【正文】 標(biāo) 2021年 16 月分均達(dá)到了預(yù)期制定的目標(biāo)。 本公司有顧客提供圖樣的情況。但該部門 不能提供對(duì)浸漆過(guò)程實(shí)施確認(rèn)的證據(jù)。見《工藝流程圖》（ BHYL/JS012021），規(guī)定了產(chǎn)品的工藝流程。見《 2021 年度設(shè)備檢修計(jì)劃》（ BHYL/JL13），全年共制訂了 3項(xiàng)維修計(jì)劃，其中 4 月份 7 月份的有 3 項(xiàng)，均按計(jì) 劃 實(shí) 施 ， 有 相 應(yīng) 的 《 設(shè) 備 維 修 記 錄 》（ BHYL/JL14）。有管理者代表的批準(zhǔn)意見。檢驗(yàn)報(bào)告有檢驗(yàn)員簽字。見 2021年 6月 19日對(duì)骨架的《進(jìn)貨檢驗(yàn) /驗(yàn)證記錄》，檢驗(yàn) /驗(yàn)證項(xiàng)目為外觀、數(shù)量、規(guī)格、尺寸、隨行資料等，驗(yàn)證結(jié)論為合格，記錄后附有供方提供的檢測(cè)報(bào)告。 通過(guò)會(huì)議、培訓(xùn)、口頭以及文件、報(bào)表的形式就質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況、質(zhì)量目標(biāo)的完成情況進(jìn)行溝通，公司溝通渠道比較通暢，溝通效果較好。檢查結(jié)果沒(méi)有發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)定要求的情況。 見《 2021年內(nèi)部審核計(jì)劃》（ ），明確了內(nèi)審的目的、范圍、審核方法、審核依據(jù)、計(jì)劃審核的時(shí)間（ 2021年 7月）和頻次（一次）。抽查質(zhì)檢科長(zhǎng)、總經(jīng)理、內(nèi)審員等崗位現(xiàn)任人員的有關(guān)情況滿足文件規(guī)定的要求。 見《外來(lái)文件清單》（ BHYL/JL05），共登記了產(chǎn)品質(zhì)量法、合同法、安全生產(chǎn)法、標(biāo)準(zhǔn)化法、體系標(biāo)準(zhǔn) 、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)等外來(lái)文件 9 份。見《特殊過(guò)程確認(rèn)準(zhǔn)則》，編號(hào)：BHYL/JS072021，有編制人和審批人簽字，文件內(nèi)容清晰，有“受控”標(biāo)志。公司目前的資源配備能夠滿足公司質(zhì)量管理體系和顧客的要求。各部門對(duì)自己的職責(zé)和權(quán)限均清楚明確，并能夠積極予以落實(shí)。 公司質(zhì)量方針的建立滿足標(biāo)準(zhǔn)的要求。并通過(guò)會(huì)議、培訓(xùn)的方式向員工傳達(dá)滿足顧客要求的重要性。 審核依據(jù) GB/T19001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)；公司 A 版質(zhì)量手冊(cè)、程序文件；有關(guān)法律、法規(guī)。 總經(jīng)理： 年 月 日 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 任命書 同 志 已 經(jīng) 過(guò) I SO9 001 ： 2 008 標(biāo)準(zhǔn) 和 內(nèi) 審 知 識(shí) 培 訓(xùn) ， 且 考 核 合 格 。 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)：2021 年度內(nèi)部質(zhì)量審核計(jì)劃 編號(hào)： 審核目的： 檢查公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行是否符合標(biāo)準(zhǔn)和公司質(zhì)量手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件的要求，是否持續(xù)有效；是否具備第三方審核 的條件。 特此任命。 審核范圍 漆 包線生產(chǎn)和銷售及其涉及的管理層、綜合管理部、生產(chǎn)技術(shù)科(含車間 )、質(zhì)檢科、供銷科（倉(cāng)庫(kù)）。 、培訓(xùn)等形式向員工傳達(dá)產(chǎn)品質(zhì)量法、安全生產(chǎn)法、勞動(dòng)法、合同法等法律法規(guī)，要員工清楚 ,只有知法、懂法，才不會(huì)犯法，企業(yè)才可合法經(jīng)營(yíng)，當(dāng)企業(yè)和員工利益受到侵害時(shí)要學(xué)會(huì)用法律來(lái)維護(hù)自己的合法權(quán)益。日常不斷通過(guò)電話、傳真、走訪、發(fā)放顧客意見調(diào)查表等形式了解顧客的需求和意見，并最大努力予以滿足。對(duì)各部門的職責(zé)和權(quán)限在質(zhì)量手冊(cè)中做了明確的規(guī)定。 公司配備了立式漆包機(jī)、臥式漆包機(jī) 、拉絲機(jī)、對(duì)焊機(jī)等生產(chǎn)設(shè)備；并配備了千分尺、伸長(zhǎng)率試驗(yàn)儀、自動(dòng)回彈角試驗(yàn)儀、急拉斷試驗(yàn)儀、單向刮漆試驗(yàn)儀、卷繞試驗(yàn)儀、剝離扭絞試驗(yàn)儀、高壓漆膜連續(xù)性試驗(yàn)儀、漆包線電壓試驗(yàn)儀、軟化擊穿試驗(yàn)儀、熱態(tài)電壓試驗(yàn)儀；公司現(xiàn)有員工 55人，其中工程技術(shù)人員 7 人。見《各崗位人員任職能力要求》，編號(hào)： BHYL/GL012021，有編制人和審批人簽字，蓋有“受控”印章，文件內(nèi)容清晰。 自體系文件發(fā)布至今，文件無(wú)作廢情況。 見《各崗位人員任職能力要求》（ BHYL/GL012021），共規(guī)定了總經(jīng)理、質(zhì)檢科長(zhǎng)、生產(chǎn)技術(shù)科科長(zhǎng)、供銷科長(zhǎng)、車間主任、作業(yè)人員等 11 個(gè)崗位人員在教育、培訓(xùn)、技能、經(jīng)驗(yàn)等四個(gè)方面的任職要求，內(nèi)容適宜。對(duì)辦公設(shè)施由各使用部門進(jìn)行日常的維護(hù)管理，質(zhì)管科對(duì)辦公設(shè)施的維護(hù)情況不定期進(jìn)行監(jiān)督檢查。見《質(zhì)量管理體系運(yùn)行檢查 符合 符 合 符合 符合 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 內(nèi)審檢查表 編號(hào)： 條款 審核內(nèi)容及方法 審核結(jié)果記錄 判定 查記錄》 公司在哪些方面采取了糾正和預(yù)防措施？并查看 35 份相應(yīng)的《糾正措施實(shí)施記錄》和《預(yù)防措施實(shí)施記錄》 記錄》（ BHYL/JL51）記錄 了 2021年 1月 8 月對(duì)上述過(guò)程的檢查情況。 符合 符合 符合 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 內(nèi)審檢查表 編號(hào)： 受審部門 質(zhì)檢科 審核日期 年 月 日 審核依據(jù) GB/T19001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)；公司 A 版質(zhì)量手冊(cè)、程序文件；有關(guān)法律、法規(guī) 審核員 審核條款 ， ， ， ， 8. 3 條款 審核內(nèi)容及方法 審核結(jié)果記錄 判定 詢問(wèn)本部門主要工作職責(zé)有哪些？部門人員有哪些分工？ 詢問(wèn)部門內(nèi)外部溝通的內(nèi)容及方式？溝通渠道是否通暢？ 詢問(wèn)公司現(xiàn)用的監(jiān)視和測(cè)量裝置有哪些？如何保證其準(zhǔn)確性和有效性？查： 1. 監(jiān)視和測(cè)量裝置臺(tái)帳； 2. 從臺(tái)帳中抽取 23 種裝置檢查其校準(zhǔn)記錄和檢定證書（自制設(shè)備查檢定規(guī)程）； 3. 當(dāng)發(fā)現(xiàn)測(cè)量裝置有誤可能影響測(cè)量結(jié)果時(shí)，應(yīng)該怎樣處理？如有這樣的情況查相關(guān)記錄； 4. 查看檢驗(yàn)記錄是否 符合要求 本部門產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量；不合格品的評(píng)審和處置；并負(fù)責(zé)監(jiān)視和測(cè)量裝置的歸口管理等。 進(jìn)貨檢驗(yàn)： 見《進(jìn)貨檢驗(yàn) /驗(yàn)證規(guī)程》（ BHYL/JS032021）規(guī) 定了進(jìn)貨檢驗(yàn) /驗(yàn)證的項(xiàng)目、要求、抽樣和判定等內(nèi)容。另見 2021年 5月 11日、 4月 13日、 7月 8日的《產(chǎn)品總檢記錄報(bào)告單》 3 份，檢驗(yàn)項(xiàng)目和檢驗(yàn)結(jié)果符合檢驗(yàn)文件要求，檢驗(yàn)結(jié)論均為合格。處置意見：對(duì)該批產(chǎn)品進(jìn)行返工。生產(chǎn)過(guò)程中操作工按操作規(guī)程操作，每 日班前班后進(jìn)行檫拭保養(yǎng)和潤(rùn)滑，生產(chǎn)部不定期進(jìn)行監(jiān)督檢查。生產(chǎn)過(guò)程中按工藝文件和顧客提供的圖樣進(jìn)行加工。 識(shí)別了浸漆等工序?yàn)樾璐_認(rèn)的過(guò)程，并制定了《特殊過(guò)程確認(rèn)準(zhǔn)則》（ BHYL/JS072021）。在成品庫(kù)抽 3 箱包裝后的法蘭，包裝箱內(nèi)均有相應(yīng)的產(chǎn)品合格證標(biāo)明了產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)日期、數(shù)量等內(nèi)容。 符合 符合 符合 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 內(nèi)審檢查表 受審部門 供銷部 /倉(cāng)庫(kù) 審核日期 年 月 日 審核依據(jù) GB/T19001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)；公司 A 版質(zhì)量手冊(cè)、程序文件；有關(guān)法律、法規(guī) 審核員 審核條款 ， ， ， ， ， ， ， ， 條款 審核內(nèi)容及方法 審核結(jié)果記錄 判定 詢問(wèn)部長(zhǎng)本部門的主要職責(zé)和權(quán)限有哪些？各人員負(fù)責(zé)哪些工作？ 本部門的質(zhì)量目標(biāo)是什么？完成情況怎樣？ 詢問(wèn)部門內(nèi)外部溝通的內(nèi)容及方式？溝通渠道是否通暢？ 詢問(wèn)本公司的主要顧客有哪些？主要產(chǎn)品有哪些？與產(chǎn)品有關(guān)的要求有哪些？是否予以確定？ 1. 詢問(wèn)有無(wú)正規(guī)的銷售合同和書面訂單，如有，在《合同臺(tái)帳》中抽取 35 份合同或訂單，查看有無(wú)《與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審記錄》 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的采購(gòu)和銷售；組織與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審；組織供方的評(píng)價(jià)；負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付和售后服務(wù)以及顧 客滿意度的調(diào)查等。 符合 符合 符合 符合 符合 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 內(nèi)審檢查表 條款 審核內(nèi)容及方法 審核結(jié)果記錄 判定 f） 況？如有，是否將修改情況通知了有關(guān)部門？ 詢問(wèn)與顧客溝通的方式和內(nèi)容？特別是顧客抱怨的問(wèn)題是否及時(shí)解決。公司自己負(fù)責(zé)每次的產(chǎn)品運(yùn)輸，司機(jī)具有相應(yīng)的資格，從事運(yùn)輸 3 年以上，每次供銷部都向司機(jī)明確運(yùn)輸過(guò)程的要求。 符合 符合 符合 符合 符合 德信誠(chéng)培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請(qǐng)進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 內(nèi)審檢查表 條款 審核內(nèi)容及方法 審核結(jié)果記錄 判定 查 35 份采購(gòu)訂單或計(jì)劃是否經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)和供方認(rèn)可，采購(gòu)訂單內(nèi)容是否明確、充分？。產(chǎn)品用叉車進(jìn)行搬運(yùn)，倉(cāng)庫(kù)安有排風(fēng)扇、地面用水泥進(jìn)行了硬化，具有通風(fēng)和防潮措施。目前公司質(zhì) 量管理體系運(yùn)行中主要存在的問(wèn)題為： ，有些崗位的人員對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量體系文件的理解和認(rèn)識(shí)還不夠。建議公司有關(guān)部門牽頭對(duì)不合格品產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析，并采取相應(yīng)的措施，減少和控制不合格品的出現(xiàn)，以提高產(chǎn)品的一次合格率。 糾正措施計(jì)劃 :對(duì)標(biāo)準(zhǔn) 進(jìn)行學(xué)習(xí)，加深理解和認(rèn)識(shí)。 5. 質(zhì)檢科提供產(chǎn)品符合性報(bào)告。 ,生產(chǎn)流程缺乏科學(xué)性、合理性，生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)的管理也有待提高。 2．質(zhì)量方針內(nèi)涵得到全體員工理解、貫徹和實(shí)施，員工的質(zhì)量意識(shí)有了明顯的提高，思想空前凝聚，公司的質(zhì)量活動(dòng)緊緊圍繞質(zhì)量方針而開展，公司上下一心共同為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)而努力。 針對(duì)上述問(wèn)題 ,建議采取以下措施 : ,對(duì)各層次人員進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)、體系文件和統(tǒng)計(jì)技術(shù)培訓(xùn)，加強(qiáng)考核力度和培訓(xùn)的有效性。 月份對(duì)所有顧客進(jìn)行了電話回訪，進(jìn)行了顧客意見調(diào)查。 月份未出現(xiàn)顧客投訴情況，通過(guò)顧客滿意度調(diào)查表的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，顧客滿意率為99%。 ，設(shè)備性能穩(wěn)定，產(chǎn)品加工能力穩(wěn)重有升。首先在公司綜合管理部的統(tǒng)一安排下，進(jìn)行了相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)，使各級(jí)管理人員都能明確自己的職能、職責(zé)和相關(guān)程序。質(zhì)量管理體系自運(yùn)行以來(lái)，尚無(wú)重大質(zhì)量及安全問(wèn)題發(fā)生，各部門在正常工作中比較重視發(fā)現(xiàn)重大問(wèn)題產(chǎn)生的苗頭，客觀控制了問(wèn)題產(chǎn)生，這也是體系運(yùn)行較好的一方面