【正文】 二、生產(chǎn)部門認(rèn)真做好生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)工作，及時(shí)掌握產(chǎn)品生產(chǎn)進(jìn)度，做好生產(chǎn)過程的協(xié)調(diào)，最大限度把產(chǎn)品制造完工日期安排到銷售合同發(fā)貨日期之前。不合格類型： 一般不合格 審核員： 日期：不合格原因分析：沒能按訂貨合同的時(shí)間要求及時(shí)發(fā)貨的原因很多，有產(chǎn)品用戶安裝現(xiàn)場(chǎng)條件不完備的因素，有業(yè)務(wù)人員中間環(huán)節(jié)的原因，但主要原因是產(chǎn)品制造無(wú)有按生產(chǎn)計(jì)劃日期完成，導(dǎo)致了無(wú)有及時(shí)把產(chǎn)品發(fā)往用戶。 審核員： 日期：備注：不合格項(xiàng)報(bào)告記錄編號(hào)：JCGR/ 受審核部門銷售科部門負(fù)責(zé)人董 剛審核員董樹國(guó)、莊慶水審核日期不合格事實(shí)陳述： 經(jīng)查15月份銷售產(chǎn)品發(fā)貨記錄，95%的產(chǎn)品能按訂貨合同的時(shí)間要求及時(shí)發(fā)往用戶，但有5%的產(chǎn)品沒能按訂貨合同的時(shí)間要求及時(shí)出廠，影響了公司的誠(chéng)信。 審核員： 日期：糾正措施完成情況：檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置管理人員已與主管檢定部門取得了聯(lián)系，定于月底前對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置來(lái)廠進(jìn)行檢定，并出示檢定報(bào)告。 部門負(fù)責(zé)人： 日期：建議糾正措施： 檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置管理部門，應(yīng)按《檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序》、《檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置管理制度》的要求抓緊時(shí)間聯(lián)系檢定部門，對(duì)未及時(shí)檢定的檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置進(jìn)行檢定，盡量減少因工作失誤而導(dǎo)致的損失。不合格說(shuō)明： 未按《檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置控制程序》《檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置管理制度》進(jìn)行控制和實(shí)施管理。 部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施落實(shí)驗(yàn)證： 生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)整理期間，審核人員實(shí)施跟蹤檢查，經(jīng)整理后，認(rèn)為達(dá)到了安全文明生產(chǎn)、文明焊接的規(guī)定要求，可有效保證產(chǎn)品焊接質(zhì)量的穩(wěn)定和提高。 部門負(fù)責(zé)人： 日期：建議糾正措施： 車間應(yīng)立即進(jìn)行整治，把生產(chǎn)周期較長(zhǎng)的在產(chǎn)品可暫時(shí)移放到車間外部，整理出生產(chǎn)通道，在制產(chǎn)品按生產(chǎn)區(qū)域定置擺放，電焊機(jī)與被焊部件應(yīng)合理調(diào)配，杜絕焊接電纜亂接、亂拉、亂連接現(xiàn)象發(fā)生。不合格說(shuō)明： 未按《安全文明生產(chǎn)制度》的規(guī)定進(jìn)行控制和管理。 部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施落實(shí)驗(yàn)證： 設(shè)備檢修保養(yǎng)過程審核人員進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢查，認(rèn)為達(dá)到了糾正的效果。預(yù)計(jì)完成日期：月底完成。不合格類型： 一般不合格 審核員： 日期： 出現(xiàn)不合格原因分析：無(wú)按《設(shè)備檢修計(jì)劃》及檢定周期計(jì)劃對(duì)生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行檢修和檢定，是由于車間生產(chǎn)任務(wù)比較忙、人員或設(shè)備都因趕生產(chǎn)進(jìn)度而影響了生產(chǎn)設(shè)備的檢修和檢定。由于設(shè)備精度不可能保持準(zhǔn)確，勢(shì)必會(huì)影響到產(chǎn)品的加工和制造質(zhì)量，也有可能影響到產(chǎn)品的安全性能。 審核員： 日期：糾正措施完成情況： 部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施落實(shí)驗(yàn)證： 車間生產(chǎn)任務(wù)按計(jì)劃日期完成情況，需月底進(jìn)行生產(chǎn)任務(wù)統(tǒng)計(jì)時(shí)驗(yàn)證。 部門負(fù)責(zé)人： 日期：建議糾正措施：《生產(chǎn)任務(wù)通知單》下達(dá)時(shí)，應(yīng)根據(jù)產(chǎn)品原材料、零部件消耗定額，先查看倉(cāng)庫(kù)材料的庫(kù)存情況，保證產(chǎn)品投入后順利生產(chǎn)和按時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)；如因產(chǎn)品用戶急需，需調(diào)整生產(chǎn)任務(wù)提前完成時(shí)，應(yīng)盡量保證生產(chǎn)任務(wù)的及時(shí)完成。不合格說(shuō)明： 未按《生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃管理制度》的規(guī)定安排車間的生產(chǎn)。預(yù)計(jì)完成日期：下次購(gòu)進(jìn)物資時(shí)驗(yàn)證 審核員： 日期：糾正措施完成情況： 部門負(fù)責(zé)人： 日期：糾正措施落實(shí)驗(yàn)證： 因最近無(wú)原材料、零部件購(gòu)進(jìn)計(jì)劃，等下次購(gòu)進(jìn)時(shí)進(jìn)行驗(yàn)證。不合格說(shuō)明： 未執(zhí)行《采購(gòu)控制程序》的規(guī)定不合格類型： 一般不合格 審核員： 日期： 出現(xiàn)不合格原因分析： 原材料、零部件購(gòu)進(jìn)人員無(wú)有認(rèn)真執(zhí)行質(zhì)量文件的規(guī)定，對(duì)批量小的貨物重視程度不夠，只是從電話中與原材料、零部件的分供方進(jìn)行訂貨和購(gòu)進(jìn)，無(wú)有簽訂書面《訂貨合同》。對(duì)產(chǎn)品用戶服務(wù)的相關(guān)記錄、產(chǎn)品用戶提供和反饋的產(chǎn)品質(zhì)量信息及改進(jìn)建議，用戶服務(wù)信息負(fù)責(zé)人都及時(shí)進(jìn)行了妥善的處理，并把相關(guān)信息和記錄分類整理，分別歸入用戶服務(wù)質(zhì)量檔案進(jìn)行管理。對(duì)產(chǎn)品用戶實(shí)施各項(xiàng)服務(wù)的結(jié)果及用戶的滿意度，用戶服務(wù)責(zé)任人有計(jì)劃地進(jìn)行了走訪和調(diào)查，調(diào)查結(jié)果是產(chǎn)品用戶給于了很高的評(píng)價(jià)和好評(píng)。能根據(jù)合同要求積極做好發(fā)貨前的準(zhǔn)備工作，并對(duì)安裝及使用過程的技術(shù)問題進(jìn)行技術(shù)交底，盡全力達(dá)到用戶滿意。是根據(jù)公司質(zhì)量文件的要求，通過《內(nèi)部質(zhì)量信息反饋單》、《用戶信息登記表》、《用戶服務(wù)記錄》、《用戶滿意度調(diào)查表》等產(chǎn)品質(zhì)量記錄等進(jìn)行溝通。經(jīng)詢問部門部分人員，能回答出公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并表示理解。經(jīng)查產(chǎn)品銷售發(fā)貨記錄，95%的產(chǎn)品能按訂貨合同要求及時(shí)發(fā)貨，但有5%以下的產(chǎn)品沒能及時(shí)發(fā)給用戶。銷售部門應(yīng)隨時(shí)與產(chǎn)品用戶進(jìn)行溝通，以用戶的需求為目標(biāo)，盡量達(dá)成意見一致。經(jīng)查閱經(jīng)評(píng)審的相關(guān)合同及評(píng)審記錄，各部門參加評(píng)審人員都進(jìn)行了簽字，并有批準(zhǔn)人簽字。經(jīng)查閱《銷售合同登記臺(tái)賬》及《合同評(píng)審記錄》，評(píng)審內(nèi)容的完整性基本符合質(zhì)量文件規(guī)定的要求。根據(jù)公司質(zhì)量文件的要求，通過《內(nèi)部質(zhì)量信息反饋單》、《口頭訂貨記錄》、銷售合同的評(píng)審記錄、信息交流、產(chǎn)品質(zhì)量記錄等進(jìn)行溝通。經(jīng)詢問部門部分人員，能回答出公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并表示理解。對(duì)不合格品（項(xiàng)）的糾正、返修或改進(jìn)，檢驗(yàn)人員對(duì)糾正后或處理后的結(jié)果都按質(zhì)量文件要求進(jìn)行了重新檢驗(yàn)和判定。無(wú)發(fā)現(xiàn)潛在不合格的現(xiàn)象。產(chǎn)品質(zhì)量程序文件中，詳細(xì)制定了《糾正與預(yù)防措施控制程序》，規(guī)定對(duì)不合格品（項(xiàng)）進(jìn)行改進(jìn)。經(jīng)查已檢驗(yàn)過的產(chǎn)品及部件，都按質(zhì)量文件的規(guī)定要求在規(guī)定的區(qū)域進(jìn)行了標(biāo)識(shí)，并分別用白漆對(duì)標(biāo)識(shí)位置進(jìn)行了框圈。原材料進(jìn)廠驗(yàn)收手續(xù)齊全、記錄清楚、內(nèi)容完整、項(xiàng)目齊全，符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的驗(yàn)收要求。《材料、零部件控制程序》中規(guī)定，原材料未經(jīng)驗(yàn)收不準(zhǔn)使用。合格合格合格合格合格合格合格一般不合格合格合格內(nèi)部審核檢查表記錄編號(hào)：JCGR/ 頁(yè)碼：02受審部門質(zhì)檢科審核員李開華、焦方江評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢 查 記 錄原材料、零部件進(jìn)廠檢驗(yàn)生產(chǎn)過程的檢驗(yàn)與試驗(yàn)檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)及標(biāo)識(shí)數(shù)據(jù)分析糾正與預(yù)防措施當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置精確度偏離標(biāo)準(zhǔn)數(shù)值時(shí)，是否采取適當(dāng)措施予以糾正？是否規(guī)定了原材料、零部件進(jìn)廠驗(yàn)收的要求？（查原材料、零部件進(jìn)廠驗(yàn)收記錄）是否規(guī)定了未經(jīng)驗(yàn)收原材料、零部件不準(zhǔn)投入使用的要求？如何實(shí)施產(chǎn)品形成過程的檢驗(yàn)與試驗(yàn)？（查有關(guān)記錄）根據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的原材料進(jìn)廠驗(yàn)收要求，查主要原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)記錄？根據(jù)鍋爐、容器制造檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)要求，查鍋爐、容器生產(chǎn)過程的各種質(zhì)量檢驗(yàn)記錄？（包括半成品、成品等）檢驗(yàn)與試驗(yàn)過程，是否對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)進(jìn)行標(biāo)識(shí)？檢測(cè)過程是否對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)和分析？是否對(duì)糾正措施和預(yù)防措施的控制形成文件？當(dāng)發(fā)現(xiàn)檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置精確度出現(xiàn)失準(zhǔn)時(shí)，能立即停止使用，并及時(shí)回報(bào)給計(jì)量管理員實(shí)施必要的檢定。對(duì)已檢定過的檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置都出示了檢定證書，并貼上檢定合格標(biāo)簽（標(biāo)明了有效期限）。完全按《質(zhì)量手冊(cè)》和《管理制度》的規(guī)定實(shí)施控制。經(jīng)查檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置臺(tái)帳及管理檔案，檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置完全按質(zhì)量文件要求實(shí)施管理。經(jīng)相關(guān)記錄統(tǒng)計(jì)表明，15月份產(chǎn)品出公司合格率100%，無(wú)損檢測(cè)一次合格率為97%，漏檢、錯(cuò)檢項(xiàng)目率≤1%，達(dá)到了分解目標(biāo)的要求。合格合格合格合格合格合格合格一般不合格內(nèi)部審核檢查表記錄編號(hào)：JCGR/ 頁(yè)碼：01受審部門質(zhì)檢科審核員李開華、焦方江評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢 查 記 錄職責(zé)和權(quán)限質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的配備檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的控制本部門的崗位職責(zé)是什么？員工是否明確？公司方針和總目標(biāo)是否明確？本部門的分解質(zhì)量目標(biāo)是什么？是如何實(shí)現(xiàn)的？查15月份本部門的質(zhì)量目標(biāo)完成情況如何？按鍋爐、容器的制造要求，公司檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的配置是否滿足對(duì)產(chǎn)品的檢驗(yàn)要求？對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的配置，公司是否按質(zhì)量文件要求給予控制？檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的測(cè)量能力是否與測(cè)量要求相一致？對(duì)檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的控制是否滿足標(biāo)準(zhǔn)中規(guī)定的要求？檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的校準(zhǔn)周期是否按規(guī)定執(zhí)行？（查執(zhí)行情況）對(duì)已檢定的檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置是否有相應(yīng)的標(biāo)識(shí)及檢定證明？檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置的貯存條件，工作環(huán)境是否適宜？經(jīng)詢問部門人員，都能明白和理解本部門的職責(zé)和權(quán)限。經(jīng)查看工作現(xiàn)場(chǎng)，明確規(guī)劃了安全通道及物件定置管理區(qū)域，生產(chǎn)過程基本上做到了按區(qū)域定置擺放和管理，并做到了安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)。程序文件中制定了《糾正與預(yù)防措施控制程序》，并規(guī)定了措施實(shí)施后重新驗(yàn)證的要求。對(duì)生產(chǎn)過程返修、返工的處理在《不合格品（項(xiàng)）控制程序》中作了具體的規(guī)定。合格合格合格合格合格合格合格合格內(nèi)部審核檢查表記錄編號(hào)：JCGR/ 頁(yè)碼：03受審部門生產(chǎn)車間審核員張志川、吳永霞評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢 查 記 錄不合格品（項(xiàng)）的控制安全生產(chǎn)文明生產(chǎn)工作環(huán)境現(xiàn)場(chǎng)管理產(chǎn)品防護(hù)的實(shí)施是否符合要求？對(duì)不合格品（項(xiàng)）控制是否制定了程序文件？是否規(guī)定了對(duì)不合格品（項(xiàng)）的識(shí)別和控制？發(fā)現(xiàn)不合格品（項(xiàng)）時(shí)，是否采取了相應(yīng)的措施，是否明確返修、返工處理需報(bào)告或批準(zhǔn)？對(duì)不合格品是如何處置的？（查記錄）對(duì)不合格品（項(xiàng)）糾正后是否進(jìn)行了再驗(yàn)證？（查記錄）各工作環(huán)境是否有安全、文明生產(chǎn)的規(guī)定？是否做到了安全生產(chǎn)、文明生產(chǎn)？生產(chǎn)和工作環(huán)境是否滿足規(guī)定的要求?經(jīng)見證產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和相關(guān)質(zhì)量記錄，認(rèn)為產(chǎn)品防護(hù)的實(shí)施符合質(zhì)量文件規(guī)定的要求。各過程標(biāo)識(shí)，都經(jīng)產(chǎn)品檢驗(yàn)員進(jìn)行確認(rèn)，并保持唯一性。經(jīng)對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)檢查，能按《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)位置圖》、《產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及編號(hào)管理制度》的要求進(jìn)行標(biāo)識(shí)。經(jīng)查閱產(chǎn)品制造工序和檢驗(yàn)與試驗(yàn)記錄，檢驗(yàn)與試驗(yàn)活動(dòng)符合檢驗(yàn)與試驗(yàn)技術(shù)要求。合格合格合格合格合格合格合格合格合格內(nèi)部審核檢查表記錄編號(hào)：JCGR/ 碼：02受審部門生產(chǎn)車間審核員張志川、吳永霞評(píng)估標(biāo)準(zhǔn)條款檢查內(nèi)容檢 查 記 錄生產(chǎn)過程的控制標(biāo)識(shí)和可追溯性產(chǎn)品防護(hù)各工序生產(chǎn)者是否明確產(chǎn)品生產(chǎn)的全過程？是否規(guī)定了明確的信息？包括必要的作業(yè)指導(dǎo)書？操作工是否能獲得相應(yīng)的生產(chǎn)信息？對(duì)生產(chǎn)過程是否實(shí)施