根據(jù)加工產(chǎn)品的工藝和設(shè)備的性能，來(lái)確定關(guān)鍵限值。 糾偏措施制定的依據(jù) 根據(jù)危害程度的類型，危害的嚴(yán)重性而建立相應(yīng)的糾偏措施。 確認(rèn)結(jié)論： CCP2 點(diǎn)運(yùn)行有效 確認(rèn)簽字： 確認(rèn)日期： CCP 點(diǎn)驗(yàn)證記錄 CCP 點(diǎn)編號(hào)： CCP2 監(jiān)控人： 關(guān)鍵限制的控制： 在現(xiàn)場(chǎng)檢查中，未發(fā)現(xiàn)控制點(diǎn)失效現(xiàn)象，并且產(chǎn)品均通過(guò)金屬探測(cè)器的檢測(cè)，并對(duì)金屬探測(cè)器定時(shí)校準(zhǔn)。 2 原料肉驗(yàn)收 是如何判定的。 監(jiān)控計(jì)劃的制定 根據(jù)《出口肉類檢驗(yàn)檢疫規(guī)程》中的第二部分制定。 HACCP 體系驗(yàn)證記錄 驗(yàn)證目的 檢查 HACCP 體系文件是否按要求嚴(yán)格執(zhí)行，并有效實(shí)施、監(jiān)控。 審核依據(jù) ISO9000： 20xx 標(biāo)準(zhǔn) 和 HACCP 體系文件 標(biāo)準(zhǔn)及公司相關(guān) 管理體系文件 審核時(shí)間 20xx 年 月 日 — 20xx 年 月 日 審核方法 現(xiàn)場(chǎng)檢查和文件檢查 審核組組長(zhǎng) 魏建云 審核組成員 xxx、 xxx、 xxx 審核分組 A xxx、 xxx、 xxx 組成，負(fù)責(zé)總經(jīng)理、生產(chǎn)部、人力資源部、銷售部、 HACCP 計(jì)劃 的審核和跟蹤驗(yàn)證； B、 xxx、 xxx、 xxx 組成，負(fù)責(zé)管理者代表、收購(gòu)部、采購(gòu)中心、設(shè)備部、質(zhì)檢部、前提計(jì)劃、操作性前提計(jì)劃 的審核和跟蹤。 審核范圍 與質(zhì)量管理體系運(yùn)行有關(guān)的各職能部門。 4 決定 20xx 年 月 日下午 16： 00 召開末次會(huì)議。 綜合評(píng)價(jià) CCP 點(diǎn)均有效監(jiān)管 驗(yàn)證組長(zhǎng)： 批準(zhǔn)： 日期： 日
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