【導(dǎo)讀】蚆蚇膆芃螈肂節(jié)蒈螅羈芁薀羈襖芁蚃螄膂莀莂罿肈荿蒅螂羄莈薇羇羀莇蝿袀艿莆葿蚃膅蒞薁袈肁蒞蚃蟻羇莄莃袇袃蒃蒅蠆膁蒂薈裊肇蒁蝕蚈肅蒀蒀羃罿葿薂螆羋葿蚄膄蒈螇螄肀蕆蒆羀羆膃蕿螃袂膂蟻羈膀膂莁螁膆膁薃肆肂膀蚅衿羈腿螇螞芇膈蕆袈膃膇蕿蝕聿芆螞袆羅芆莁蠆袁芅蒄襖芀芄蚆蚇膆芃螈肂節(jié)蒈螅羈芁薀羈襖芁蚃螄膂莀莂罿肈荿蒅螂羄莈薇羇羀莇蝿袀艿莆葿蚃膅蒞薁袈肁蒞蚃蟻羇莄莃袇袃蒃蒅蠆膁蒂薈裊肇蒁蝕蚈肅蒀蒀羃罿葿薂螆。文件、作業(yè)文件的要求，是否持續(xù)有效；是否具備第三方審核的條件。車間)、質(zhì)檢科、供銷科（倉庫）。ISO9001：2021—GB/T19001：2021質(zhì)量管理體系要求；公司A版質(zhì)量手冊及程序文件及相關(guān)三層文件；有關(guān)法律、法規(guī)、產(chǎn)品標準。全年進行一次內(nèi)審，審核計劃在7月份進行，現(xiàn)場審核1天。審核工作的實施工作。準和內(nèi)審知識培訓(xùn)，且考核合格。如何以顧客為關(guān)注焦點，

　　

【正文】 訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習社區(qū) 管 理 評 審計 劃 編號： 計劃時間 年 月 日 地 點 會議室 評審目的 評價公司質(zhì)量管理體系的適宜 性、充分性和有效性。 評審內(nèi)容 1. 質(zhì)量方針是否持續(xù)適宜； 2. 質(zhì)量目標是否制定合理，并得以實現(xiàn)； 3. 質(zhì)量管理體系是否與公司的內(nèi)部與外部環(huán)境相適宜； 、合理。 參加人員 評審輸入資料 1. 綜合管理部提供糾正和預(yù)防措施實施情況報告、質(zhì)量目標完成情況統(tǒng)計報告； 2. 管理者代表提供質(zhì)量管理體系運行情況報告和內(nèi)審報告； 3. 生產(chǎn)技術(shù)部提供過程業(yè)績和資源需求報告； 4. 供銷部提供市場情況和顧客滿意度調(diào)查報告。 5. 質(zhì)檢科提供產(chǎn)品符合性報告。 編制 批準 日 期 日 期 德信誠培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習社區(qū) 管 理 評 審 報 告 評審目的 評價公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性 評審地點 公司會議室 主 持 時 間 參加人員 評審內(nèi)容： ； ，并得以實現(xiàn)； ； 、合理。 德信誠培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習社區(qū) 管理評審綜述： 2021 年 10 月 28 日，在總經(jīng)理 的主持下召開了公司管理評審會議，與會人員分別對各部門提交的管理評審輸入資 料做了評審，并分別提出了自己的見解和看法。通過評審大家一致認為： 1. 通過體系的運行，職工的質(zhì)量意識較以前有了明顯的提高，產(chǎn)品質(zhì)量也穩(wěn)中有升，員工的所有質(zhì)量行為作到了有章可循，有法可依，公司的管理水平上了一個新的臺階。 2. 公司質(zhì)量方針自體系文件發(fā)布以來得到了充分的貫徹和落實，已逐漸成為指導(dǎo)公司質(zhì)量行為的準則，質(zhì)量方針對于目前公司的情況是適宜的。 3. 通過體系的運行和全體員工的努力，預(yù)期制定的質(zhì)量目標得到了充分實現(xiàn)，可見公司質(zhì)量管理體系運行是有效的。 4. 公司的部門設(shè)置和職責分工、體系過程的識別及體系文件的內(nèi)容是合理、充分 的，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、性質(zhì)未有變更情況，各種資源配置也能滿足質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品的要求，所以說公司的質(zhì)量管理體系是充分、適宜的。 管理評審綜述（續(xù)頁）： 但通過評審大家也充分認識到： ，公司各層次人員對標準和質(zhì)量管理體系文件的理解和認識還有欠缺和偏差。 ,生產(chǎn)流程缺乏科學(xué)性、合理性，生產(chǎn)現(xiàn)場的管理也有待提高。 對以上存在的問題，決定采取以下改進措施： ，綜合管理部制定詳細周密且有針對性的培訓(xùn)計劃，并認真實施，加強培訓(xùn)的考核力度， 確保培訓(xùn)的質(zhì)量和有效性。同時制定人才培養(yǎng)和招聘計劃，有目的、有計劃的招聘一些大中專生和技術(shù)骨干。 11 月 30 日以前制定出計劃，經(jīng)批準后實施。 ,生產(chǎn)部于 11 月 30 日前制定出新的生產(chǎn)布局和流程圖 ,經(jīng)有關(guān)人員評審批準后實施。對目前的生產(chǎn)現(xiàn)場管理責任到人，劃出生產(chǎn)區(qū)和物品存放區(qū)，嚴格按 5S 標準進行現(xiàn)場管理，生產(chǎn)部日常要加大對生產(chǎn)現(xiàn)場管理的監(jiān)督檢查。 以上措施有責任部門根據(jù)計劃時間實施，綜合管理部對實施結(jié)果進行跟蹤檢查。 編制 批準 德信誠培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習社區(qū) 質(zhì)量管理體系運行情況報告 通過公司全體員工的共同努 力，公司一年來質(zhì)量管理體系在以下方面取得了改進： 1．質(zhì)量手冊、程序文件、工藝文件、檢驗文件等體系文件的發(fā)布實施，使得公司全體員工的質(zhì)量行為作到了有法可依、有章可循，公司的管理更具條理性、科學(xué)性，工作效率有了明顯的提高。 2．質(zhì)量方針內(nèi)涵得到全體員工理解、貫徹和實施，員工的質(zhì)量意識有了明顯的提高，思想空前凝聚，公司的質(zhì)量活動緊緊圍繞質(zhì)量方針而開展，公司上下一心共同為實現(xiàn)公司的質(zhì)量目標而努力。 3．通過對供方的選擇和評價以及日常的監(jiān)控，采購產(chǎn)品的質(zhì)量較以前有了質(zhì)的改觀，從 1 月 1 日至今，未發(fā)生產(chǎn)品不合格而退貨的 情況。 4．通過體系的運行，大家轉(zhuǎn)變了一個觀念，原來認為出了質(zhì)量問題就是檢驗把關(guān)不嚴造成的，現(xiàn)在真正意識到產(chǎn)品質(zhì)量是生產(chǎn)出來的而不是檢驗出來的，注重對產(chǎn)品過程質(zhì)量的控制。 110 月份產(chǎn)品出廠批交檢合格率達到了 100%，是歷史以來最好的。 以上是體系運行取得的進步較明顯的一些方面，但有些方面還存在著不足有待于進一步改進： ，各層次人員對標準和體系文件的理解和認識不足，影響了體系運行的效果。另外，總部和分部不在同一現(xiàn)場也為體系的運行帶來了不利影響。 ,生產(chǎn)的流程缺乏科學(xué)性和合理性 ,影響了生產(chǎn)效率的提高。 德信誠培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習社區(qū) ,發(fā)現(xiàn)問題 ,采取糾正和預(yù)防措施解決問題的意識和能力不夠。 針對上述問題 ,建議采取以下措施 : ,對各層次人員進行標準、體系文件和統(tǒng)計技術(shù)培訓(xùn)，加強考核力度和培訓(xùn)的有效性。 5S 現(xiàn)場管理標準 ,改進生產(chǎn)流程布局、規(guī)范現(xiàn)場管理 ,使其更具科學(xué)性和合理性 . 管理者代表 年 月 日 德信誠培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習社區(qū) 2021 年 110 月份質(zhì)量目 標完成情況統(tǒng)計報告 經(jīng)過對各分解目標實現(xiàn)情況的考核，現(xiàn)將 110 月份公司及各部門質(zhì)量目標的完成情況統(tǒng)計如下： 各部門目標完成情況： 110批，未出現(xiàn)不合格情況，原材料進廠檢驗合格率達 100%以上。 32 次工藝檢查，未發(fā)現(xiàn)違反工藝的情況，工藝執(zhí)行率達 100%。 月分按檢修計劃對 5 臺設(shè)備進行了檢修，有一臺設(shè)備出現(xiàn)故障后進行了維修，其他設(shè)備運轉(zhuǎn)正常，設(shè)備完好率達 98%。 月份按培訓(xùn)計劃開展了四次培訓(xùn)，經(jīng)考核全部合格，培訓(xùn)有效率為 100%。 月份共下達 110 批次采購計劃，均按期執(zhí)行。采購計劃執(zhí)行率達 100%。 月份共下達銷售任務(wù)單 31 批次，均包質(zhì)包量完成，生產(chǎn)計劃執(zhí)行率為 100%。 月份對所有顧客進行了電話回訪，進行了顧客意見調(diào)查。 ，顧客共反饋了二項問題，均及時作了處理和答復(fù)，顧客反饋處理率達 100%。 ，力爭 12 月份正式供貨。 ，有效率為 100%。 。檢驗漏檢率為 0。 通過以上各部門分目標的完成情 況，公司總目標完成情況如下： 月份變壓器共交檢 31 批，經(jīng)檢驗均合格，因此產(chǎn)品一次出廠批交檢合格率為 100%。 月份共接顧客的書面合同、訂單和口頭合同 31 份，這些合同均按期保質(zhì)供貨，合同履約率為 100%。 月份未出現(xiàn)顧客投訴情況，通過顧客滿意度調(diào)查表的統(tǒng)計結(jié)果，顧客滿意率為99%。 通過以上質(zhì)量目標的統(tǒng)計結(jié)果可以看出，在全體員工的一致努力下，公司質(zhì)量目標得到了初步實現(xiàn)，希望公司員工保持現(xiàn)有的成果，并在此基礎(chǔ)上繼續(xù)努力，爭取更大的收獲。 質(zhì)檢科 2021 年 10 月 8 日 德信誠培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習社區(qū) 糾正和預(yù)防措施實施狀況報告 在體系 2021 年的實施過程中，各部門采取實施了一些糾正和預(yù)防措施，現(xiàn)將實施情況總結(jié)如下： 月份，對質(zhì)量管理體系過程不合格共 6 項（含內(nèi)審），進行了原因分析，經(jīng)識別有 3 項需采取糾正措施，制定了糾正措施計劃，并實施，對糾正措施有效性進行了評審。關(guān)于產(chǎn)品實現(xiàn)過程不合格情況，體系運行 3 個月以來，只有 1 項，也分析了原因，評價認為有必要采取糾正措施，經(jīng)采取、實施糾正措施，并對其有效性驗證，不合 格原因未得到徹底根除，需進一步進行原因分析，采取糾正措施。 2．關(guān)于采取預(yù)防措施的情況，由于各部門利用數(shù)據(jù)分析結(jié)果發(fā)現(xiàn)問題的意識和能力不強，因此，沒有采取預(yù)防措施的情況存在。 質(zhì)檢科 2021 年 10 月 8 日 德信誠培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習社區(qū) 顧客滿意度調(diào)查統(tǒng)計報告 自 9 月 6 日開始，公司供銷部通過電話方式先后向 8 家顧客進行了顧客意見調(diào)查，了解顧客對公司產(chǎn)品質(zhì)量、供貨及時性、價格、服務(wù)質(zhì)量等方面的意見，現(xiàn)將調(diào)查的結(jié)果統(tǒng)計如下： 調(diào)查項目 調(diào)查結(jié)果 滿意率 產(chǎn)品質(zhì)量 8 家顧客均為滿意 100% 供貨及時性 8 家顧客均為滿意 100% 服務(wù) 7 家顧客為滿意， 1 家顧客為基本滿意 % 價格 7 家顧客為滿意， 1 家顧客為基本滿意 % 反饋處理 8 家顧客均為滿意 100% 顧客滿意率 99% 通過上表的統(tǒng)計結(jié)果，顧客滿意率為 99 %，實現(xiàn)了公司的質(zhì)量目標，但從統(tǒng)計結(jié)果來看我們在服務(wù)和價格方面還有待于提高和改進。 另外從顧客反饋的問題來看，拉鏈產(chǎn)品在顏色上有時與顧客的要求不一致，希望有關(guān)部門在生產(chǎn)和檢驗過程中加強控制。 供銷部 2021 年 10 月 18 日 德信誠培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習社區(qū) 過程業(yè)績及產(chǎn)品符合性報告 自體系文件發(fā)布至今已近三個月的時間，現(xiàn)將過程的業(yè)績及產(chǎn)品符合性情況匯總?cè)缦拢? 、完善，以及對工藝執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，產(chǎn)品過程中的質(zhì)量有了明顯的提高，廢品的幾率越來越小。 ，設(shè)備性能穩(wěn)定，產(chǎn)品加工能力穩(wěn)重有升。 月份共檢驗、驗證采購產(chǎn)品 110 批次，未有不符合要求被退回情況。 4. 110 月份共交檢變壓器成品 31 批，經(jīng)檢 驗均合格，因此產(chǎn)品一次出廠批交檢合格率為 100%。各檢驗項目均能符合產(chǎn)品標準和顧客要求。 ，由于各方面的原因，外觀質(zhì)量不穩(wěn)定，出現(xiàn)廢品的頻次和數(shù)量較多。 ，生產(chǎn)現(xiàn)場管理起來難度很大，有時候顯得混亂。 ，建議調(diào)整生產(chǎn)布局，改善其合理性和科學(xué)性，以提高生產(chǎn)效率。 生產(chǎn)部、質(zhì)檢科 2021 年 10 月 10 日 德信誠培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進： 好好學(xué)習社區(qū) 管代管 理評審匯報材料 本公司為適應(yīng)市場發(fā)展及提高自身管理水平而導(dǎo)入了ＧＢ／Ｔ９００１－２００ 8《質(zhì)量管理體系要求》標準，體系運行已達三個月，現(xiàn)就建立新的質(zhì)量管理體系以來，企業(yè)運作的適應(yīng)性、符合性和有效性綜述如下： 一、 各部門基本上能夠相關(guān)文件的要求進行動作。首先在公司綜合管理部的統(tǒng)一安排下，進行了相關(guān)知識的培訓(xùn)，使各級管理人員都能明確自己的職能、職責和相關(guān)程序。其次， 公司管理者代表定期召開會議，檢查各部門的運作情況，發(fā)現(xiàn)問題及時調(diào)整，使體系運作總體處于受控狀態(tài)。 二、 質(zhì)量方針、目標實施狀況。公司質(zhì)量方針、目標經(jīng)頒布以來，基本上得到較好的貫徹、落實，員工的質(zhì)量意識等方面都得到不同程度的提高，從實施效果來看，質(zhì)量方針、目標能夠適應(yīng)公司的發(fā)展要求。符合公司管理的實際。 三、 內(nèi)審結(jié)果。按照公司年度審核計劃的安排， 2021年 1月 10日進行了公司按ＧＢ／Ｔ９００１－２００ 8標準建立質(zhì)量管理體系以來的首次審核，審核共發(fā)現(xiàn)了 1個一般不合格，這些不合格是體系運行初期經(jīng)常會出現(xiàn)的問題， 尚屬正?，F(xiàn)象，而且這些不合格均在規(guī)定的時間內(nèi)得以糾正并驗證。 四、 重大質(zhì)量及安全問題。質(zhì)量管理體系自運行以來，尚無重大質(zhì)量及安全問題發(fā)生，各部門在正常工作中比較重視發(fā)現(xiàn)重大問題產(chǎn)生的苗頭，客觀控制了問題產(chǎn)生，這也是體系運行較好的一方面。 五、 糾正／預(yù)防措施情況。審核中發(fā)現(xiàn)了不合格均采取了糾正／預(yù)防措施，并按規(guī)定的時間內(nèi)得以整改，審核員進行了驗證，所有不合格均進行了有效的封閉。日常工作中未發(fā)生嚴重不合格。 六、 市場反饋信息及客戶投訴。公司定期對顧客滿意度進行了調(diào)查統(tǒng)計，及時收來顧客、市場的反饋信息，總體 上來說，還未有顧客嚴重不滿意的情況，對一般性的問題，相關(guān)部門均及時溝通并進行解決。銷售部進行了顧客滿意度評價，并將結(jié)論及時通報總經(jīng)理及相關(guān)部門，有些問題正處在解決之中。 德信誠培訓(xùn)網(wǎng)