20xx年年某公司內審計劃及報告(6個文件)20xx年度內部審核計劃(編輯修改稿)
2025-08-03 11:54 本頁面
【文章內容簡介】 P 體系運行要求。 2. 對 CCP 點的記錄進行抽查，記錄均已審核并簽字，并與體系文件要求相符合。 3. 通過對微生物、獸殘檢測結果的查閱，表明原料均合格，在控制范圍內。 綜合評價 CCP 點均有效監(jiān)管 驗證組長： 批準： 日期： 日期： xx 食品 確 認 記 錄 CCP 點編號： CCP1 確認項目 確認情況記 錄 危害分析與 CCP 點的確定 根據《出口肉類檢驗檢疫規(guī)程》，公司自控體系及相關進口國要求，必須保證原料毛雞的安全性 建立 CL 的依據 根據進口國要求及公司的硬件設施條件，以及《出口肉類檢驗檢疫規(guī)程》等政府文件要求制定。 監(jiān)控計劃的制定 根據《出口肉類檢驗檢疫規(guī)程》中的第二部分制定。 糾偏措施制定的依據 根據日常加工生產流程要求和相關法律法規(guī)。 5 記錄的真實性與合理性 關鍵控制點 CCP1 的記錄與 原料驗收 ，記錄真實有效，能夠確保 原料肉 的安全。 確認結論： CCP 點運行有效，能夠保證 HACCP 體系有效運行。 確認人簽字： 確認日期： CCP 點驗證記錄 CCP 點編號： CCP1 監(jiān)控人： 現場觀測，并對員工能否對關鍵限值的監(jiān)控進行描述： 關鍵限制的控制： 現場 檢查原料肉的合格證明 ， 換證憑單等， 證件齊全。 關鍵控制點記錄清晰、及時、真實、與事實相符。 現場詢問 質檢員 問題，回答問題符合體系要求，證實了CCP1 在監(jiān)控范圍之內。 監(jiān)控的實施 監(jiān)控人是否在崗 是 頻率是否相符 是 監(jiān)控工具是否正常使用 是 監(jiān)控對象是否正確 正確 記錄復查 記錄是否正確 真實、清晰、及時 記錄是否真實 是 復核人是否及時復核 均有復核人簽字 是否被及時收集歸檔 是 員工調查： 1 詢問了監(jiān)控人，對監(jiān)控內容、方法、頻率是否清楚。 2 原料肉驗收 是如何判定的。 3 當 CCP1 出現偏差時如何處理。 驗證結論： CCP 點有效運行 驗證人： 驗證日期： 確認記錄 CCP 點編號： CCP2
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