【正文】 數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施等監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程，目前這些過(guò)程均能夠正常有效實(shí)施。 （從人、物、資金三方面講述） 詢(xún)問(wèn)公司策劃實(shí)施了哪些監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程？ 公司通過(guò)哪些手段在哪些方面進(jìn)行了持續(xù)改進(jìn)？ 見(jiàn) _13_年 度 內(nèi) 部 審 核 計(jì) 劃（ QX/QR—— 01）明確了管理評(píng)審的目的、內(nèi)容、時(shí)間（計(jì)劃于 2021 年 7 月 20 日進(jìn)行）、各部門(mén)需提交的管理評(píng)審資料。 公司管理者代表袁宗玉。 總經(jīng)理下設(shè)綜合管理部、質(zhì)檢科、生產(chǎn)技術(shù)科、供銷(xiāo)科?？偨?jīng)理了解方針的內(nèi)涵，并能通過(guò)會(huì)議、培訓(xùn)、張貼的形式予以傳達(dá)貫徹。 詢(xún)問(wèn)公司質(zhì)量管理體系的策劃情況？ 詢(xún)問(wèn)公司職能部門(mén)的設(shè)置及職責(zé)分工情況。 顧客是企業(yè)的衣食父母，企業(yè)依賴(lài)顧客而生存。公司暫無(wú)外包過(guò)程 . 公司質(zhì)量管理體系文件包括：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)（包含在質(zhì)量手冊(cè)中）；質(zhì)量手冊(cè)；程序文件；工藝文件、檢驗(yàn)文件、設(shè)備安全操作規(guī)程 、規(guī)章制度等運(yùn)行控制文件；各種記錄等 . 公司 A版質(zhì)量手冊(cè) 2021年 6 月 10 日由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布、實(shí)施。 審核時(shí)間 13 年 7 月 20 日 審核組 組長(zhǎng)： 組員： 日 程 安 排 日 期 時(shí) 間 審核員 受審核部門(mén) 審 核 內(nèi) 容 7 月 20 日 08： 00 全體 所有部門(mén) 首次會(huì)議 10： 00 全體 管理層 1/11： 00 全體 供 銷(xiāo) 科（倉(cāng)庫(kù)） ， ， ， ， ， ),， 14： 00 全體 生產(chǎn)技術(shù)部 (含車(chē)間 ) .15： 00 全體 綜合管理部 ， ， ， ， ， ， ， ， 16： 00 全體 質(zhì)檢科 5． 5． 1/ 7 月 20 日 17： 00 全體 審核組整理審核資料。 特此任命。 現(xiàn) 任 命三 位 同 志 為 公 司 內(nèi) 部 審 核 員 ，負(fù) 責(zé) 公 司 內(nèi)部審核工作的實(shí)施工作。 編制 /日 期： 批準(zhǔn) /日期： 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 任命書(shū) 同 志 已 經(jīng) 過(guò) ISO 900 1 ： 2 008 標(biāo)準(zhǔn)和 內(nèi) 審 知 識(shí) 培 訓(xùn) ， 且 考 核 合 格 。 審核范圍： 漆包線(xiàn)生產(chǎn)和銷(xiāo)售及其涉及的管理層、綜合管理部、生產(chǎn)技術(shù)科 (含車(chē)間 )、質(zhì)檢科、供銷(xiāo)科（倉(cāng)庫(kù)）。 審核依據(jù)： ISO9001： 2021— GB/T19001： 2021 質(zhì)量管理體系 要求； 公司 A 版質(zhì)量手冊(cè)及程序文件及相關(guān)三層文件； 有關(guān)法律、法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。 現(xiàn) 任 命 三位 同 志 為 公 司 內(nèi) 部 審 核 員 ， 負(fù) 責(zé) 公 司 內(nèi) 部審核工作的實(shí)施工作。 特此任命。 總經(jīng)理： 年 月 日 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) _13_年 度 內(nèi) 部 審 核 實(shí) 施 計(jì) 劃 編號(hào) : DXC— — 01 審核目的 檢查質(zhì)量管理體系運(yùn)行的符合性和持續(xù)有效性；是否具備第三方審核的條件。 17： 30 全體 所有部門(mén) 末次會(huì)議 編制 /日期： 批準(zhǔn) /日期： 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 編號(hào)： DXC— — 02 受審部門(mén) 管理層 審核日期 13 年 07 月 20 日 審核依據(jù) GB/T19001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)；公司 A 版質(zhì)量手冊(cè)、程序文件；有關(guān)法律、法規(guī) 審核員 審核條款 ， ， ， ， ， ， 條款 審核內(nèi)容和方法 審核結(jié)果記錄 判定 詢(xún)問(wèn)經(jīng)理或管代公司是按照什么標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理體系？公司質(zhì)量管理體系識(shí)別了哪些過(guò)程？有無(wú)外包過(guò)程？詢(xún)問(wèn)質(zhì)量管理體系的刪減情況？ 詢(xún)問(wèn)公司質(zhì)量管理體系文件有哪些？查看質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否形成文件？ 查閱質(zhì)量手冊(cè)是否得到批準(zhǔn)并實(shí)施？質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求 詢(xún)問(wèn)最高管理者通過(guò)哪些 活動(dòng)來(lái)體現(xiàn)在管理方面的承諾？ 如何以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，滿(mǎn)足顧客要求，增強(qiáng)顧客 滿(mǎn)意度？ 是按照 ISO9001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)建立的。質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容：描述了公司質(zhì)量管理體系的范圍及刪減情況，并說(shuō)明了刪減的合理性；引用了編制的 7 個(gè)程序文件；描述了質(zhì)量管理體系各過(guò)程之間的相互作用和關(guān)系。 ； 3.主持管理評(píng)審； 。 詢(xún)問(wèn)管理者代表的職責(zé)及其落實(shí)情況 詢(xún)問(wèn)內(nèi)部溝通的方式及內(nèi)容，溝通效果如何？ 做。目 前，公司員工均能在質(zhì)量方針的指導(dǎo)下開(kāi)展質(zhì)量活動(dòng)。生產(chǎn)技術(shù)科下設(shè)車(chē)間，供銷(xiāo)科主管倉(cāng)庫(kù)。管代清楚標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的四項(xiàng)職責(zé)，并能夠逐一落實(shí)。目前各部門(mén)正在準(zhǔn)備管理評(píng)審輸入資料。 通過(guò)體系的建立，完善了 工藝文件和檢驗(yàn)文件，員工的行為作到了有章可循、有法可依；員工的質(zhì)量意識(shí)較以前有了明顯提高，原來(lái)認(rèn)為產(chǎn)品質(zhì)量是通過(guò)檢驗(yàn)檢出來(lái)的，目前轉(zhuǎn)變了這一錯(cuò)誤認(rèn)識(shí)，統(tǒng)一到“產(chǎn)品質(zhì)量是生產(chǎn)出來(lái)的”這一認(rèn)識(shí)上來(lái)，加強(qiáng)了生產(chǎn)過(guò)程控制。 見(jiàn)《受控文件清單》，共登記了質(zhì)量手冊(cè)、程序文 件、進(jìn)貨檢驗(yàn) /驗(yàn)證規(guī)程、各崗位人員任職能力要求等受控文件 12 種。 目前公司文件無(wú)修改情況。 見(jiàn)《文件發(fā)放、回收記錄》登記了以上文件的發(fā)放日期、接受部門(mén)、接受人和文件分發(fā)號(hào)。抽查產(chǎn)品質(zhì)量法、質(zhì)量管理體系要求、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、合同法均為有效版本。記錄目前無(wú)作廢情況。見(jiàn) 2021 年 7 月 5 日 9 日對(duì)各部門(mén)負(fù)責(zé)人進(jìn)行的質(zhì)量手冊(cè)、體系標(biāo)準(zhǔn)的《培訓(xùn)考核記錄》（ BHYL/JL12），登記了參加培訓(xùn)的人員（共 6 人）和考試成績(jī)，并附有考試試卷。 見(jiàn)《設(shè)備臺(tái)帳》（ BHYL/JL10），登記了公司的占地面積、建筑面積、電腦、辦公桌椅等辦公設(shè)施。審核員的安排沒(méi)有自己審核自己工作的情況。 本部門(mén)不定期對(duì)設(shè)備的維護(hù)情況、工藝的執(zhí)行情況、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和防護(hù)情況、工作環(huán)境的管理情況、文件的保存執(zhí)行情況等進(jìn)行監(jiān)督檢查。見(jiàn)《糾正措施實(shí)施表》， 6 月 25日針對(duì)檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)車(chē)間生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)環(huán)境較差，物品擺放混亂進(jìn)行了原因分析，認(rèn)為是車(chē)間工人責(zé)任心不強(qiáng)，質(zhì)量意識(shí)差，生產(chǎn)部管理不到位。未發(fā)現(xiàn)需采取預(yù)防措施的潛在不合格。見(jiàn)《監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳》，共登記了 12種監(jiān)視和測(cè)量裝置的名稱(chēng)、編號(hào)、規(guī)格、型號(hào)、精度、測(cè)量范圍、檢定周期和檢定日期等內(nèi)容。 過(guò)程檢驗(yàn)記錄 SFQX 月 日記錄不規(guī)范 符合 符合 符合 不符合 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 內(nèi)審檢查表 條款 審核內(nèi)容及方法 審核結(jié)果記錄 判定 對(duì)產(chǎn)品的 監(jiān)視和測(cè)量在哪些階段進(jìn)行？抽查 3 種產(chǎn)品的檢驗(yàn)記錄與接收準(zhǔn)則是否一致，記錄是否有授權(quán)人放行的簽字？ 產(chǎn)品是否有不經(jīng)檢驗(yàn)即放行的案例即例外放行？ 產(chǎn)品有無(wú)定期委托檢驗(yàn)，查相應(yīng)檢驗(yàn)報(bào)告 對(duì)不合格品如何控制？ 1. 原材料不合格 2. 過(guò)程檢驗(yàn)不合格 的處理記錄 錄： 查不合格品登記表和不合格品評(píng)審處置單單 本部門(mén)負(fù)責(zé)進(jìn)貨產(chǎn)品、過(guò)程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)。記錄有檢驗(yàn)員簽字。檢驗(yàn)結(jié)論合格。 未有產(chǎn)品抽檢情況。產(chǎn)生斑點(diǎn)的原因是浸漆時(shí)混入了雜質(zhì)，過(guò)程檢驗(yàn)把關(guān)不嚴(yán)。 在其他環(huán)節(jié)未發(fā)現(xiàn)過(guò)不合 格品的情況。 見(jiàn)《設(shè)備臺(tái)帳》（ BHYL/JL57），共登記了繞線(xiàn)機(jī)、車(chē)床等設(shè)備的名稱(chēng)、編號(hào)、產(chǎn)地、出廠(chǎng)日期、使用部門(mén)、運(yùn)行狀態(tài)等內(nèi)容。每日班前、班后操作工對(duì)工作環(huán)境進(jìn)行清掃、整理，生產(chǎn)部不定期進(jìn)行監(jiān)督檢查。 4. 過(guò)程檢驗(yàn)記錄 5. 查機(jī)器的日常維護(hù) 針對(duì)特殊過(guò)程，是否制定了相應(yīng)的特殊過(guò)程確認(rèn)準(zhǔn)則？有無(wú)特殊過(guò)程確認(rèn)記錄？在哪些情況下需要對(duì)過(guò)程進(jìn)行再確認(rèn)？ 目前車(chē)間生產(chǎn)的產(chǎn)品主要為管件和法蘭產(chǎn)品。 繞線(xiàn)工序：現(xiàn)場(chǎng)有 15 臺(tái)繞線(xiàn)機(jī)，均在進(jìn)行生產(chǎn)，抽查兩名操作工了解本工序的工藝要求，實(shí)際操作與工藝文件要求一致。 現(xiàn)場(chǎng)抽查千分尺和游標(biāo)卡尺各兩把均有校準(zhǔn)合格的標(biāo)志。詢(xún)問(wèn)顧客財(cái)產(chǎn)有無(wú)丟失、損壞和不適用的情況？如有，查其處理情況。未發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)不清和不同產(chǎn)品型號(hào)和狀態(tài)混放的現(xiàn)象。 產(chǎn)品在搬運(yùn)過(guò)程中注意輕搬輕放，嚴(yán)禁野蠻操作；貯存過(guò)程中注意防潮、防濕、防腐蝕。庫(kù)存產(chǎn)品沒(méi)有過(guò)期失效情況。 公司主要顧客包括 等 5 家，主要產(chǎn)品為變壓器。 對(duì)于口頭合同，供銷(xiāo)部對(duì)其確認(rèn)后 記錄在《電話(huà)記錄》中，然后形成《生產(chǎn)通知單》，經(jīng)生產(chǎn)科、技術(shù)科和質(zhì)管科會(huì)簽，總經(jīng)理批準(zhǔn)后視為評(píng)審。 詢(xún)問(wèn)本公司采購(gòu)的材料有哪些？如何選擇和評(píng)價(jià)供方？查： 、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)準(zhǔn)則 在《合格供方名錄》中抽查 35 家供方的《供方調(diào)查表》和《供方評(píng)價(jià)表》及其營(yíng)業(yè)執(zhí)照。 供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)將產(chǎn)品交付顧客。調(diào)查的項(xiàng)目為：產(chǎn)品質(zhì)量、供貨及時(shí)性、服務(wù)、價(jià)格、顧客投訴處理等 5 項(xiàng)。見(jiàn) 2021年 6 月 28 日對(duì)骨架供方、漆包線(xiàn)、導(dǎo)線(xiàn)供方的《供方評(píng)價(jià)表》，供銷(xiāo)科組織生產(chǎn)科、技術(shù)科、質(zhì)管科對(duì)供方的供貨 能力、產(chǎn)品質(zhì)量保證能力、服務(wù)、價(jià)格等情況進(jìn)行了評(píng)價(jià)，評(píng)價(jià)結(jié)論均為：可作為公司的合格供方。采購(gòu)計(jì)劃內(nèi)容充分、適宜。產(chǎn)品分品種和規(guī)格存放，并用卡片標(biāo)明了產(chǎn)品的名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量等內(nèi)容，抽鑄件毛坯實(shí)物數(shù)量與卡片一致。 審 核 依 據(jù) GB/Tl9001 2021 標(biāo)準(zhǔn)； A 版質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、及三層文 件 ； 有 關(guān) 法 律 法 規(guī) 、 產(chǎn) 品 標(biāo) 準(zhǔn) 。 本次審核中，審核組也發(fā)現(xiàn)了一些不合格項(xiàng)，其中 2 項(xiàng)以不合格報(bào)告的形式做了體現(xiàn)，這些不符合均為一般不符合，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合。建議各部門(mén)加強(qiáng)日常對(duì)主管工作的監(jiān)督檢查，并定期對(duì)有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集統(tǒng)計(jì)和分析。 ，產(chǎn)品在外觀(guān)方面存在的不合格數(shù)量較多。對(duì)以后的檢驗(yàn)記錄要人認(rèn)真填寫(xiě)。 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 不 合 格 報(bào) 告 編號(hào) : 受審核部門(mén) 生產(chǎn)技術(shù)部 審核日期 審核依據(jù) GB/T19001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)；公司 A 版質(zhì)量手冊(cè)、程序文件；有關(guān)法律、法規(guī) 審 核 員 不符合事實(shí)陳述 : 工作結(jié)束后未按規(guī)定對(duì)機(jī)器進(jìn)行維護(hù) 不符合 GB/T190012021 標(biāo)準(zhǔn) ，一般不符合 審核員 /日期 受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人 : 原因分析 : 對(duì)標(biāo)準(zhǔn) 的要求理解、認(rèn)識(shí)不夠。 受審核部門(mén)負(fù)責(zé)人 /日期 : 糾正措施完成情況 : 已按計(jì)