【正文】 質(zhì)量管理體系自運(yùn)行以來，尚無重大質(zhì)量及安全問題發(fā)生，各部門在正常工作中比較重視發(fā)現(xiàn)重大問題產(chǎn)生的苗頭，客觀控制了問題產(chǎn)生，這也是體系運(yùn)行較好的一方面。 ，設(shè)備性能穩(wěn)定，產(chǎn)品加工能力穩(wěn)重有升。 月份對所有顧客進(jìn)行了電話回訪，進(jìn)行了顧客意見調(diào)查。 2．質(zhì)量方針內(nèi)涵得到全體員工理解、貫徹和實(shí)施，員工的質(zhì)量意識有了明顯的提高，思想空前凝聚，公司的質(zhì)量活動緊緊圍繞質(zhì)量方針而開展，公司上下一心共同為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)而努力。 5. 質(zhì)檢科提供產(chǎn)品符合性報告。建議公司有關(guān)部門牽頭對不合格品產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析，并采取相應(yīng)的措施，減少和控制不合格品的出現(xiàn)，以提高產(chǎn)品的一次合格率。產(chǎn)品用叉車進(jìn)行搬運(yùn)，倉庫安有排風(fēng)扇、地面用水泥進(jìn)行了硬化，具有通風(fēng)和防潮措施。公司自己負(fù)責(zé)每次的產(chǎn)品運(yùn)輸，司機(jī)具有相應(yīng)的資格，從事運(yùn)輸 3 年以上，每次供銷部都向司機(jī)明確運(yùn)輸過程的要求。 符合 符合 符合 德信誠培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 內(nèi)審檢查表 受審部門 供銷部 /倉庫 審核日期 年 月 日 審核依據(jù) GB/T19001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)；公司 A 版質(zhì)量手冊、程序文件；有關(guān)法律、法規(guī) 審核員 審核條款 ， ， ， ， ， ， ， ， 條款 審核內(nèi)容及方法 審核結(jié)果記錄 判定 詢問部長本部門的主要職責(zé)和權(quán)限有哪些？各人員負(fù)責(zé)哪些工作？ 本部門的質(zhì)量目標(biāo)是什么？完成情況怎樣？ 詢問部門內(nèi)外部溝通的內(nèi)容及方式？溝通渠道是否通暢？ 詢問本公司的主要顧客有哪些？主要產(chǎn)品有哪些？與產(chǎn)品有關(guān)的要求有哪些？是否予以確定？ 1. 詢問有無正規(guī)的銷售合同和書面訂單，如有，在《合同臺帳》中抽取 35 份合同或訂單，查看有無《與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審記錄》 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的采購和銷售；組織與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審；組織供方的評價；負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付和售后服務(wù)以及顧 客滿意度的調(diào)查等。 識別了浸漆等工序為需確認(rèn)的過程，并制定了《特殊過程確認(rèn)準(zhǔn)則》（ BHYL/JS072021）。生產(chǎn)過程中操作工按操作規(guī)程操作，每 日班前班后進(jìn)行檫拭保養(yǎng)和潤滑，生產(chǎn)部不定期進(jìn)行監(jiān)督檢查。另見 2021年 5月 11日、 4月 13日、 7月 8日的《產(chǎn)品總檢記錄報告單》 3 份，檢驗項目和檢驗結(jié)果符合檢驗文件要求，檢驗結(jié)論均為合格。 符合 符合 符合 德信誠培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 內(nèi)審檢查表 編號： 受審部門 質(zhì)檢科 審核日期 年 月 日 審核依據(jù) GB/T19001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)；公司 A 版質(zhì)量手冊、程序文件；有關(guān)法律、法規(guī) 審核員 審核條款 ， ， ， ， 8. 3 條款 審核內(nèi)容及方法 審核結(jié)果記錄 判定 詢問本部門主要工作職責(zé)有哪些？部門人員有哪些分工？ 詢問部門內(nèi)外部溝通的內(nèi)容及方式？溝通渠道是否通暢？ 詢問公司現(xiàn)用的監(jiān)視和測量裝置有哪些？如何保證其準(zhǔn)確性和有效性？查： 1. 監(jiān)視和測量裝置臺帳； 2. 從臺帳中抽取 23 種裝置檢查其校準(zhǔn)記錄和檢定證書（自制設(shè)備查檢定規(guī)程）； 3. 當(dāng)發(fā)現(xiàn)測量裝置有誤可能影響測量結(jié)果時，應(yīng)該怎樣處理？如有這樣的情況查相關(guān)記錄； 4. 查看檢驗記錄是否 符合要求 本部門產(chǎn)品的監(jiān)視和測量；不合格品的評審和處置；并負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的歸口管理等。對辦公設(shè)施由各使用部門進(jìn)行日常的維護(hù)管理，質(zhì)管科對辦公設(shè)施的維護(hù)情況不定期進(jìn)行監(jiān)督檢查。 自體系文件發(fā)布至今，文件無作廢情況。 公司配備了立式漆包機(jī)、臥式漆包機(jī) 、拉絲機(jī)、對焊機(jī)等生產(chǎn)設(shè)備；并配備了千分尺、伸長率試驗儀、自動回彈角試驗儀、急拉斷試驗儀、單向刮漆試驗儀、卷繞試驗儀、剝離扭絞試驗儀、高壓漆膜連續(xù)性試驗儀、漆包線電壓試驗儀、軟化擊穿試驗儀、熱態(tài)電壓試驗儀；公司現(xiàn)有員工 55人，其中工程技術(shù)人員 7 人。日常不斷通過電話、傳真、走訪、發(fā)放顧客意見調(diào)查表等形式了解顧客的需求和意見，并最大努力予以滿足。 審核范圍 漆 包線生產(chǎn)和銷售及其涉及的管理層、綜合管理部、生產(chǎn)技術(shù)科(含車間 )、質(zhì)檢科、供銷科（倉庫）。 德信誠培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)：2021 年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃 編號： 審核目的： 檢查公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行是否符合標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量手冊、程序文件、作業(yè)文件的要求，是否持續(xù)有效；是否具備第三方審核 的條件。 審核依據(jù) GB/T19001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)；公司 A 版質(zhì)量手冊、程序文件；有關(guān)法律、法規(guī)。 公司質(zhì)量方針的建立滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求。公司目前的資源配備能夠滿足公司質(zhì)量管理體系和顧客的要求。 見《外來文件清單》（ BHYL/JL05），共登記了產(chǎn)品質(zhì)量法、合同法、安全生產(chǎn)法、標(biāo)準(zhǔn)化法、體系標(biāo)準(zhǔn) 、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等外來文件 9 份。 見《 2021年內(nèi)部審核計劃》（ ），明確了內(nèi)審的目的、范圍、審核方法、審核依據(jù)、計劃審核的時間（ 2021年 7月）和頻次（一次）。 通過會議、培訓(xùn)、口頭以及文件、報表的形式就質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況、質(zhì)量目標(biāo)的完成情況進(jìn)行溝通，公司溝通渠道比較通暢，溝通效果較好。檢驗報告有檢驗員簽字。見《 2021 年度設(shè)備檢修計劃》（ BHYL/JL13），全年共制訂了 3項維修計劃，其中 4 月份 7 月份的有 3 項，均按計 劃 實(shí) 施 ， 有 相 應(yīng) 的 《 設(shè) 備 維 修 記 錄 》（ BHYL/JL14）。但該部門 不能提供對浸漆過程實(shí)施確認(rèn)的證據(jù)。 見《 2021 年質(zhì)量目標(biāo)分解表》（ BHYl/JL022021），涉及本部門的質(zhì)量目標(biāo)共 3 項，這些質(zhì)量目標(biāo) 2021年 16 月分均達(dá)到了預(yù)期制定的目標(biāo)。產(chǎn)品交付后，供銷部通過電話了解顧客對產(chǎn)品的意見；不定期對顧客進(jìn)行走訪、每年發(fā)放一次顧客意見調(diào)查表來了解顧客的需求和意見；對顧客的反饋和意見，一般性問題 24 小時內(nèi)作出滿意答復(fù)和處理，嚴(yán)重性問題 72 小時內(nèi)作出滿意答復(fù)和處理，不能及時處理的先作出 相應(yīng)處理措施的答復(fù)。 庫存產(chǎn)品的標(biāo)識和防護(hù)基本到位。 報告發(fā)放范圍 總經(jīng)理、管理者代表、綜合管理部、生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)檢科、供銷部 編制 /日期 ： 審批 /日期： 德信誠培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 不 合 格 報 告 受審核部門 質(zhì)檢科 審核日期 審核依據(jù) GB/T19001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)；公司 A 版質(zhì)量手冊、程序文件；有關(guān)法律、法規(guī) 審 核 員 不符合事實(shí)陳述 : 該部門檢驗員 填寫的過程檢驗記錄不規(guī)范 不符合 GB/T190012021 標(biāo)準(zhǔn) ，一般不符合 審核員 /日期 : 受審核部門負(fù)責(zé)人 : 原因分析 : 對標(biāo)準(zhǔn) 的要求理解、認(rèn)識不夠 ,對檢驗工作不認(rèn)真。 編制 批準(zhǔn) 日 期 日 期 德信誠培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 管 理 評 審 報 告 評審目的 評價公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性 評審地點(diǎn) 公司會議室 主 持 時 間 參加人員 評審內(nèi)容： ； ，并得以實(shí)現(xiàn)； ； 、合理。 3．通過對供方的選擇和評價以及日常的監(jiān)控，采購產(chǎn)品的質(zhì)量較以前有了質(zhì)的改觀，從 1 月 1 日至今，未發(fā)生產(chǎn)品不合格而退貨的 情況。 ，顧客共反饋了二項問題，均及時作了處理和答復(fù)，顧客反饋處理率達(dá) 100%。 月份共檢驗、驗證采購產(chǎn)品 110 批次，未有不符合要求被退回情況。 五、 糾正／預(yù)防措施情況。 四、 重大質(zhì)量及安全問題。 供銷部 2021 年 10 月 18 日 德信誠培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 過程業(yè)績及產(chǎn)品符合性報告 自體系文件發(fā)布至今已近三個月的時間，現(xiàn)將過程的業(yè)績及產(chǎn)品符合性情況匯總?cè)缦拢? 、完善，以及對工藝執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，產(chǎn)品過程中的質(zhì)量有了明顯的提高，廢品的幾率越來越小。 月份共下達(dá)銷售任務(wù)單 31 批次，均包質(zhì)包量完成，生產(chǎn)計劃執(zhí)行率為 100%。 編制 批準(zhǔn) 德信誠培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報告 通過公司全體員工的共同努 力，公司一年來質(zhì)量管理體系在以下方面取得了改進(jìn)： 1．質(zhì)量手冊、程序文件、工藝文件、檢驗文件等體系文件的發(fā)布實(shí)施，使得公司全體員工的質(zhì)量行為作到了有法可依、有章可循，公司的管理更具條理性、科學(xué)性，工作效率有了明顯的提高。 參加人員 評審輸入資料 1. 綜合管理部提供糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況報告、質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計報告； 2. 管理者代表提供質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報告和內(nèi)審報告； 3. 生產(chǎn)技術(shù)部提供過程業(yè)績和資源需求報告； 4. 供銷部提供市場情況和顧客滿意度調(diào)查報告。 ，產(chǎn)品在外觀方面存在的不合格數(shù)量較多。產(chǎn)品分品種和規(guī)格存放，并用卡片標(biāo)明了產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量等內(nèi)容，抽鑄件毛坯實(shí)物數(shù)量與卡片一致。 供銷部負(fù)責(zé)將產(chǎn)品交付顧客。庫存產(chǎn)品沒有過期失效情況。 現(xiàn)場抽查千分尺和游標(biāo)卡尺各兩把均有校準(zhǔn)合格的標(biāo)志。 見《設(shè)備臺帳》（ BHYL/JL57），共登記了繞線機(jī)、車床等設(shè)備的名稱、編號、產(chǎn)地、出廠日期、使用部門、運(yùn)行狀態(tài)等內(nèi)容。檢驗結(jié)論合格。未發(fā)現(xiàn)需采取預(yù)防措施的潛在不合格。 見《設(shè)備臺帳》（ BHYL/JL10），登記了公司的占地面積、建筑面積、電腦、辦公桌椅等辦公設(shè)施。 見《文件發(fā)放、回收記錄》登記了以上文件的發(fā)放日期、接受部門、接受人和文件分發(fā)號。目前各部門正在準(zhǔn)備管理評審輸入資料。 詢問管理者代表的職責(zé)及其落實(shí)情況 詢問內(nèi)部溝通的方式及內(nèi)容，溝通效果如何？ 做。 總經(jīng)理： 年 月 日 德信誠培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) _13_年 度 內(nèi) 部 審 核 實(shí) 施 計 劃 編號 : DXC— — 01 審核目的 檢查質(zhì)量管理體系運(yùn)行的符合性和持續(xù)有效性；是否具備第三方審核的條件。 審核范圍： 漆包線生產(chǎn)和銷售及其涉及的管理層、綜合管理部、生產(chǎn)技術(shù)科 (含車間 )、質(zhì)檢科、供銷科（倉庫）。 審核時間 13 年 7 月 20 日 審核組 組長： 組員： 日 程 安 排 日 期