【正文】 庫(kù)存產(chǎn)品沒(méi)有過(guò)期失效情況。現(xiàn)場(chǎng)看到車間工人在搬運(yùn)產(chǎn)品時(shí)注意輕搬輕放，沒(méi)有野蠻操作現(xiàn)象。 產(chǎn)品在搬運(yùn)過(guò)程中注意輕搬輕放，嚴(yán)禁野蠻操作；貯存過(guò)程中注意防潮、防濕、防腐蝕。 本公司有顧客提供圖樣的情況。未發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)不清和不同產(chǎn)品型號(hào)和狀態(tài)混放的現(xiàn)象。抽查庫(kù)存的鑄件毛坯，標(biāo)簽所標(biāo)內(nèi)容與實(shí)物相符。詢問(wèn)顧客財(cái)產(chǎn)有無(wú)丟失、損壞和不適用的情況？如有，查其處理情況。但該部門不能提供對(duì)浸漆過(guò)程實(shí)施確認(rèn)的證據(jù)。 現(xiàn)場(chǎng)抽查千分尺和游標(biāo)卡尺各兩把均有校準(zhǔn)合格的標(biāo)志。 車間檢驗(yàn)員能夠按照工藝文件要求實(shí)施過(guò)程檢驗(yàn)，檢驗(yàn)情況見(jiàn) 記錄。 繞線工序：現(xiàn)場(chǎng)有 15 臺(tái)繞線機(jī)，均在進(jìn)行生產(chǎn)，抽查兩名操作工了解本工序的工藝要求，實(shí)際操作與工藝文件要求一致。見(jiàn)《工藝流程圖》（ BHYL/JS012021），規(guī)定了產(chǎn)品的工藝流程。 4. 過(guò)程檢驗(yàn)記錄 5. 查機(jī) 器的日常維護(hù) 針對(duì)特殊過(guò)程，是否制定了相應(yīng)的特殊過(guò)程確認(rèn)準(zhǔn)則？有無(wú)特殊過(guò)程確認(rèn)記錄？在哪些情況下需要對(duì)過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)？ 目前車間生產(chǎn)的產(chǎn)品主要為管件和法蘭產(chǎn)品。車間和倉(cāng)庫(kù)具備防雨、防潮措施，滿足產(chǎn)品的要求。每日班前、班后操作工對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行清掃、整理，生產(chǎn)部不定期進(jìn)行監(jiān)督檢查。見(jiàn)《 2021 年度設(shè)備檢修計(jì)劃》（ BHYL/JL13），全年共制訂了 3項(xiàng)維修計(jì)劃，其中 4 月份 7 月份的有 3 項(xiàng)，均按計(jì) 劃 實(shí) 施 ， 有 相 應(yīng) 的 《 設(shè) 備 維 修 記 錄 》（ BHYL/JL14）。 見(jiàn)《設(shè)備臺(tái)帳》（ BHYL/JL57），共登記了繞線機(jī)、車床等設(shè)備的名稱、編號(hào)、產(chǎn)地、出廠日期、使用部門、運(yùn)行狀態(tài)等內(nèi)容。 見(jiàn)《 2021 年質(zhì)量目標(biāo)分解表》（ BHYL/GL022021），涉及本部門的質(zhì)量目標(biāo)共 5 項(xiàng)，這些質(zhì)量目標(biāo)2021 年 16 月分均達(dá)到了預(yù)期制定的目標(biāo)。 在其他環(huán)節(jié)未發(fā)現(xiàn)過(guò)不合格品的情況。有管理者代表的批準(zhǔn)意見(jiàn)。產(chǎn)生斑點(diǎn)的原因是浸漆時(shí)混入了雜質(zhì)，過(guò)程檢驗(yàn)把關(guān)不嚴(yán)。 見(jiàn) 2021 年 6 月 25 日對(duì)1000 件變壓器不合格品的《不合格品評(píng)審處置單》，不合格事實(shí)： 6月 25 日對(duì) 1000 件變壓器進(jìn)行外觀檢時(shí)，共檢出 450件外觀表面具有斑點(diǎn)的產(chǎn)品。 未有產(chǎn)品抽檢情況。檢驗(yàn)報(bào)告有檢驗(yàn)員簽字。檢驗(yàn)結(jié)論合格。 最終產(chǎn)品檢驗(yàn)： 見(jiàn)《成品出廠檢驗(yàn)規(guī)程》（ BHYL/JS042021，規(guī)定 了出廠的檢驗(yàn)項(xiàng)目（外觀、尺寸等）、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)手段、抽樣和判定等內(nèi)容。記錄有檢驗(yàn)員簽字。見(jiàn) 2021年 6月 19日對(duì)骨 架的 《進(jìn)貨檢驗(yàn) /驗(yàn)證記錄》 ，檢驗(yàn) /驗(yàn)證項(xiàng)目為外觀、數(shù)量、規(guī)格、尺寸、隨行資料等，驗(yàn)證結(jié)論為合格，記錄后附有供方提供的檢測(cè)報(bào)告。 過(guò)程檢驗(yàn)記錄 SFQX 月 日記錄不規(guī)范 符合 符合 符合 不符合 內(nèi)審檢查表 編號(hào)： 條款 審核內(nèi)容及方法 審核結(jié)果記錄 判定 對(duì)產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量在哪些階段進(jìn)行？抽查 3 種產(chǎn)品的檢驗(yàn)記錄與接收準(zhǔn)則是否一致，記錄是否 有授權(quán)人放行的簽字？ 產(chǎn)品是否有不經(jīng)檢驗(yàn)即放行的案例即例外放行？ 產(chǎn)品有無(wú)定期委托檢驗(yàn)，查相應(yīng)檢驗(yàn)報(bào)告 對(duì)不合格品如何控制？ 1. 原材料不合格 2. 過(guò)程檢驗(yàn)不合格 的處理記錄 錄： 查不合格品登記表和不合格品評(píng)審處置單單 本部門負(fù)責(zé)進(jìn)貨產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)。檢定單位均為。見(jiàn)《監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳》，共登記了 12種監(jiān)視和測(cè)量裝置的名稱、編號(hào)、規(guī)格、型號(hào)、精度、測(cè)量范圍、檢定周期和檢定日期等內(nèi)容。 通過(guò)會(huì)議、培訓(xùn)、口頭以及文件、報(bào)表的形式就質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況、質(zhì)量目標(biāo)的完成情況進(jìn)行溝通， 公司溝通渠道比較通暢，溝通效果較好。未發(fā)現(xiàn)需采取預(yù)防措施的潛在不合格。 6月 26日對(duì)操作工進(jìn)行了培訓(xùn)教育。見(jiàn)《糾正措施實(shí)施表》， 6 月 25日針 對(duì)檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)車間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境較差，物品擺放混亂進(jìn)行了原因分析，認(rèn)為是車間工人責(zé)任心不強(qiáng)，質(zhì)量意識(shí)差，生產(chǎn)部管理不到位。檢查結(jié)果沒(méi)有發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求的情況。 本部門不定期對(duì)設(shè)備的維護(hù)情況、工藝的執(zhí)行情況、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和防護(hù)情況、工作環(huán)境的管理情況、文件的保存執(zhí)行情況等進(jìn)行監(jiān)督檢查。見(jiàn)管理層、質(zhì)管科、技術(shù)科、生產(chǎn)科（車間）、供銷科（倉(cāng)庫(kù)）的《內(nèi)審檢查表》（ SFQX/） ，按照審核日程計(jì)劃的安排描述了各部門審核條款的審核內(nèi)容及方法，符合標(biāo)準(zhǔn)要求。審核員的安排沒(méi)有自己審核自己工作的情況。 見(jiàn)《 2021年內(nèi)部審核計(jì)劃》（ SFQX/），明確了內(nèi)審的目的、范圍、審核方法、審核依據(jù)、計(jì)劃審核的時(shí)間（ 2021年 7月）和頻次（一次）。 見(jiàn)《設(shè) 備 臺(tái)帳》 （ BHYL/JL10） ，登記了公司的占地面積、建筑面積、電腦、辦公桌椅等辦公設(shè)施。以上培訓(xùn)經(jīng)評(píng)價(jià)均有效。見(jiàn) 2021 年 7 月 5 日 9 日對(duì)各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行的質(zhì)量手冊(cè)、體系標(biāo)準(zhǔn)的《培訓(xùn)考核記錄》 （ BHYL/JL12） ，登記了參加培訓(xùn)的人員（共 6 人）和考試成績(jī)，并附有考試試卷。抽查質(zhì)檢科 長(zhǎng)、總經(jīng)理、內(nèi)審員等崗位現(xiàn)任人員的有關(guān)情況滿足文件規(guī)定的要求。記錄目前無(wú)作廢情況。 見(jiàn)質(zhì)量手冊(cè)附錄《記錄清單》，共登記了受控文件清單、特殊過(guò)程確認(rèn)記錄、進(jìn)貨檢驗(yàn) /驗(yàn)證記錄、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告等記錄的名稱、編號(hào)、保存部門及 保存 期限 。抽查產(chǎn)品質(zhì)量法、質(zhì)量管理體系要求、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、合同法均為有效版本。 見(jiàn)《外來(lái)文件清單》 （ BHYL/JL05） ，共登記了產(chǎn)品質(zhì)量法、合同法、安全生產(chǎn)法、標(biāo)準(zhǔn)化法、體系標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等外來(lái)文件 9 份。 見(jiàn)《 文件發(fā)放、回收記錄》 登記了以上文件的發(fā)放日期、接受部門、接受人和文件分發(fā)號(hào)。 《各崗位人員任職能力要求》制定是 否適宜。 目前公司文件無(wú)修改情況。見(jiàn)《特殊過(guò)程確認(rèn)準(zhǔn)則》，編號(hào)：BHYL/JS072021，有編制人和審批人簽字，文件內(nèi)容清晰，有“受控”標(biāo)志。 見(jiàn)《受控文件清單》，共登記