【正文】 劃完成。 參加人員 評(píng)審輸入資料 1. 綜合管理部提供糾正和預(yù)防措施實(shí)施情況報(bào)告、質(zhì)量目標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)報(bào)告； 2. 管理者代表提供質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告和內(nèi)審報(bào)告； 3. 生產(chǎn)技術(shù)部提供過(guò)程業(yè)績(jī)和資源需求報(bào)告； 4. 供銷部提供市場(chǎng)情況和顧客滿意度調(diào)查報(bào)告。通過(guò)評(píng)審大家一致認(rèn)為： 1. 通過(guò)體系的運(yùn)行，職工的質(zhì)量意識(shí)較以前有了明顯的提高，產(chǎn)品質(zhì)量也穩(wěn)中有升，員工的所有質(zhì)量行為作到了有章可循，有法可依，公司的管理水平上了一個(gè)新的臺(tái)階。 管理評(píng)審綜述（續(xù)頁(yè)）： 但通過(guò)評(píng)審大家也充分認(rèn)識(shí)到： ，公司各層次人員對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量管理體系文件的理解和認(rèn)識(shí)還有欠缺和偏差。 11 月 30 日以前制定出計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。 編制 批準(zhǔn) 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 質(zhì)量管理體系運(yùn)行情況報(bào)告 通過(guò)公司全體員工的共同努 力，公司一年來(lái)質(zhì)量管理體系在以下方面取得了改進(jìn)： 1．質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、工藝文件、檢驗(yàn)文件等體系文件的發(fā)布實(shí)施，使得公司全體員工的質(zhì)量行為作到了有法可依、有章可循，公司的管理更具條理性、科學(xué)性，工作效率有了明顯的提高。 110 月份產(chǎn)品出廠批交檢合格率達(dá)到了 100%，是歷史以來(lái)最好的。 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) ,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 ,采取糾正和預(yù)防措施解決問(wèn)題的意識(shí)和能力不夠。 月分按檢修計(jì)劃對(duì) 5 臺(tái)設(shè)備進(jìn)行了檢修，有一臺(tái)設(shè)備出現(xiàn)故障后進(jìn)行了維修，其他設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常，設(shè)備完好率達(dá) 98%。 月份共下達(dá)銷售任務(wù)單 31 批次，均包質(zhì)包量完成，生產(chǎn)計(jì)劃執(zhí)行率為 100%。 ，有效率為 100%。 月份共接顧客的書面合同、訂單和口頭合同 31 份，這些合同均按期保質(zhì)供貨，合同履約率為 100%。關(guān)于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程不合格情況，體系運(yùn)行 3 個(gè)月以來(lái)，只有 1 項(xiàng)，也分析了原因，評(píng)價(jià)認(rèn)為有必要采取糾正措施，經(jīng)采取、實(shí)施糾正措施，并對(duì)其有效性驗(yàn)證，不合 格原因未得到徹底根除，需進(jìn)一步進(jìn)行原因分析，采取糾正措施。 供銷部 2021 年 10 月 18 日 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 過(guò)程業(yè)績(jī)及產(chǎn)品符合性報(bào)告 自體系文件發(fā)布至今已近三個(gè)月的時(shí)間，現(xiàn)將過(guò)程的業(yè)績(jī)及產(chǎn)品符合性情況匯總?cè)缦拢? 、完善，以及對(duì)工藝執(zhí)行情況的監(jiān)督檢查，產(chǎn)品過(guò)程中的質(zhì)量有了明顯的提高，廢品的幾率越來(lái)越小。各檢驗(yàn)項(xiàng)目均能符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求。 生產(chǎn)部、質(zhì)檢科 2021 年 10 月 10 日 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 管代管 理評(píng)審匯報(bào)材料 本公司為適應(yīng)市場(chǎng)發(fā)展及提高自身管理水平而導(dǎo)入了ＧＢ／Ｔ９００１－２００ 8《質(zhì)量管理體系要求》標(biāo)準(zhǔn)，體系運(yùn)行已達(dá)三個(gè)月，現(xiàn)就建立新的質(zhì)量管理體系以來(lái)，企業(yè)運(yùn)作的適應(yīng)性、符合性和有效性綜述如下： 一、 各部門基本上能夠相關(guān)文件的要求進(jìn)行動(dòng)作。公司質(zhì)量方針、目標(biāo)經(jīng)頒布以來(lái)，基本上得到較好的貫徹、落實(shí)，員工的質(zhì)量意識(shí)等方面都得到不同程度的提高，從實(shí)施效果來(lái)看，質(zhì)量方針、目標(biāo)能夠適應(yīng)公司的發(fā)展要求。 四、 重大質(zhì)量及安全問(wèn)題。日常工作中未發(fā)生嚴(yán)重不合格。 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) 。公司定期對(duì)顧客滿意度進(jìn)行了調(diào)查統(tǒng)計(jì)，及時(shí)收來(lái)顧客、市場(chǎng)的反饋信息，總體 上來(lái)說(shuō)，還未有顧客嚴(yán)重不滿意的情況，對(duì)一般性的問(wèn)題，相關(guān)部門均及時(shí)溝通并進(jìn)行解決。 五、 糾正／預(yù)防措施情況。 三、 內(nèi)審結(jié)果。其次， 公司管理者代表定期召開會(huì)議，檢查各部門的運(yùn)作情況，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)調(diào)整，使體系運(yùn)作總體處于受控狀態(tài)。 ，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理起來(lái)難度很大，有時(shí)候顯得混亂。 月份共檢驗(yàn)、驗(yàn)證采購(gòu)產(chǎn)品 110 批次，未有不符合要求被退回情況。 質(zhì)檢科 2021 年 10 月 8 日 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 顧客滿意度調(diào)查統(tǒng)計(jì)報(bào)告 自 9 月 6 日開始，公司供銷部通過(guò)電話方式先后向 8 家顧客進(jìn)行了顧客意見(jiàn)調(diào)查，了解顧客對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量、供貨及時(shí)性、價(jià)格、服務(wù)質(zhì)量等方面的意見(jiàn)，現(xiàn)將調(diào)查的結(jié)果統(tǒng)計(jì)如下： 調(diào)查項(xiàng)目 調(diào)查結(jié)果 滿意率 產(chǎn)品質(zhì)量 8 家顧客均為滿意 100% 供貨及時(shí)性 8 家顧客均為滿意 100% 服務(wù) 7 家顧客為滿意， 1 家顧客為基本滿意 % 價(jià)格 7 家顧客為滿意， 1 家顧客為基本滿意 % 反饋處理 8 家顧客均為滿意 100% 顧客滿意率 99% 通過(guò)上表的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，顧客滿意率為 99 %，實(shí)現(xiàn)了公司的質(zhì)量目標(biāo)，但從統(tǒng)計(jì)結(jié)果來(lái)看我們?cè)诜?wù)和價(jià)格方面還有待于提高和改進(jìn)。 通過(guò)以上質(zhì)量目標(biāo)的統(tǒng)計(jì)結(jié)果可以看出，在全體員工的一致努力下，公司質(zhì)量目標(biāo)得到了初步實(shí)現(xiàn)，希望公司員工保持現(xiàn)有的成果，并在此基礎(chǔ)上繼續(xù)努力，爭(zhēng)取更大的收獲。檢驗(yàn)漏檢率為 0。 ，顧客共反饋了二項(xiàng)問(wèn)題，均及時(shí)作了處理和答復(fù)，顧客反饋處理率達(dá) 100%。 月份共下達(dá) 110 批次采購(gòu)計(jì)劃，均按期執(zhí)行。 5S 現(xiàn)場(chǎng)管理標(biāo)準(zhǔn) ,改進(jìn)生產(chǎn)流程布局、規(guī)范現(xiàn)場(chǎng)管理 ,使其更具科學(xué)性和合理性 . 管理者代表 年 月 日 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 2021 年 110 月份質(zhì)量目 標(biāo)完成情況統(tǒng)計(jì)報(bào)告 經(jīng)過(guò)對(duì)各分解目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況的考核，現(xiàn)將 110 月份公司及各部門質(zhì)量目標(biāo)的完成情況統(tǒng)計(jì)如下： 各部門目標(biāo)完成情況： 110批，未出現(xiàn)不合格情況，原材料進(jìn)廠檢驗(yàn)合格率達(dá) 100%以上。另外，總部和分部不在同一現(xiàn)場(chǎng)也為體系的運(yùn)行帶來(lái)了不利影響。 3．通過(guò)對(duì)供方的選擇和評(píng)價(jià)以及日常的監(jiān)控，采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量較以前有了質(zhì)的改觀，從 1 月 1 日至今，未發(fā)生產(chǎn)品不合格而退貨的 情況。對(duì)目前的生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理責(zé)任到人，劃出生產(chǎn)區(qū)和物品存放區(qū)，嚴(yán)格按 5S 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)管理，生產(chǎn)部日常要加大對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理的監(jiān)督檢查。 對(duì)以上存在的問(wèn)題，決定采取以下改進(jìn)措施： ，綜合管理部制定詳細(xì)周密且有針對(duì)性的培訓(xùn)計(jì)劃，并認(rèn)真實(shí)施，加強(qiáng)培訓(xùn)的考核力度， 確保培訓(xùn)的質(zhì)量和有效性。 3. 通過(guò)體系的運(yùn)行和全體員工的努力，預(yù)期制定的質(zhì)量目標(biāo)得到了充分實(shí)現(xiàn)，可見(jiàn)公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行是有效的。 編制 批準(zhǔn) 日 期 日 期 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 管 理 評(píng) 審 報(bào) 告 評(píng)審目的 評(píng)價(jià)公司質(zhì)量管理體系的適宜性、充分性和有效性 評(píng)審地點(diǎn) 公司會(huì)議室 主 持 時(shí) 間 參加人員 評(píng)審內(nèi)容： ； ，并得以實(shí)現(xiàn)； ； 、合理。 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 不合格事項(xiàng)分布表 部門 條款 管理 層 管理部 生產(chǎn)技術(shù)部 質(zhì)檢科 合計(jì) 嚴(yán)重 一般 嚴(yán)重 一般 嚴(yán)重 一般 嚴(yán)重 一般 嚴(yán)重 一般 ▼ 1 1 ▼ 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 糾正 /預(yù)防措施實(shí)施情況一覽表 糾正和預(yù)防處理單序號(hào) 內(nèi)容摘要 責(zé)任 部門 發(fā)出 日期 完成 期限 驗(yàn)證 人 驗(yàn)證結(jié)果及 完成時(shí)間 備 注 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 管 理 評(píng) 審計(jì) 劃 編號(hào)： 計(jì)劃時(shí)間 年 月 日 地 點(diǎn) 會(huì)議室 評(píng)審目的 評(píng)價(jià)公司質(zhì)量管理體系的適宜 性、充分性和有效性。以后要按規(guī)定對(duì)機(jī)器進(jìn)行維護(hù)。 受審核部門負(fù)責(zé)人 /日期 : 糾正措施完成情況 : 已按計(jì)劃完成。 報(bào)告發(fā)放范圍 總經(jīng)理、管理者代表、綜合管理部、生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)檢科、供銷部 編制 /日期 ： 審批 /日期： 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 不 合 格 報(bào) 告 受審核部門 質(zhì)檢科 審核日期 審核依據(jù) GB/T19001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)；公司 A 版質(zhì)量手冊(cè)、程序文件；有關(guān)法律、法規(guī) 審 核 員 不符合事實(shí)陳述 : 該部門檢驗(yàn)員 填寫的過(guò)程檢驗(yàn)記錄不規(guī)范 不符合 GB/T190012021 標(biāo)準(zhǔn) ，一般不符合 審核員 /日期 : 受審核部門負(fù)責(zé)人 : 原因分析 : 對(duì)標(biāo)準(zhǔn) 的要求理解、認(rèn)識(shí)不夠 ,對(duì)檢驗(yàn)工作不認(rèn)真。 。建議將員工培訓(xùn)作為一項(xiàng)長(zhǎng)期工作來(lái)做，一方面對(duì)現(xiàn)有員工進(jìn)行周而復(fù)始的培訓(xùn)，加強(qiáng)培訓(xùn)的有效性；另一方面有計(jì)劃、有針對(duì)性的招聘和引進(jìn)一些大中專學(xué)生充實(shí)到企業(yè)的管理和技術(shù)崗位。 審核時(shí)間 年 月 日 月 日 審 核 組 成 員 本次審核由 任審核組長(zhǎng)，主持審核過(guò)程中的管理工作，由 任 審 核 員 。 庫(kù)存產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和防護(hù)基本到位。 公司沒(méi)有到供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證的情況。 詢問(wèn)組織采購(gòu)產(chǎn)品 的驗(yàn)證方式？詢問(wèn)有無(wú)到供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證的情況？如有，組織是否在采購(gòu)文件中對(duì)擬驗(yàn)證的安排和產(chǎn)品放行的方法作了規(guī)定？查此類現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證的實(shí)施記錄是否符合文件規(guī)定？ 查庫(kù)存產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和防護(hù)情況。 公司采購(gòu)的主要原輔材料有板材、管材、鑄件毛坯等。產(chǎn)品交付后，供銷部通過(guò)電話了解顧客對(duì)產(chǎn)品的意見(jiàn)；不定期對(duì)顧客進(jìn)行走訪、每年發(fā)放一次顧客意見(jiàn)調(diào)查表來(lái)了解顧客的需求和意見(jiàn)；對(duì)顧客的反饋和意見(jiàn)，一般性問(wèn)題 24 小時(shí)內(nèi)作出滿意答復(fù)和處理，嚴(yán)重性問(wèn)題 72 小時(shí)內(nèi)作出滿意答復(fù)和處理，不能及時(shí)處理的先作出 相應(yīng)處理措施的答復(fù)。 公司建立網(wǎng)站，在網(wǎng)站上有公司和產(chǎn)品的介紹；另公司通過(guò)產(chǎn)品的宣傳畫冊(cè)向顧客提供產(chǎn)品信息；日常通過(guò)電話、傳真、走訪、 網(wǎng)絡(luò)、發(fā)放顧客滿意度調(diào)查表的形式與顧客進(jìn)行溝通。 產(chǎn)品交付過(guò)程及交付后的控制如何？ 運(yùn)輸為外包過(guò)程，是否簽定協(xié)議，以保證交付活動(dòng)滿足顧客要求。 見(jiàn)《合同臺(tái)帳》，共登記了 9 份書面合同的簽定日期、顧客名稱、執(zhí)行情況等內(nèi)容。 見(jiàn)《 2021 年質(zhì)量目標(biāo)分解表》（ BHYl/JL022021），涉及本部門的質(zhì)量目標(biāo)共 3