【文章內(nèi)容簡介】 求？ 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的評(píng)審組織是否在簽訂合同之前評(píng)審與產(chǎn)品有關(guān)的要求以及客戶沒有形成文件的要求？合同評(píng)審或可行性研究的證據(jù)合同文本組織是否保持評(píng)審結(jié)果及評(píng)審所引起的措施的記錄？合同評(píng)審的記錄。受審部門簽字： 審核人簽字： 年 月 日大立公司質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查表 10DL / 質(zhì)量 — 03 — 附件2條款審核項(xiàng)目應(yīng)提供證據(jù)審核發(fā)現(xiàn)結(jié)論 顧客溝通組織是否對(duì)客戶提出的信息進(jìn)行登記、處理和反饋（包括客戶抱怨）？溝通的證據(jù)或記錄 設(shè)計(jì)和開發(fā) 設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃組織是否對(duì)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行策劃和控制？職責(zé)和權(quán)限規(guī)定開發(fā)計(jì)劃或策劃計(jì)劃組織是否確定設(shè)計(jì)和開發(fā)階段？適于每個(gè)設(shè)計(jì)和開發(fā)階段的評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)活動(dòng)？設(shè)計(jì)和開發(fā)的職責(zé)和權(quán)限？產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)階段進(jìn)度計(jì)劃表設(shè)計(jì)評(píng)審，驗(yàn)證和確認(rèn)過程記錄設(shè)計(jì)和開發(fā)說明書。當(dāng)設(shè)計(jì)和開發(fā)發(fā)生更新時(shí)，產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開發(fā)策劃的輸出是否予以更新？. 輸出更新的證據(jù)。受審部門簽字： 審核人簽字： 年 月 日大立公司質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查表 11DL / 質(zhì)量 — 03 — 附件2條款審核項(xiàng)目應(yīng)提供證據(jù)審核發(fā)現(xiàn)結(jié)論 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸入組織是否確定與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入，并保持記錄？設(shè)計(jì)輸入清單或記錄組織與產(chǎn)品要求有關(guān)的輸入是否包括：功能和性能要求？適用的法律法規(guī)要求？以前類似設(shè)計(jì)提供的信息？設(shè)計(jì)和開發(fā)所必需的其他要求？相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范法律和法規(guī)要求以前或現(xiàn)存的產(chǎn)品設(shè)計(jì)信息產(chǎn)品說明書組織是否評(píng)審設(shè)計(jì)輸入的充分性和適宜性？可行性分析報(bào)告 設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出是否在放行前得到批準(zhǔn)？. 設(shè)計(jì)輸入清單會(huì)簽手續(xù)設(shè)計(jì)和開發(fā)輸出是否為采購、生產(chǎn)和服務(wù)提供準(zhǔn)確信息？技術(shù)要求、圖樣試驗(yàn)結(jié)果接收準(zhǔn)則受審部門簽字： 審核人簽字： 年 月 日大立公司質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查表 12DL / 質(zhì)量 — 03 — 附件2條款審核項(xiàng)目應(yīng)提供證據(jù)審核發(fā)現(xiàn)結(jié)論 設(shè)計(jì)和開發(fā)評(píng)審在適宜的階段，組織是否依據(jù)所策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行系統(tǒng)的評(píng)審可行性分析報(bào)告輸入評(píng)審記錄輸出評(píng)審記錄工藝評(píng)審記錄組織是否保持評(píng)審結(jié)果及糾正措施記錄？設(shè)計(jì)評(píng)審策劃和記錄 設(shè)計(jì)和開發(fā)驗(yàn)證組織是否依據(jù)所策劃的安排對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)進(jìn)行驗(yàn)證？依據(jù)策劃所做的設(shè)計(jì)驗(yàn)證記錄糾正措施組織是否保持驗(yàn)證結(jié)果及任何必要措施的記錄？設(shè)計(jì)驗(yàn)證報(bào)告和記錄 設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)組織是否依據(jù)所策劃對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)？實(shí)驗(yàn)報(bào)告設(shè)計(jì)確認(rèn)記錄會(huì)簽證明設(shè)計(jì)和開發(fā)確認(rèn)是否與客戶要求一致？設(shè)計(jì)確認(rèn)記錄客戶意見客戶要求時(shí)，組織是否制作樣品？客戶評(píng)價(jià)意見受審部門簽字： 審核人簽字： 年 月 日大立公司質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查表 13DL / 質(zhì)量 — 03 — 附件2條款審核項(xiàng)目應(yīng)提供證據(jù)審核發(fā)現(xiàn)結(jié)論 設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的控制組織是否識(shí)別設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改，并保持其記錄？更改記錄組織是否在適當(dāng)時(shí)對(duì)設(shè)計(jì)和開發(fā)的更改進(jìn)行評(píng)審、驗(yàn)證和確認(rèn)，并在實(shí)施前得到批準(zhǔn)？設(shè)計(jì)更改批準(zhǔn)過程記錄組織的設(shè)計(jì)和開發(fā)更改的評(píng)審是否包括評(píng)價(jià)更改對(duì)產(chǎn)品組成部分和已交付產(chǎn)品的影響？更改管理過程的證據(jù)組織是否保持更改評(píng)審結(jié)果及任何必要措施的記錄？更改記錄。受審部門簽字： 審核人簽字： 年 月 日大立公司質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查表 14DL / 質(zhì)量 — 03 — 附件2條款審核項(xiàng)目應(yīng)提供證據(jù)審核發(fā)現(xiàn)結(jié)論 采購 采購過程組織是否確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求？進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄供方檢驗(yàn)報(bào)告組織是否根據(jù)供方按組織的要求提供產(chǎn)品的能力評(píng)價(jià)和選擇供方？供方評(píng)價(jià)報(bào)告合格供應(yīng)商名單組織是否制定選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)供方的準(zhǔn)則？評(píng)價(jià)準(zhǔn)則供方評(píng)價(jià)報(bào)告組織的供方是否需要通過第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)證？供方認(rèn)證證書的復(fù)印件。 采購信息組織的采購清單是否表述擬采購產(chǎn)品的全部信息和要求？采購計(jì)劃或清單采購合同組織是否確保規(guī)定的采購要求是充分與適宜的？受審部門簽字： 審核人簽字： 年 月 日大立公司質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查表 15DL / 質(zhì)量 — 03 — 附件2條款審核項(xiàng)目應(yīng)提供證據(jù)審核發(fā)現(xiàn)結(jié)論 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證組織是否確定并實(shí)施檢驗(yàn)或其他必要的活動(dòng)，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求？進(jìn)貨檢驗(yàn)準(zhǔn)則進(jìn)貨檢驗(yàn)記錄組織是否在采購信息中對(duì)在供方現(xiàn)場驗(yàn)證做出規(guī)定？采購合同 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制組織是否策劃并在受控條件下進(jìn)行生產(chǎn)和服務(wù)提供？設(shè)備操作規(guī)程作業(yè)指導(dǎo)書與生產(chǎn)工人交流組織是否制定生產(chǎn)計(jì)劃和生產(chǎn)流程？生產(chǎn)計(jì)劃生產(chǎn)流程圖組織是否為工人提供文件化的作業(yè)指導(dǎo)書？作業(yè)指導(dǎo)書的有效性。組織的作業(yè)指導(dǎo)書在工作現(xiàn)場是否易于得到？工作現(xiàn)場作業(yè)指導(dǎo)書的有效性。受審部門簽字： 審核人簽字： 年 月 日大立公司質(zhì)量管理體系內(nèi)審檢查表 16DL / 質(zhì)量 — 03 — 附件2條款審核項(xiàng)目應(yīng)提供證據(jù)審核發(fā)現(xiàn)結(jié)論 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制組織是否標(biāo)識(shí)關(guān)鍵設(shè)備，并建立全面預(yù)防性維護(hù)系統(tǒng)？關(guān)鍵設(shè)備管理臺(tái)帳設(shè)備維修計(jì)劃組織是否制定設(shè)備、設(shè)施維修計(jì)劃？設(shè)備管理?xiàng)l例設(shè)備清單設(shè)備完好率清單設(shè)備維護(hù)記錄組織是否為工具和量具的管理提供適當(dāng)?shù)募夹g(shù)資源？工具/量具臺(tái)帳檢驗(yàn)合格證明