【正文】 庫存產(chǎn)品沒有過期失效情況?，F(xiàn)場看到車間工人在搬運產(chǎn)品時注意輕搬輕放，沒有野蠻操作現(xiàn)象。 產(chǎn)品在搬運過程中注意輕搬輕放，嚴禁野蠻操作；貯存過程中注意防潮、防濕、防腐蝕。 本公司有顧客提供圖樣的情況。未發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品標識不清和不同產(chǎn)品型號和狀態(tài)混放的現(xiàn)象。抽查庫存的鑄件毛坯，標簽所標內(nèi)容與實物相符。詢問顧客財產(chǎn)有無丟失、損壞和不適用的情況？如有，查其處理情況。但該部門不能提供對浸漆過程實施確認的證據(jù)。 現(xiàn)場抽查千分尺和游標卡尺各兩把均有校準合格的標志。 車間檢驗員能夠按照工藝文件要求實施過程檢驗，檢驗情況見 記錄。 繞線工序：現(xiàn)場有 15 臺繞線機，均在進行生產(chǎn)，抽查兩名操作工了解本工序的工藝要求，實際操作與工藝文件要求一致。見《工藝流程圖》（ BHYL/JS012021），規(guī)定了產(chǎn)品的工藝流程。 4. 過程檢驗記錄 5. 查機 器的日常維護 針對特殊過程，是否制定了相應(yīng)的特殊過程確認準則？有無特殊過程確認記錄？在哪些情況下需要對過程進行再確認？ 目前車間生產(chǎn)的產(chǎn)品主要為管件和法蘭產(chǎn)品。車間和倉庫具備防雨、防潮措施，滿足產(chǎn)品的要求。每日班前、班后操作工對工作環(huán)境進行清掃、整理，生產(chǎn)部不定期進行監(jiān)督檢查。見《 2021 年度設(shè)備檢修計劃》（ BHYL/JL13），全年共制訂了 3項維修計劃，其中 4 月份 7 月份的有 3 項，均按計 劃 實 施 ， 有 相 應(yīng) 的 《 設(shè) 備 維 修 記 錄 》（ BHYL/JL14）。 見《設(shè)備臺帳》（ BHYL/JL57），共登記了繞線機、車床等設(shè)備的名稱、編號、產(chǎn)地、出廠日期、使用部門、運行狀態(tài)等內(nèi)容。 見《 2021 年質(zhì)量目標分解表》（ BHYL/GL022021），涉及本部門的質(zhì)量目標共 5 項，這些質(zhì)量目標2021 年 16 月分均達到了預(yù)期制定的目標。 在其他環(huán)節(jié)未發(fā)現(xiàn)過不合格品的情況。有管理者代表的批準意見。產(chǎn)生斑點的原因是浸漆時混入了雜質(zhì)，過程檢驗把關(guān)不嚴。 見 2021 年 6 月 25 日對1000 件變壓器不合格品的《不合格品評審處置單》，不合格事實： 6月 25 日對 1000 件變壓器進行外觀檢時，共檢出 450件外觀表面具有斑點的產(chǎn)品。 未有產(chǎn)品抽檢情況。檢驗報告有檢驗員簽字。檢驗結(jié)論合格。 最終產(chǎn)品檢驗： 見《成品出廠檢驗規(guī)程》（ BHYL/JS042021，規(guī)定 了出廠的檢驗項目（外觀、尺寸等）、檢驗標準、檢驗手段、抽樣和判定等內(nèi)容。記錄有檢驗員簽字。見 2021年 6月 19日對骨 架的 《進貨檢驗 /驗證記錄》 ，檢驗 /驗證項目為外觀、數(shù)量、規(guī)格、尺寸、隨行資料等，驗證結(jié)論為合格，記錄后附有供方提供的檢測報告。 過程檢驗記錄 SFQX 月 日記錄不規(guī)范 符合 符合 符合 不符合 內(nèi)審檢查表 編號： 條款 審核內(nèi)容及方法 審核結(jié)果記錄 判定 對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量在哪些階段進行？抽查 3 種產(chǎn)品的檢驗記錄與接收準則是否一致，記錄是否 有授權(quán)人放行的簽字？ 產(chǎn)品是否有不經(jīng)檢驗即放行的案例即例外放行？ 產(chǎn)品有無定期委托檢驗，查相應(yīng)檢驗報告 對不合格品如何控制？ 1. 原材料不合格 2. 過程檢驗不合格 的處理記錄 錄： 查不合格品登記表和不合格品評審處置單單 本部門負責(zé)進貨產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的檢驗。檢定單位均為。見《監(jiān)視和測量裝置臺帳》，共登記了 12種監(jiān)視和測量裝置的名稱、編號、規(guī)格、型號、精度、測量范圍、檢定周期和檢定日期等內(nèi)容。 通過會議、培訓(xùn)、口頭以及文件、報表的形式就質(zhì)量管理體系的運行情況、質(zhì)量目標的完成情況進行溝通， 公司溝通渠道比較通暢，溝通效果較好。未發(fā)現(xiàn)需采取預(yù)防措施的潛在不合格。 6月 26日對操作工進行了培訓(xùn)教育。見《糾正措施實施表》， 6 月 25日針 對檢查過程中發(fā)現(xiàn)車間生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境較差，物品擺放混亂進行了原因分析，認為是車間工人責(zé)任心不強，質(zhì)量意識差，生產(chǎn)部管理不到位。檢查結(jié)果沒有發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求的情況。 本部門不定期對設(shè)備的維護情況、工藝的執(zhí)行情況、產(chǎn)品標識和防護情況、工作環(huán)境的管理情況、文件的保存執(zhí)行情況等進行監(jiān)督檢查。見管理層、質(zhì)管科、技術(shù)科、生產(chǎn)科（車間）、供銷科（倉庫）的《內(nèi)審檢查表》（ SFQX/） ，按照審核日程計劃的安排描述了各部門審核條款的審核內(nèi)容及方法，符合標準要求。審核員的安排沒有自己審核自己工作的情況。 見《 2021年內(nèi)部審核計劃》（ SFQX/），明確了內(nèi)審的目的、范圍、審核方法、審核依據(jù)、計劃審核的時間（ 2021年 7月）和頻次（一次）。 見《設(shè) 備 臺帳》 （ BHYL/JL10） ，登記了公司的占地面積、建筑面積、電腦、辦公桌椅等辦公設(shè)施。以上培訓(xùn)經(jīng)評價均有效。見 2021 年 7 月 5 日 9 日對各部門負責(zé)人進行的質(zhì)量手冊、體系標準的《培訓(xùn)考核記錄》 （ BHYL/JL12） ，登記了參加培訓(xùn)的人員（共 6 人）和考試成績，并附有考試試卷。抽查質(zhì)檢科 長、總經(jīng)理、內(nèi)審員等崗位現(xiàn)任人員的有關(guān)情況滿足文件規(guī)定的要求。記錄目前無作廢情況。 見質(zhì)量手冊附錄《記錄清單》，共登記了受控文件清單、特殊過程確認記錄、進貨檢驗 /驗證記錄、產(chǎn)品檢驗報告等記錄的名稱、編號、保存部門及 保存 期限 。抽查產(chǎn)品質(zhì)量法、質(zhì)量管理體系要求、產(chǎn)品標準、合同法均為有效版本。 見《外來文件清單》 （ BHYL/JL05） ，共登記了產(chǎn)品質(zhì)量法、合同法、安全生產(chǎn)法、標準化法、體系標準、產(chǎn)品標準等外來文件 9 份。 見《 文件發(fā)放、回收記錄》 登記了以上文件的發(fā)放日期、接受部門、接受人和文件分發(fā)號。 《各崗位人員任職能力要求》制定是 否適宜。 目前公司文件無修改情況。見《特殊過程確認準則》，編號：BHYL/JS072021，有編制人和審批人簽字，文件內(nèi)容清晰，有“受控”標志。 見《受控文件清單》，共登記