【正文】 德信誠培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進：2021 年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃 編號： 審核目的： 檢查公司質(zhì)量管理體系的運行是否符合標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件的要求，是否持續(xù)有效；是否具備第三方審核 的條件。 審核范圍： 漆包線生產(chǎn)和銷售及其涉及的管理層、綜合管理部、生產(chǎn)技術(shù)科 (含車間 )、質(zhì)檢科、供銷科（倉庫）。 審核依據(jù)： ISO9001： 2021— GB/T19001： 2021 質(zhì)量管理體系 要求； 公司 A 版質(zhì)量手冊及程序文件及相關(guān)三層文件； 有關(guān)法律、法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。 審核方法： 查閱質(zhì)量記錄、現(xiàn)場觀察、實際操作、 詢問等方式，用抽樣方法進行集中審核。 審核頻次及計劃審核時間： 全年進行一次內(nèi)審，審核計劃在 7 月份進行，現(xiàn)場審核 1 天。 編制 /日 期： 批準(zhǔn) /日期： 德信誠培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 任命書 同 志 已 經(jīng) 過 ISO 900 1 ： 2 008 標(biāo)準(zhǔn)和 內(nèi) 審 知 識 培 訓(xùn) ， 且 考 核 合 格 。 現(xiàn) 任 命 三位 同 志 為 公 司 內(nèi) 部 審 核 員 ， 負(fù) 責(zé) 公 司 內(nèi) 部審核工作的實施工作。 特此任命。 總經(jīng)理： 年 月 日 德信誠培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 任命書 同 志 已 經(jīng) 過 I SO9 001 ： 2 008 標(biāo)準(zhǔn) 和 內(nèi) 審 知 識 培 訓(xùn) ， 且 考 核 合 格 。 現(xiàn) 任 命三 位 同 志 為 公 司 內(nèi) 部 審 核 員 ，負(fù) 責(zé) 公 司 內(nèi)部審核工作的實施工作。 特此任命。 總經(jīng)理： 年 月 日 德信誠培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 任命書 同 志 已 經(jīng) 過 I SO9 00 1 ： 200 8標(biāo) 準(zhǔn) 和 內(nèi) 審 知 識 培 訓(xùn) ， 且 考 核 合 格 。 現(xiàn) 任命 三 位 同 志 為 公 司 內(nèi) 部 審 核 員 ， 負(fù) 責(zé) 公 司內(nèi)部審核工作的實施工作。 特此任命。 總經(jīng)理： 年 月 日 德信誠培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) _13_年 度 內(nèi) 部 審 核 實 施 計 劃 編號 : DXC— — 01 審核目的 檢查質(zhì)量管理體系運行的符合性和持續(xù)有效性；是否具備第三方審核的條件。 審核范圍 漆 包線生產(chǎn)和銷售及其涉及的管理層、綜合管理部、生產(chǎn)技術(shù)科(含車間 )、質(zhì)檢科、供銷科（倉庫）。 審核依據(jù) GB/T19001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)；公司 A 版質(zhì)量手冊、程序文件；有關(guān)法律、法規(guī)。 審核時間 13 年 7 月 20 日 審核組 組長： 組員： 日 程 安 排 日 期 時 間 審核員 受審核部門 審 核 內(nèi) 容 7 月 20 日 08： 00 全體 所有部門 首次會議 10： 00 全體 管理層 1/11： 00 全體 供 銷 科（倉庫） ， ， ， ， ， ),， 14： 00 全體 生產(chǎn)技術(shù)部 (含車間 ) .15： 00 全體 綜合管理部 ， ， ， ， ， ， ， ， 16： 00 全體 質(zhì)檢科 5． 5． 1/ 7 月 20 日 17： 00 全體 審核組整理審核資料。 17： 30 全體 所有部門 末次會議 編制 /日期： 批準(zhǔn) /日期： 德信誠培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 編號： DXC— — 02 受審部門 管理層 審核日期 13 年 07 月 20 日 審核依據(jù) GB/T19001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)；公司 A 版質(zhì)量手冊、程序文件；有關(guān)法律、法規(guī) 審核員 審核條款 ， ， ， ， ， ， 條款 審核內(nèi)容和方法 審核結(jié)果記錄 判定 詢問經(jīng)理或管代公司是按照什么標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理體系？公司質(zhì)量管理體系識別了哪些過程？有無外包過程？詢問質(zhì)量管理體系的刪減情況？ 詢問公司質(zhì)量管理體系文件有哪些？查看質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否形成文件？ 查閱質(zhì)量手冊是否得到批準(zhǔn)并實施？質(zhì)量手冊的內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求 詢問最高管理者通過哪些 活動來體現(xiàn)在管理方面的承諾？ 如何以顧客為關(guān)注焦點，滿足顧客要求，增強顧客 滿意度？ 是按照 ISO9001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)建立的。公司識別的質(zhì)量管理體系主過程是：顧客提出要求，對顧客的要求進行評審→采購→生產(chǎn)加工制造→檢驗和試驗→交付→服務(wù)。還識別了：內(nèi)審、管理評審、文件和記錄管理、數(shù)據(jù)分析、設(shè)備維護、工作環(huán)境管理、培訓(xùn)、監(jiān)視和測量裝置管理等支持性過程。公司暫無外包過程 . 公司質(zhì)量管理體系文件包括：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)（包含在質(zhì)量手冊中）；質(zhì)量手冊；程序文件；工藝文件、檢驗文件、設(shè)備安全操作規(guī)程 、規(guī)章制度等運行控制文件；各種記錄等 . 公司 A版質(zhì)量手冊 2021年 6 月 10 日由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布、實施。質(zhì)量手冊的內(nèi)容：描述了公司質(zhì)量管理體系的范圍及刪減情況，并說明了刪減的合理性；引用了編制的 7 個程序文件；描述了質(zhì)量管理體系各過程之間的相互作用和關(guān)系。 、培訓(xùn)等形式向員工傳達(dá)產(chǎn)品質(zhì)量法、安全生產(chǎn)法、勞動法、合同法等法律法規(guī)，要員工清楚 ,只有知法、懂法，才不會犯法，企業(yè)才可合法經(jīng)營，當(dāng)企業(yè)和員工利益受到侵害時要學(xué)會用法律來維護自己的合法權(quán)益。并通過會議、培訓(xùn)的方式向員工傳達(dá)滿足顧客要求的重要性。 顧客是企業(yè)的衣食父母，企業(yè)依賴顧客而生存。 ； 3.主持管理評審； 。 對顧客提出的要求，經(jīng)評審確定后，轉(zhuǎn)化為高品質(zhì)的實物來滿足顧客要求。在生產(chǎn)經(jīng)營過程中，不斷向員工灌輸“顧客是上帝”、“顧客的要求永遠(yuǎn)是對的”等理念，使全體員工的所有活動開展均圍繞“以顧客為中心”去 符合 符合 符合 符合 符合 德信誠培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 條款 審核內(nèi)容及方法 審核結(jié)果記錄 判定 質(zhì)量方針的建立是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求，詢問質(zhì)量方針的內(nèi)涵及貫徹情況。 詢問公司質(zhì)量管理體系的策劃情況？ 詢問公司職能部門的設(shè)置及職責(zé)分工情況。 詢問管理者代表的職責(zé)及其落實情況 詢問內(nèi)部溝通的方式及內(nèi)容，溝通效果如何？ 做。日常不斷通過電話、傳真、走訪、發(fā)放顧客意見調(diào)查表等形式了解顧客的需求和意見，并最大努力予以滿足。 公司質(zhì)量方針的建立滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求?？偨?jīng)理了解方針的內(nèi)涵，并能通過會議、培訓(xùn)、張貼的形式予以傳達(dá)貫徹。目 前，公司員工均能在質(zhì)量方針的指導(dǎo)下開展質(zhì)量活動。 公司于 2021 年 7 月份，在咨詢老師的指導(dǎo)下組織各部門負(fù)責(zé)人進行了質(zhì)量管理體系策劃，通過策劃識別了體系所需的過程以及過程運行所需的文件、資源；確定了組織機構(gòu)，并明確了各部門職責(zé)、權(quán)限分工；確定了管理者代表。會議后有管理部牽頭組織編制了質(zhì)量手冊、程序文件等體系文件。 總經(jīng)理下設(shè)綜合管理部、質(zhì)檢科、生產(chǎn)技術(shù)科、供銷科。生產(chǎn)技術(shù)科下設(shè)車間，供銷科主管倉庫。對各部門的職責(zé)和權(quán)限在質(zhì)量手冊中做了明確的規(guī)定。各部門對自己的職責(zé)和權(quán)限均清楚明確，并能夠積極予以落實。 公司管理者代表袁宗玉。管代清楚標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的四項職責(zé)，并能夠逐一落實。 公司通過會議、培訓(xùn)、口頭以及文件、報表的形式就質(zhì)量管理體系的運行情況、質(zhì)量目標(biāo)的完成情況進行溝通，公司溝通渠道比較通暢，溝通效果較好。 符合 符合 符合 符合 符合 德信誠培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 條款 審核內(nèi)容及方法 審核結(jié)果記錄 判定 詢問管理評審計劃進行的時間，評審輸入資料的準(zhǔn)備情況？ 如何確保 以下方面所需的資源獲得，詢問目前資源的配置及滿足情況？ 1. 保持質(zhì)量管理體系持續(xù)有效； 2. 滿足顧客要求，增強顧客滿意。 （從人、物、資金三方面講述） 詢問公司策劃實施了哪些監(jiān)視、測量、分析和改進過程？ 公司通過哪些手段在哪些方面進行了持續(xù)改進？ 見 _13_年 度 內(nèi) 部 審 核 計 劃（ QX/QR—— 01）明確了管理評審的目的、內(nèi)容、時間（計劃于 2021 年 7 月 20 日進行）、各部門需提交的管理評審資料。目前各部門正在準(zhǔn)備管理評審輸入資料。 公司配備了立式漆包機、臥式漆包機 、拉絲機、對焊機等生產(chǎn)設(shè)備；并配備了千分尺、伸長率試驗儀、自動回彈角試驗儀、急拉斷試驗儀、單向刮漆試驗儀、卷繞試驗儀、剝離扭絞試驗儀、高壓漆膜連續(xù)性試驗儀、漆包線電壓試驗儀、軟化擊穿試驗儀、熱態(tài)電壓試驗儀；公司現(xiàn)有員工 55人，其中工程技術(shù)人員 7 人。公司目前的資源配備能夠滿足公司質(zhì)量管理體系和顧客的要求。 公司策劃實施了顧客滿意度測量、內(nèi)審、過程監(jiān)視和測量、產(chǎn)品監(jiān)視和測量、不合格品處理、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施等監(jiān)視、測量、分析和改進過程，目前這些過程均能夠正常有效實施。 通過體系的建立，完善了 工藝文件和檢驗文件，員工的行為作到了有章可循、有法可依；員工的質(zhì)量意識較以前有了明顯提高，原來認(rèn)為產(chǎn)品質(zhì)量是通過檢驗檢出來的，目前轉(zhuǎn)變了這一錯誤認(rèn)識，統(tǒng)一到“產(chǎn)品質(zhì)量是生產(chǎn)出來的”這一認(rèn)識上來，加強了生產(chǎn)過程控制。通過體系的運行產(chǎn)品質(zhì)量有了明顯的提高，顧客自體系運行以來沒有質(zhì)量問題反饋，同時生產(chǎn)成本也有了明顯的降低。 符合 符合 符合 符合 德信誠培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 編號： DXC— — 02 受審部門 綜合管理部 審核日期 13年 07 月 20 日 審核依據(jù) GB/T19001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)；公司 A 版質(zhì)量手冊、程序文件；有關(guān)法律、法規(guī) 審核員 審核條款 ， ， ， ， ， ， ， ， ，