【正文】 ， ， 16： 00 全體 質(zhì)檢科 5． 5． 1/ 7 月 20 日 17： 00 全體 審核組整理審核資料。 現(xiàn) 任 命三 位 同 志 為 公 司 內(nèi) 部 審 核 員 ，負(fù) 責(zé) 公 司 內(nèi)部審核工作的實(shí)施工作。 審核范圍： 漆包線生產(chǎn)和銷售及其涉及的管理層、綜合管理部、生產(chǎn)技術(shù)科 (含車間 )、質(zhì)檢科、供銷科（倉庫）。 現(xiàn) 任 命 三位 同 志 為 公 司 內(nèi) 部 審 核 員 ， 負(fù) 責(zé) 公 司 內(nèi) 部審核工作的實(shí)施工作。 總經(jīng)理： 年 月 日 德信誠培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) _13_年 度 內(nèi) 部 審 核 實(shí) 施 計(jì) 劃 編號 : DXC— — 01 審核目的 檢查質(zhì)量管理體系運(yùn)行的符合性和持續(xù)有效性；是否具備第三方審核的條件。質(zhì)量手冊的內(nèi)容：描述了公司質(zhì)量管理體系的范圍及刪減情況，并說明了刪減的合理性；引用了編制的 7 個(gè)程序文件；描述了質(zhì)量管理體系各過程之間的相互作用和關(guān)系。 詢問管理者代表的職責(zé)及其落實(shí)情況 詢問內(nèi)部溝通的方式及內(nèi)容，溝通效果如何？ 做。生產(chǎn)技術(shù)科下設(shè)車間，供銷科主管倉庫。目前各部門正在準(zhǔn)備管理評審輸入資料。 見《受控文件清單》，共登記了質(zhì)量手冊、程序文 件、進(jìn)貨檢驗(yàn) /驗(yàn)證規(guī)程、各崗位人員任職能力要求等受控文件 12 種。 見《文件發(fā)放、回收記錄》登記了以上文件的發(fā)放日期、接受部門、接受人和文件分發(fā)號。記錄目前無作廢情況。 見《設(shè)備臺(tái)帳》（ BHYL/JL10），登記了公司的占地面積、建筑面積、電腦、辦公桌椅等辦公設(shè)施。 本部門不定期對設(shè)備的維護(hù)情況、工藝的執(zhí)行情況、產(chǎn)品標(biāo)識和防護(hù)情況、工作環(huán)境的管理情況、文件的保存執(zhí)行情況等進(jìn)行監(jiān)督檢查。未發(fā)現(xiàn)需采取預(yù)防措施的潛在不合格。 過程檢驗(yàn)記錄 SFQX 月 日記錄不規(guī)范 符合 符合 符合 不符合 德信誠培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 內(nèi)審檢查表 條款 審核內(nèi)容及方法 審核結(jié)果記錄 判定 對產(chǎn)品的 監(jiān)視和測量在哪些階段進(jìn)行？抽查 3 種產(chǎn)品的檢驗(yàn)記錄與接收準(zhǔn)則是否一致，記錄是否有授權(quán)人放行的簽字？ 產(chǎn)品是否有不經(jīng)檢驗(yàn)即放行的案例即例外放行？ 產(chǎn)品有無定期委托檢驗(yàn)，查相應(yīng)檢驗(yàn)報(bào)告 對不合格品如何控制？ 1. 原材料不合格 2. 過程檢驗(yàn)不合格 的處理記錄 錄： 查不合格品登記表和不合格品評審處置單單 本部門負(fù)責(zé)進(jìn)貨產(chǎn)品、過程產(chǎn)品和最終產(chǎn)品的檢驗(yàn)。檢驗(yàn)結(jié)論合格。產(chǎn)生斑點(diǎn)的原因是浸漆時(shí)混入了雜質(zhì)，過程檢驗(yàn)把關(guān)不嚴(yán)。 見《設(shè)備臺(tái)帳》（ BHYL/JL57），共登記了繞線機(jī)、車床等設(shè)備的名稱、編號、產(chǎn)地、出廠日期、使用部門、運(yùn)行狀態(tài)等內(nèi)容。 4. 過程檢驗(yàn)記錄 5. 查機(jī)器的日常維護(hù) 針對特殊過程，是否制定了相應(yīng)的特殊過程確認(rèn)準(zhǔn)則？有無特殊過程確認(rèn)記錄？在哪些情況下需要對過程進(jìn)行再確認(rèn)？ 目前車間生產(chǎn)的產(chǎn)品主要為管件和法蘭產(chǎn)品。 現(xiàn)場抽查千分尺和游標(biāo)卡尺各兩把均有校準(zhǔn)合格的標(biāo)志。未發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品標(biāo)識不清和不同產(chǎn)品型號和狀態(tài)混放的現(xiàn)象。庫存產(chǎn)品沒有過期失效情況。 對于口頭合同，供銷部對其確認(rèn)后 記錄在《電話記錄》中，然后形成《生產(chǎn)通知單》，經(jīng)生產(chǎn)科、技術(shù)科和質(zhì)管科會(huì)簽，總經(jīng)理批準(zhǔn)后視為評審。 供銷部負(fù)責(zé)將產(chǎn)品交付顧客。見 2021年 6 月 28 日對骨架供方、漆包線、導(dǎo)線供方的《供方評價(jià)表》，供銷科組織生產(chǎn)科、技術(shù)科、質(zhì)管科對供方的供貨 能力、產(chǎn)品質(zhì)量保證能力、服務(wù)、價(jià)格等情況進(jìn)行了評價(jià)，評價(jià)結(jié)論均為：可作為公司的合格供方。產(chǎn)品分品種和規(guī)格存放，并用卡片標(biāo)明了產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等內(nèi)容，抽鑄件毛坯實(shí)物數(shù)量與卡片一致。 本次審核中，審核組也發(fā)現(xiàn)了一些不合格項(xiàng)，其中 2 項(xiàng)以不合格報(bào)告的形式做了體現(xiàn)，這些不符合均為一般不符合，沒有發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不符合。 ，產(chǎn)品在外觀方面存在的不合格數(shù)量較多。 德信誠培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 不 合 格 報(bào) 告 編號 : 受審核部門 生產(chǎn)技術(shù)部 審核日期 審核依據(jù) GB/T19001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)；公司 A 版質(zhì)量手冊、程序文件；有關(guān)法律、法規(guī) 審 核 員 不符合事實(shí)陳述 : 工作結(jié)束后未按規(guī)定對機(jī)器進(jìn)行維護(hù) 不符合 GB/T190012021 標(biāo)準(zhǔn) ，一般不符合 審核員 /日期 受審核部門負(fù)責(zé)人 : 原因分析 : 對標(biāo)準(zhǔn) 的要求理解、認(rèn)識不夠。 參加人員 評審輸入資料 1. 綜合管理部提供糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況報(bào)告、質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)報(bào)告； 2. 管理者代表提供質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告和內(nèi)審報(bào)告； 3. 生產(chǎn)技術(shù)部提供過程業(yè)績和資源需求報(bào)告； 4. 供銷部提供市場情況和顧客滿意度調(diào)查報(bào)告。 管理評審綜述（續(xù)頁）： 但通過評審大家也充分認(rèn)識到： ，公司各層次人員對標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理體系文件的理解和認(rèn)識還有欠缺和偏差。 編制 批準(zhǔn) 德信誠培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告 通過公司全體員工的共同努 力，公司一年來質(zhì)量管理體系在以下方面取得了改進(jìn)： 1．質(zhì)量手冊、程序文件、工藝文件、檢驗(yàn)文件等體系文件的發(fā)布實(shí)施，使得公司全體員工的質(zhì)量行為作到了有法可依、有章可循，公司的管理更具條理性、科學(xué)性，工作效率有了明顯的提高。 德信誠培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) ,發(fā)現(xiàn)問題 ,采取糾正和預(yù)防措施解決問題的意識和能力不夠。 月份共下達(dá)銷售任務(wù)單 31 批次，均包質(zhì)包量完成，生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行率為 100%。 月份共接顧客的書面合同、訂單和口頭合同 31 份，這些合同均按期保質(zhì)供貨，合同履約率為 100%。 供銷部 2021 年 10 月 18 日 德信誠培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 過程業(yè)績及產(chǎn)品符合性報(bào)告 自體系文件發(fā)布至今已近三個(gè)月的時(shí)間，現(xiàn)將過程的業(yè)績及產(chǎn)品符合性情況匯總?cè)缦拢? 、完善，以及對工藝執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，產(chǎn)品過程中的質(zhì)量有了明顯的提高，廢品的幾率越來越小。 生產(chǎn)部、質(zhì)檢科 2021 年 10 月 10 日 德信誠培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 管代管 理評審匯報(bào)材料 本公司為適應(yīng)市場發(fā)展及提高自身管理水平而導(dǎo)入了ＧＢ／Ｔ９００１－２００ 8《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)，體系運(yùn)行已達(dá)三個(gè)月，現(xiàn)就建立新的質(zhì)量管理體系以來，企業(yè)運(yùn)作的適應(yīng)性、符合性和有效性綜述如下： 一、 各部門基本上能夠相關(guān)文件的要求進(jìn)行動(dòng)作。 四、 重大質(zhì)量及安全問題。 德信誠培訓(xùn)網(wǎng) 。 五、 糾正／預(yù)防措施情況。其次， 公司管理者代表定期召開會(huì)議，檢查各部門的運(yùn)作情況，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)調(diào)整，使體系運(yùn)作總體處于受控狀態(tài)。 月份共檢驗(yàn)、驗(yàn)證采購產(chǎn)品 110 批次，未有不符合要求被退回情況。 通過以上質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果可以看出，在全體員工的一致努力下，公司質(zhì)量目標(biāo)得到了初步實(shí)現(xiàn)，希望公司員工保持現(xiàn)有的成果，并在此基礎(chǔ)上繼續(xù)努力，爭取更大的收獲。 ，顧客共反饋了二項(xiàng)問題，均及時(shí)作了處理和答復(fù)，顧客反饋處理率達(dá) 100%。 5S 現(xiàn)場管理標(biāo)準(zhǔn) ,改進(jìn)生產(chǎn)流程布局、規(guī)范現(xiàn)場管理 ,使其更具科學(xué)性和合理性 . 管理者代表 年 月 日 德信誠培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 2021 年 110 月份質(zhì)量目 標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)報(bào)告 經(jīng)過對各分解目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的考核，現(xiàn)將 110 月份公司及各部門質(zhì)量目標(biāo)的完成情況統(tǒng)計(jì)如下： 各部門目標(biāo)完成情況： 110批，未出現(xiàn)不合格情況，原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)合格率達(dá) 100%以上。 3．通過對供方的選擇和評價(jià)以及日常的監(jiān)控，采購產(chǎn)品的質(zhì)量較以前有了質(zhì)的改觀，從 1 月 1 日至今，未發(fā)生產(chǎn)品不合格而退貨的 情況。 對以上存在的問題，決定采取以下改進(jìn)措施： ，綜合管理部制定詳細(xì)周密且有針對性的培訓(xùn)計(jì)劃，并認(rèn)真實(shí)施，加強(qiáng)培訓(xùn)的考核力度， 確保培訓(xùn)的質(zhì)量和有效性。 編制 批準(zhǔn) 日 期 日 期 德信誠培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 管 理 評 審 報(bào) 告 評審目的 評價(jià)公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性 評審地點(diǎn) 公司會(huì)議室 主 持 時(shí) 間 參加人員 評審內(nèi)容： ； ，并得以實(shí)現(xiàn)； ； 、合理。以后要按規(guī)定對機(jī)器進(jìn)行維護(hù)。 報(bào)告發(fā)放范圍 總經(jīng)理、管理者代表、綜合管理部、生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)檢科、供銷部 編制 /日期 ： 審批 /日期： 德信誠培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 不 合 格 報(bào) 告 受審核部門 質(zhì)檢科 審核日期 審核依據(jù) GB/T19001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)；公司 A 版質(zhì)量手冊、程序文件；有關(guān)法律、法規(guī) 審 核 員 不符合事實(shí)陳述 : 該部門檢驗(yàn)員 填寫的過程檢驗(yàn)記錄不規(guī)范 不符合 GB/T190012021 標(biāo)準(zhǔn) ，一般不符合 審核員 /日期 : 受審核部門負(fù)責(zé)人 : 原因分析 : 對標(biāo)準(zhǔn) 的要求理解、認(rèn)識不夠 ,對檢驗(yàn)工作不認(rèn)真。建議將員工培訓(xùn)作為一項(xiàng)長期工作來做，一方面對現(xiàn)有員工進(jìn)行周而復(fù)始的培訓(xùn)，加強(qiáng)培訓(xùn)的有效性；另一方面有計(jì)劃、有針對性的招聘和引進(jìn)一些大中專學(xué)生充實(shí)到企業(yè)的管理和技術(shù)崗位。 庫存產(chǎn)品的標(biāo)識和防護(hù)基本到位。 詢問組織采購產(chǎn)品 的驗(yàn)證方式？詢問有無到供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證的情況？如有，組織是否在采購文件中對擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作了規(guī)定？查此類現(xiàn)場驗(yàn)證的實(shí)施記錄是否符合文件規(guī)定？ 查庫存產(chǎn)品的標(biāo)識和防護(hù)情況。產(chǎn)品交付后，供銷部通過電話了解顧客對產(chǎn)品的意見；不定期對顧客進(jìn)行走訪、每年發(fā)放一次顧客意見調(diào)查表來了解顧客的需求和意見；對顧客的反饋和意見，一般性問題 24 小時(shí)內(nèi)作出滿意答復(fù)和處理，嚴(yán)重性問題 72 小時(shí)內(nèi)作出滿意答復(fù)和處理，不能及時(shí)處理的先作出 相應(yīng)處理措施的答復(fù)。 產(chǎn)品交付過程及交付后的控制如何？ 運(yùn)輸為外包過程，是否簽定協(xié)議，以保證交付活動(dòng)滿足顧客要求。 見《 2021 年質(zhì)量目標(biāo)分解表》（ BHYl/JL022021），涉及本部門的質(zhì)量目標(biāo)共 3 項(xiàng)，這些質(zhì)量目