【正文】 德信誠培訓網(wǎng) 。公司定期對顧客滿意度進行了調(diào)查統(tǒng)計，及時收來顧客、市場的反饋信息，總體 上來說，還未有顧客嚴重不滿意的情況，對一般性的問題，相關(guān)部門均及時溝通并進行解決。日常工作中未發(fā)生嚴重不合格。 五、 糾正／預防措施情況。 四、 重大質(zhì)量及安全問題。 三、 內(nèi)審結(jié)果。公司質(zhì)量方針、目標經(jīng)頒布以來，基本上得到較好的貫徹、落實，員工的質(zhì)量意識等方面都得到不同程度的提高，從實施效果來看，質(zhì)量方針、目標能夠適應公司的發(fā)展要求。其次， 公司管理者代表定期召開會議，檢查各部門的運作情況，發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整，使體系運作總體處于受控狀態(tài)。 生產(chǎn)部、質(zhì)檢科 2021 年 10 月 10 日 德信誠培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 管代管 理評審匯報材料 本公司為適應市場發(fā)展及提高自身管理水平而導入了ＧＢ／Ｔ９００１－２００ 8《質(zhì)量管理體系要求》標準，體系運行已達三個月，現(xiàn)就建立新的質(zhì)量管理體系以來，企業(yè)運作的適應性、符合性和有效性綜述如下： 一、 各部門基本上能夠相關(guān)文件的要求進行動作。 ，生產(chǎn)現(xiàn)場管理起來難度很大，有時候顯得混亂。各檢驗項目均能符合產(chǎn)品標準和顧客要求。 月份共檢驗、驗證采購產(chǎn)品 110 批次，未有不符合要求被退回情況。 供銷部 2021 年 10 月 18 日 德信誠培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 過程業(yè)績及產(chǎn)品符合性報告 自體系文件發(fā)布至今已近三個月的時間，現(xiàn)將過程的業(yè)績及產(chǎn)品符合性情況匯總?cè)缦拢? 、完善，以及對工藝執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，產(chǎn)品過程中的質(zhì)量有了明顯的提高，廢品的幾率越來越小。 質(zhì)檢科 2021 年 10 月 8 日 德信誠培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 顧客滿意度調(diào)查統(tǒng)計報告 自 9 月 6 日開始，公司供銷部通過電話方式先后向 8 家顧客進行了顧客意見調(diào)查，了解顧客對公司產(chǎn)品質(zhì)量、供貨及時性、價格、服務質(zhì)量等方面的意見，現(xiàn)將調(diào)查的結(jié)果統(tǒng)計如下： 調(diào)查項目 調(diào)查結(jié)果 滿意率 產(chǎn)品質(zhì)量 8 家顧客均為滿意 100% 供貨及時性 8 家顧客均為滿意 100% 服務 7 家顧客為滿意， 1 家顧客為基本滿意 % 價格 7 家顧客為滿意， 1 家顧客為基本滿意 % 反饋處理 8 家顧客均為滿意 100% 顧客滿意率 99% 通過上表的統(tǒng)計結(jié)果，顧客滿意率為 99 %，實現(xiàn)了公司的質(zhì)量目標，但從統(tǒng)計結(jié)果來看我們在服務和價格方面還有待于提高和改進。關(guān)于產(chǎn)品實現(xiàn)過程不合格情況，體系運行 3 個月以來，只有 1 項，也分析了原因，評價認為有必要采取糾正措施，經(jīng)采取、實施糾正措施，并對其有效性驗證，不合 格原因未得到徹底根除，需進一步進行原因分析，采取糾正措施。 通過以上質(zhì)量目標的統(tǒng)計結(jié)果可以看出，在全體員工的一致努力下，公司質(zhì)量目標得到了初步實現(xiàn)，希望公司員工保持現(xiàn)有的成果，并在此基礎上繼續(xù)努力，爭取更大的收獲。 月份共接顧客的書面合同、訂單和口頭合同 31 份，這些合同均按期保質(zhì)供貨，合同履約率為 100%。檢驗漏檢率為 0。 ，有效率為 100%。 ，顧客共反饋了二項問題，均及時作了處理和答復，顧客反饋處理率達 100%。 月份共下達銷售任務單 31 批次，均包質(zhì)包量完成，生產(chǎn)計劃執(zhí)行率為 100%。 月份共下達 110 批次采購計劃，均按期執(zhí)行。 月分按檢修計劃對 5 臺設備進行了檢修，有一臺設備出現(xiàn)故障后進行了維修，其他設備運轉(zhuǎn)正常，設備完好率達 98%。 5S 現(xiàn)場管理標準 ,改進生產(chǎn)流程布局、規(guī)范現(xiàn)場管理 ,使其更具科學性和合理性 . 管理者代表 年 月 日 德信誠培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 2021 年 110 月份質(zhì)量目 標完成情況統(tǒng)計報告 經(jīng)過對各分解目標實現(xiàn)情況的考核，現(xiàn)將 110 月份公司及各部門質(zhì)量目標的完成情況統(tǒng)計如下： 各部門目標完成情況： 110批，未出現(xiàn)不合格情況，原材料進廠檢驗合格率達 100%以上。 德信誠培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) ,發(fā)現(xiàn)問題 ,采取糾正和預防措施解決問題的意識和能力不夠。另外，總部和分部不在同一現(xiàn)場也為體系的運行帶來了不利影響。 110 月份產(chǎn)品出廠批交檢合格率達到了 100%，是歷史以來最好的。 3．通過對供方的選擇和評價以及日常的監(jiān)控，采購產(chǎn)品的質(zhì)量較以前有了質(zhì)的改觀，從 1 月 1 日至今，未發(fā)生產(chǎn)品不合格而退貨的 情況。 編制 批準 德信誠培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 質(zhì)量管理體系運行情況報告 通過公司全體員工的共同努 力，公司一年來質(zhì)量管理體系在以下方面取得了改進： 1．質(zhì)量手冊、程序文件、工藝文件、檢驗文件等體系文件的發(fā)布實施，使得公司全體員工的質(zhì)量行為作到了有法可依、有章可循，公司的管理更具條理性、科學性，工作效率有了明顯的提高。對目前的生產(chǎn)現(xiàn)場管理責任到人，劃出生產(chǎn)區(qū)和物品存放區(qū)，嚴格按 5S 標準進行現(xiàn)場管理，生產(chǎn)部日常要加大對生產(chǎn)現(xiàn)場管理的監(jiān)督檢查。 11 月 30 日以前制定出計劃，經(jīng)批準后實施。 對以上存在的問題，決定采取以下改進措施： ，綜合管理部制定詳細周密且有針對性的培訓計劃，并認真實施，加強培訓的考核力度， 確保培訓的質(zhì)量和有效性。 管理評審綜述（續(xù)頁）： 但通過評審大家也充分認識到： ，公司各層次人員對標準和質(zhì)量管理體系文件的理解和認識還有欠缺和偏差。 3. 通過體系的運行和全體員工的努力，預期制定的質(zhì)量目標得到了充分實現(xiàn)，可見公司質(zhì)量管理體系運行是有效的。通過評審大家一致認為： 1. 通過體系的運行，職工的質(zhì)量意識較以前有了明顯的提高，產(chǎn)品質(zhì)量也穩(wěn)中有升，員工的所有質(zhì)量行為作到了有章可循，有法可依，公司的管理水平上了一個新的臺階。 編制 批準 日 期 日 期 德信誠培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 管 理 評 審 報 告 評審目的 評價公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性 評審地點 公司會議室 主 持 時 間 參加人員 評審內(nèi)容： ； ，并得以實現(xiàn)； ； 、合理。 參加人員 評審輸入資料 1. 綜合管理部提供糾正和預防措施實施情況報告、質(zhì)量目標完成情況統(tǒng)計報告； 2. 管理者代表提供質(zhì)量管理體系運行情況報告和內(nèi)審報告； 3. 生產(chǎn)技術(shù)部提供過程業(yè)績和資源需求報告； 4. 供銷部提供市場情況和顧客滿意度調(diào)查報告。 德信誠培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 不合格事項分布表 部門 條款 管理 層 管理部 生產(chǎn)技術(shù)部 質(zhì)檢科 合計 嚴重 一般 嚴重 一般 嚴重 一般 嚴重 一般 嚴重 一般 ▼ 1 1 ▼ 德信誠培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 糾正 /預防措施實施情況一覽表 糾正和預防處理單序號 內(nèi)容摘要 責任 部門 發(fā)出 日期 完成 期限 驗證 人 驗證結(jié)果及 完成時間 備 注 編制： 審核： 批準： 德信誠培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 管 理 評 審計 劃 編號： 計劃時間 年 月 日 地 點 會議室 評審目的 評價公司質(zhì)量管理體系的適宜 性、充分性和有效性。 受審核部門負責人 /日期 : 糾正措施完成情況 : 已按計劃完成。以后要按規(guī)定對機器進行維護。 德信誠培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 不 合 格 報 告 編號 : 受審核部門 生產(chǎn)技術(shù)部 審核日期 審核依據(jù) GB/T19001： 2021 標準；公司 A 版質(zhì)量手冊、程序文件；有關(guān)法律、法規(guī) 審 核 員 不符合事實陳述 : 工作結(jié)束后未按規(guī)定對機器進行維護 不符合 GB/T190012021 標準 ，一般不符合 審核員 /日期 受審核部門負責人 : 原因分析 : 對標準 的要求理解、認識不夠。 受審核部門負責人 /日期 : 糾正措施完成情況 : 已按計劃完成。對以后的檢驗記錄要人認真填寫。 報告發(fā)放范圍 總經(jīng)理、管理者代表、綜合管理部、生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)檢科、供銷部 編制 /日期 ： 審批 /日期： 德信誠培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 不 合 格 報 告 受審核部門 質(zhì)檢科 審核日期 審核依據(jù) GB/T19001： 2021 標準；公司 A 版質(zhì)量手冊、程序文件；有關(guān)法律、法規(guī) 審 核 員 不符合事實陳述 : 該部門檢驗員 填寫的過程檢驗記錄不規(guī)范 不符合 GB/T190012021 標準 ，一般不符合 審核員 /日期 : 受審核部門負責人 : 原因分析 : 對標準 的要求理解、認識不夠 ,對檢驗工作不認真。 ，產(chǎn)品在外觀方面存在的不合格數(shù)量較多。 。建議各部門加強日常對主管工作的監(jiān)督檢查，并定期對有關(guān)數(shù)據(jù)進行收集統(tǒng)計和分析。建議將員工培訓作為一項長期工作來做，一方面對現(xiàn)有員工進行周而復始的培訓，加強培訓的有效性；另一方面有計劃、有針對性的招聘和引進一些大中專學生充實到企業(yè)的管理和技術(shù)崗位。 本次審核中，審核組也發(fā)現(xiàn)了一些不合格項，其中 2 項以不合格報告的形式做了體現(xiàn)，這些不符合均為一般不符合，沒有發(fā)現(xiàn)嚴重不符合。 審核時間 年 月 日 月 日 審 核 組 成 員 本次審核由 任審核組長，主持審核過程中的管理工作，由 任 審 核 員 。 審 核 依 據(jù) GB/Tl9001 2021 標準； A 版質(zhì)量手冊、程序文件、及三層文 件 ； 有 關(guān) 法 律 法 規(guī) 、 產(chǎn) 品 標 準 。 庫存產(chǎn)品的標識和防護