【正文】 項，這些質(zhì)量目標 2021年 16 月分均達到了預期制定的目標?，F(xiàn)場看到車間工人在搬運產(chǎn)品時注意輕搬輕放，沒有野蠻操作現(xiàn)象。 本公司有顧客提供圖樣的情況。抽查庫存的鑄件毛坯，標簽所標內(nèi)容與實物相符。但該部門 不能提供對浸漆過程實施確認的證據(jù)。 車間檢驗員能夠按照工藝文件要求實施過程檢驗，檢驗情況見 記錄。見《工藝流程圖》（ BHYL/JS012021），規(guī)定了產(chǎn)品的工藝流程。車間和倉庫具備防雨、防潮措施，滿足產(chǎn)品的要求。見《 2021 年度設備檢修計劃》（ BHYL/JL13），全年共制訂了 3項維修計劃，其中 4 月份 7 月份的有 3 項，均按計 劃 實 施 ， 有 相 應 的 《 設 備 維 修 記 錄 》（ BHYL/JL14）。 見《 2021 年質(zhì)量目標分解表》（ BHYL/GL022021），涉及本部門的質(zhì)量目標共 5 項，這些質(zhì)量目標2021 年 16 月分均達到了預期制定的目標。有管理者代表的批準意見。見 2021 年 6 月 25 日對1000 件變壓器不合格品的《不合格品評審處置單》，不合格事實： 6月 25 日對 1000 件變壓器進行外觀檢時，共檢出 450件外觀表面具有斑點的產(chǎn)品。檢驗報告有檢驗員簽字。 最終產(chǎn)品檢驗： 見《成品出廠檢驗規(guī)程》（ BHYL/JS042021，規(guī)定了出廠的檢驗項目（外觀、尺寸等）、檢驗標準、檢驗手段、抽樣和判定等內(nèi)容。見 2021年 6月 19日對骨架的《進貨檢驗 /驗證記錄》，檢驗 /驗證項目為外觀、數(shù)量、規(guī)格、尺寸、隨行資料等，驗證結(jié)論為合格，記錄后附有供方提供的檢測報告。檢定單位均為。 通過會議、培訓、口頭以及文件、報表的形式就質(zhì)量管理體系的運行情況、質(zhì)量目標的完成情況進行溝通，公司溝通渠道比較通暢，溝通效果較好。 6月 26日對操作工進行了培訓教育。檢查結(jié)果沒有發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求的情況。見管理層、質(zhì)管科、技術科、生產(chǎn)科（車間）、供銷科（倉庫）的《內(nèi)審檢查表》（ ），按照審核日程計劃的安排描述了各部門審核條款的審核內(nèi)容及方法，符合標準要求。 見《 2021年內(nèi)部審核計劃》（ ），明確了內(nèi)審的目的、范圍、審核方法、審核依據(jù)、計劃審核的時間（ 2021年 7月）和頻次（一次）。以上培訓經(jīng)評價均有效。抽查質(zhì)檢科長、總經(jīng)理、內(nèi)審員等崗位現(xiàn)任人員的有關情況滿足文件規(guī)定的要求。 見質(zhì)量手冊附錄《記錄清單》，共登記了受控文件清單、特殊過程確認記錄、進貨檢驗 /驗證記錄、產(chǎn)品檢驗報告等記錄的名稱、編號、保存部門及 保存 期限 。 見《外來文件清單》（ BHYL/JL05），共登記了產(chǎn)品質(zhì)量法、合同法、安全生產(chǎn)法、標準化法、體系標準 、產(chǎn)品標準等外來文件 9 份。 《各崗位人員任職能力要求》制定是否適宜。見《特殊過程確認準則》，編號：BHYL/JS072021，有編制人和審批人簽字，文件內(nèi)容清晰，有“受控”標志。 符合 符合 符合 符合 德信誠培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 編號： DXC— — 02 受審部門 綜合管理部 審核日期 13年 07 月 20 日 審核依據(jù) GB/T19001： 2021 標準；公司 A 版質(zhì)量手冊、程序文件；有關法律、法規(guī) 審核員 審核條款 ， ， ， ， ， ， ， ， ， 條款 審核內(nèi)容及方法 審核結(jié)果記錄 判定 詢問本部門主要工作職責有哪些？部門人員有哪些分工？ 詢問部門內(nèi)外部溝通的內(nèi)容及方式？溝通渠道是否通暢？ 在本部門的受控文件清單中抽 23 份文件查看： 1. 文件的發(fā)布前是否經(jīng)批準？ 2. 查看文件是否清晰？有無易于識別的標識？ 況？如有，查看文件更改是否經(jīng)過審批，有無《文件更改審批單》？更改有無標識和修改狀態(tài)？ 本部門負責文件和記錄的歸口管理；人員培訓；過程監(jiān)視和測量；數(shù)據(jù)分析和糾正、預防措施的歸口管理；協(xié)助內(nèi)審和管理評審等。公司目前的資源配備能夠滿足公司質(zhì)量管理體系和顧客的要求。 符合 符合 符合 符合 符合 德信誠培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 條款 審核內(nèi)容及方法 審核結(jié)果記錄 判定 詢問管理評審計劃進行的時間，評審輸入資料的準備情況？ 如何確保 以下方面所需的資源獲得，詢問目前資源的配置及滿足情況？ 1. 保持質(zhì)量管理體系持續(xù)有效； 2. 滿足顧客要求，增強顧客滿意。各部門對自己的職責和權限均清楚明確，并能夠積極予以落實。會議后有管理部牽頭組織編制了質(zhì)量手冊、程序文件等體系文件。 公司質(zhì)量方針的建立滿足標準的要求。在生產(chǎn)經(jīng)營過程中，不斷向員工灌輸“顧客是上帝”、“顧客的要求永遠是對的”等理念，使全體員工的所有活動開展均圍繞“以顧客為中心”去 符合 符合 符合 符合 符合 德信誠培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 條款 審核內(nèi)容及方法 審核結(jié)果記錄 判定 質(zhì)量方針的建立是否符合標準要求，詢問質(zhì)量方針的內(nèi)涵及貫徹情況。并通過會議、培訓的方式向員工傳達滿足顧客要求的重要性。還識別了：內(nèi)審、管理評審、文件和記錄管理、數(shù)據(jù)分析、設備維護、工作環(huán)境管理、培訓、監(jiān)視和測量裝置管理等支持性過程。 審核依據(jù) GB/T19001： 2021 標準；公司 A 版質(zhì)量手冊、程序文件；有關法律、法規(guī)。 現(xiàn) 任命 三 位 同 志 為 公 司 內(nèi) 部 審 核 員 ， 負 責 公 司內(nèi)部審核工作的實施工作。 總經(jīng)理： 年 月 日 德信誠培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 任命書 同 志 已 經(jīng) 過 I SO9 001 ： 2 008 標準 和 內(nèi) 審 知 識 培 訓 ， 且 考 核 合 格 。 審核頻次及計劃審核時間： 全年進行一次內(nèi)審，審核計劃在 7 月份進行，現(xiàn)場審核 1 天。 德信誠培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進：2021 年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃 編號： 審核目的： 檢查公司質(zhì)量管理體系的運行是否符合標準和公司質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件的要求，是否持續(xù)有效；是否具備第三方審核 的條件。 審核方法： 查閱質(zhì)量記錄、現(xiàn)場觀察、實際操作、 詢問等方式，用抽樣方法進行集中審核。 特此任命。 總經(jīng)理： 年 月 日 德信誠培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 任命書 同 志 已 經(jīng) 過 I SO9 00 1 ： 200 8標 準 和 內(nèi) 審 知 識 培 訓 ， 且 考 核 合 格 。 審核范圍 漆 包線生產(chǎn)和銷售及其涉及的管理層、綜合管理部、生產(chǎn)技術科(含車間 )、質(zhì)檢科、供銷科（倉庫）。公司識別的質(zhì)量管理體系主過程是：顧客提出要求，對顧客的要求進行評審→采購→生產(chǎn)加工制造→檢驗和試驗→交付→服務。 、培訓等形式向員工傳達產(chǎn)品質(zhì)量法、安全生產(chǎn)法、勞動法、合同法等法律法規(guī)，要員工清楚 ,只有知法、懂法，才不會犯法，企業(yè)才可合法經(jīng)營，當企業(yè)和員工利益受到侵害時要學會用法律來維護自己的合法權益。 對顧客提出的要求，經(jīng)評審確定后，轉(zhuǎn)化為高品質(zhì)的實物來滿足顧客要求。日常不斷通過電話、傳真、走訪、發(fā)放顧客意見調(diào)查表等形式了解顧客的需求和意見，并最大努力予以滿足。 公司于 2021 年 7 月份，在咨詢老師的指導下組織各部門負責人進行了質(zhì)量管理體系策劃，通過策劃識別了體系所需的過程以及過程運行所需的文件、資源；確定了組織機構(gòu)，并明確了各部門職責、權限分工；確定了管理者代表。對各部門的職責和權限在質(zhì)量手冊中做了明確的規(guī)定。 公司通過會議、培訓、口頭以及文件、報表的形式就質(zhì)量管理體系的運行情況、質(zhì)量目標的完成情況進行溝通，公司溝通渠道比較通暢，溝通效果較好。 公司配備了立式漆包機、臥式漆包機 、拉絲機、對焊機等生產(chǎn)設備；并配備了千分尺、伸長率試驗儀、自動回彈角試驗儀、急拉斷試驗儀、單向刮漆試驗儀、卷繞試驗儀、剝離扭絞試驗儀、高壓漆膜連續(xù)性試驗儀、漆包線電壓試驗儀、軟化擊穿試驗儀、熱態(tài)電壓試驗儀；公司現(xiàn)有員工 55人，其中工程技術人員 7 人。通過體系的運行產(chǎn)品質(zhì)量有了明顯的提高，顧客自體系運行以來沒有質(zhì)量問題反饋，同時生產(chǎn)成本也有了明顯的降低。見《各崗位人員任職能力要求》，編號： BHYL/GL012021，有編制人和審批人簽字，蓋有“受控”印章，文件內(nèi)容清晰。 符合 符合 符合 符合 德信誠培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 編號： DXC— — 02 條款 審核內(nèi)容及方法 審核結(jié)果記錄 判定 《文件發(fā)放、回收記錄》是否使用處均有相關使用文件； ？如有，是如何處理的？是否保留作廢文件并得到識別？ 些？查外來文件清單，抽23 份外來文件，看其是否為有效版本，發(fā)放 范圍如何？詢問如何確保外來文件的有效性？ 公司有哪些質(zhì)量記錄，查《記錄清單》，詢問如何對其管理，抽查 35 份質(zhì)量記錄以驗證記錄的標識、貯存、保護、檢索、處置情況。 自體系文件發(fā)布至今，文件無作廢情況。 綜合管理部通過網(wǎng)絡、當?shù)丶夹g監(jiān)督局來收集外來文件，并通過以上途徑了解外來文件的有效性。 見《各崗位人員任職能力要求》（ BHYL/GL012021），共規(guī)定了總經(jīng)理、質(zhì)檢科長、生產(chǎn)技術科科長、供銷科長、車間主任、作業(yè)人員等 11 個崗位人員在教育、培訓、技能、經(jīng)驗等四個方面的任職要求，內(nèi)容適宜。見 2021 年 7 月 15 日對操作工進行的工藝文件和設備操作規(guī)程《培訓記錄》，2021年 7 月 8日 9日對檢驗員進行的檢驗文件和產(chǎn) 品標準《培訓記錄》。對辦公設施由各使用部門進行日常的維護管理，質(zhì)管科對辦公設施的維護情況不定期進行監(jiān)督檢查。審核員經(jīng)過了相應的培訓和考核，有總經(jīng)理對內(nèi)審員的任命書。見《質(zhì)量管理體系運行檢查 符合 符 合