【正文】 數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施等監(jiān)視、測量、分析和改進過程，目前這些過程均能夠正常有效實施。 （從人、物、資金三方面講述） 詢問公司策劃實施了哪些監(jiān)視、測量、分析和改進過程？ 公司通過哪些手段在哪些方面進行了持續(xù)改進？ 見 _13_年 度 內(nèi) 部 審 核 計 劃（ QX/QR—— 01）明確了管理評審的目的、內(nèi)容、時間（計劃于 2021 年 7 月 20 日進行）、各部門需提交的管理評審資料。 公司管理者代表袁宗玉。 總經(jīng)理下設綜合管理部、質檢科、生產(chǎn)技術科、供銷科。總經(jīng)理了解方針的內(nèi)涵，并能通過會議、培訓、張貼的形式予以傳達貫徹。 詢問公司質量管理體系的策劃情況？ 詢問公司職能部門的設置及職責分工情況。 顧客是企業(yè)的衣食父母，企業(yè)依賴顧客而生存。公司暫無外包過程 . 公司質量管理體系文件包括：質量方針和質量目標（包含在質量手冊中）；質量手冊；程序文件；工藝文件、檢驗文件、設備安全操作規(guī)程 、規(guī)章制度等運行控制文件；各種記錄等 . 公司 A版質量手冊 2021年 6 月 10 日由總經(jīng)理批準發(fā)布、實施。 審核時間 13 年 7 月 20 日 審核組 組長： 組員： 日 程 安 排 日 期 時 間 審核員 受審核部門 審 核 內(nèi) 容 7 月 20 日 08： 00 全體 所有部門 首次會議 10： 00 全體 管理層 1/11： 00 全體 供 銷 科（倉庫） ， ， ， ， ， ),， 14： 00 全體 生產(chǎn)技術部 (含車間 ) .15： 00 全體 綜合管理部 ， ， ， ， ， ， ， ， 16： 00 全體 質檢科 5． 5． 1/ 7 月 20 日 17： 00 全體 審核組整理審核資料。 特此任命。 現(xiàn) 任 命三 位 同 志 為 公 司 內(nèi) 部 審 核 員 ，負 責 公 司 內(nèi)部審核工作的實施工作。 編制 /日 期： 批準 /日期： 德信誠培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 任命書 同 志 已 經(jīng) 過 ISO 900 1 ： 2 008 標準和 內(nèi) 審 知 識 培 訓 ， 且 考 核 合 格 。 審核范圍： 漆包線生產(chǎn)和銷售及其涉及的管理層、綜合管理部、生產(chǎn)技術科 (含車間 )、質檢科、供銷科（倉庫）。 審核依據(jù)： ISO9001： 2021— GB/T19001： 2021 質量管理體系 要求； 公司 A 版質量手冊及程序文件及相關三層文件； 有關法律、法規(guī)、產(chǎn)品標準。 現(xiàn) 任 命 三位 同 志 為 公 司 內(nèi) 部 審 核 員 ， 負 責 公 司 內(nèi) 部審核工作的實施工作。 特此任命。 總經(jīng)理： 年 月 日 德信誠培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) _13_年 度 內(nèi) 部 審 核 實 施 計 劃 編號 : DXC— — 01 審核目的 檢查質量管理體系運行的符合性和持續(xù)有效性；是否具備第三方審核的條件。 17： 30 全體 所有部門 末次會議 編制 /日期： 批準 /日期： 德信誠培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 編號： DXC— — 02 受審部門 管理層 審核日期 13 年 07 月 20 日 審核依據(jù) GB/T19001： 2021 標準；公司 A 版質量手冊、程序文件；有關法律、法規(guī) 審核員 審核條款 ， ， ， ， ， ， 條款 審核內(nèi)容和方法 審核結果記錄 判定 詢問經(jīng)理或管代公司是按照什么標準建立的質量管理體系？公司質量管理體系識別了哪些過程？有無外包過程？詢問質量管理體系的刪減情況？ 詢問公司質量管理體系文件有哪些？查看質量方針和質量目標是否形成文件？ 查閱質量手冊是否得到批準并實施？質量手冊的內(nèi)容是否符合標準要求 詢問最高管理者通過哪些 活動來體現(xiàn)在管理方面的承諾？ 如何以顧客為關注焦點，滿足顧客要求，增強顧客 滿意度？ 是按照 ISO9001： 2021 標準建立的。質量手冊的內(nèi)容：描述了公司質量管理體系的范圍及刪減情況，并說明了刪減的合理性；引用了編制的 7 個程序文件；描述了質量管理體系各過程之間的相互作用和關系。 ； 3.主持管理評審； 。 詢問管理者代表的職責及其落實情況 詢問內(nèi)部溝通的方式及內(nèi)容，溝通效果如何？ 做。目 前，公司員工均能在質量方針的指導下開展質量活動。生產(chǎn)技術科下設車間，供銷科主管倉庫。管代清楚標準所規(guī)定的四項職責，并能夠逐一落實。目前各部門正在準備管理評審輸入資料。 通過體系的建立，完善了 工藝文件和檢驗文件，員工的行為作到了有章可循、有法可依；員工的質量意識較以前有了明顯提高，原來認為產(chǎn)品質量是通過檢驗檢出來的，目前轉變了這一錯誤認識，統(tǒng)一到“產(chǎn)品質量是生產(chǎn)出來的”這一認識上來，加強了生產(chǎn)過程控制。 見《受控文件清單》，共登記了質量手冊、程序文 件、進貨檢驗 /驗證規(guī)程、各崗位人員任職能力要求等受控文件 12 種。 目前公司文件無修改情況。 見《文件發(fā)放、回收記錄》登記了以上文件的發(fā)放日期、接受部門、接受人和文件分發(fā)號。抽查產(chǎn)品質量法、質量管理體系要求、產(chǎn)品標準、合同法均為有效版本。記錄目前無作廢情況。見 2021 年 7 月 5 日 9 日對各部門負責人進行的質量手冊、體系標準的《培訓考核記錄》（ BHYL/JL12），登記了參加培訓的人員（共 6 人）和考試成績，并附有考試試卷。 見《設備臺帳》（ BHYL/JL10），登記了公司的占地面積、建筑面積、電腦、辦公桌椅等辦公設施。審核員的安排沒有自己審核自己工作的情況。 本部門不定期對設備的維護情況、工藝的執(zhí)行情況、產(chǎn)品標識和防護情況、工作環(huán)境的管理情況、文件的保存執(zhí)行情況等進行監(jiān)督檢查。見《糾正措施實施表》， 6 月 25日針對檢查過程中發(fā)現(xiàn)車間生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境較差，物品擺放混亂進行了原因分析，認為是車間工人責任心不強，質量意識差，生產(chǎn)部管理不到位。未發(fā)現(xiàn)需采取預防措施的潛在不合格。見《監(jiān)視和測量裝置臺帳》，共登記了 12種監(jiān)視和測量裝置的名稱、編號、規(guī)格、型號、精度、測量范圍、檢定周期和檢定日期等內(nèi)容。 過程檢驗記錄 SFQX 月 日記錄不規(guī)范 符合 符合 符合 不符合 德信誠培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 內(nèi)審檢查表 條款 審核內(nèi)容及方法 審核結果記錄 判定 對產(chǎn)品的 監(jiān)視和測量在哪些階段進行？抽查 3 種產(chǎn)品的檢驗記錄與接收準則是否一致，記錄是否有授權人放行的簽字？ 產(chǎn)品是否有不經(jīng)檢驗即放行的案例即例外放行？ 產(chǎn)品有無定期委托檢驗，查相應檢驗報告 對不合格品如何控制？ 1. 原材料不合格 2. 過程檢驗不合格 的處理記錄 錄： 查不合格品登記表和不合格品評審處置單單 本部門負責進貨產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的檢驗。記錄有檢驗員簽字。檢驗結論合格。 未有產(chǎn)品抽檢情況。產(chǎn)生斑點的原因是浸漆時混入了雜質，過程檢驗把關不嚴。 在其他環(huán)節(jié)未發(fā)現(xiàn)過不合 格品的情況。 見《設備臺帳》（ BHYL/JL57），共登記了繞線機、車床等設備的名稱、編號、產(chǎn)地、出廠日期、使用部門、運行狀態(tài)等內(nèi)容。每日班前、班后操作工對工作環(huán)境進行清掃、整理，生產(chǎn)部不定期進行監(jiān)督檢查。 4. 過程檢驗記錄 5. 查機器的日常維護 針對特殊過程，是否制定了相應的特殊過程確認準則？有無特殊過程確認記錄？在哪些情況下需要對過程進行再確認？ 目前車間生產(chǎn)的產(chǎn)品主要為管件和法蘭產(chǎn)品。 繞線工序：現(xiàn)場有 15 臺繞線機，均在進行生產(chǎn)，抽查兩名操作工了解本工序的工藝要求，實際操作與工藝文件要求一致。 現(xiàn)場抽查千分尺和游標卡尺各兩把均有校準合格的標志。詢問顧客財產(chǎn)有無丟失、損壞和不適用的情況？如有，查其處理情況。未發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品標識不清和不同產(chǎn)品型號和狀態(tài)混放的現(xiàn)象。 產(chǎn)品在搬運過程中注意輕搬輕放，嚴禁野蠻操作；貯存過程中注意防潮、防濕、防腐蝕。庫存產(chǎn)品沒有過期失效情況。 公司主要顧客包括 等 5 家，主要產(chǎn)品為變壓器。 對于口頭合同，供銷部對其確認后 記錄在《電話記錄》中，然后形成《生產(chǎn)通知單》，經(jīng)生產(chǎn)科、技術科和質管科會簽，總經(jīng)理批準后視為評審。 詢問本公司采購的材料有哪些？如何選擇和評價供方？查： 、評價和重新評價準則 在《合格供方名錄》中抽查 35 家供方的《供方調(diào)查表》和《供方評價表》及其營業(yè)執(zhí)照。 供銷部負責將產(chǎn)品交付顧客。調(diào)查的項目為：產(chǎn)品質量、供貨及時性、服務、價格、顧客投訴處理等 5 項。見 2021年 6 月 28 日對骨架供方、漆包線、導線供方的《供方評價表》，供銷科組織生產(chǎn)科、技術科、質管科對供方的供貨 能力、產(chǎn)品質量保證能力、服務、價格等情況進行了評價，評價結論均為：可作為公司的合格供方。采購計劃內(nèi)容充分、適宜。產(chǎn)品分品種和規(guī)格存放，并用卡片標明了產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等內(nèi)容，抽鑄件毛坯實物數(shù)量與卡片一致。 審 核 依 據(jù) GB/Tl9001 2021 標準； A 版質量手冊、程序文件、及三層文 件 ； 有 關 法 律 法 規(guī) 、 產(chǎn) 品 標 準 。 本次審核中，審核組也發(fā)現(xiàn)了一些不合格項，其中 2 項以不合格報告的形式做了體現(xiàn)，這些不符合均為一般不符合，沒有發(fā)現(xiàn)嚴重不符合。建議各部門加強日常對主管工作的監(jiān)督檢查，并定期對有關數(shù)據(jù)進行收集統(tǒng)計和分析。 ，產(chǎn)品在外觀方面存在的不合格數(shù)量較多。對以后的檢驗記錄要人認真填寫。 德信誠培訓網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 不 合 格 報 告 編號 : 受審核部門 生產(chǎn)技術部 審核日期 審核依據(jù) GB/T19001： 2021 標準；公司 A 版質量手冊、程序文件；有關法律、法規(guī) 審 核 員 不符合事實陳述 : 工作結束后未按規(guī)定對機器進行維護 不符合 GB/T190012021 標準 ，一般不符合 審核員 /日期 受審核部門負責人 : 原因分析 : 對標準 的要求理解、認識不夠。 受審核部門負責人 /日期 : 糾正措施完成情況 : 已按計