【正文】 六、 市場反饋信息及客戶投訴。符合公司管理的實際。 ，由于各方面的原因，外觀質量不穩(wěn)定，出現(xiàn)廢品的頻次和數量較多。 2．關于采取預防措施的情況，由于各部門利用數據分析結果發(fā)現(xiàn)問題的意識和能力不強，因此，沒有采取預防措施的情況存在。 。 月份按培訓計劃開展了四次培訓，經考核全部合格，培訓有效率為 100%。 以上是體系運行取得的進步較明顯的一些方面，但有些方面還存在著不足有待于進一步改進： ，各層次人員對標準和體系文件的理解和認識不足，影響了體系運行的效果。 ,生產部于 11 月 30 日前制定出新的生產布局和流程圖 ,經有關人員評審批準后實施。 2. 公司質量方針自體系文件發(fā)布以來得到了充分的貫徹和落實，已逐漸成為指導公司質量行為的準則，質量方針對于目前公司的情況是適宜的。 受審核部門負責人 /日期 : 糾正措施有效性驗證、評價情況 : 經驗證評價有效。以上工作 7 月 30 日前完成。培養(yǎng)發(fā)現(xiàn)問題解決問題的能力，以實現(xiàn)持續(xù)改進質量 管理體系的目的。 審 核 范 圍 漆包線生產和銷售及其涉及的管理層、綜合管理部、生產技術部 (含車間 )、質檢科、供銷部（倉庫）。 采購產品的驗證由管理部按照《進貨檢驗 /驗證規(guī)程》（ BHYL/JS032021）進行驗證。供銷部對顧客滿意度調查情況進行了匯總統(tǒng)計，統(tǒng)計結果為顧客滿意率為 97%。 自體系運行以來合同無修改情況。 顧客提出的數量、交貨期、價格等與產品有關的要求，在與顧客簽定的合同中確定下來；產品的技術要求、檢驗要求通過產品標準確定下來；公司目前沒有與產品有關的附加要求。并確保庫存產品先進先出，帳物卡一致。 產品防護有哪些要求，現(xiàn)場觀察產品包裝、防護標識、搬運、貯存和保護是否符合要求？ 現(xiàn)場見到車間和倉庫存放產品均用標簽表明了產品的名稱、規(guī)格型號、數量，并用標牌標明了產品的檢驗狀態(tài)。 裝配工序：操作工清楚該工序的工藝要求?，F(xiàn)場看到生產現(xiàn)場和倉庫環(huán)境干凈、整潔，產品擺放整齊有序，物流通暢。 符合 符合 德信誠培訓網 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 內審檢查表 編號：受審部門 生產技術部（車間） 審核日期 年 月 日 審核依據 GB/T19001： 2021 標準；公司 A 版質量手冊、程序文件；有關法律、法規(guī) 審核員 審核條款 ， ， ， ， ， ， ， ， 條款 審核內容及方法 審核結果記錄 判定 詢問科長本部門的主要職責和權限有哪些？各人員負責哪些工作？ 本部門的質量目標是什么？完成情況怎樣？ 詢問部門內外部溝通的內容及方式？溝通渠道是否通暢？ 詢問本公司如何對生產設備進行控制？查： 1. 設備臺帳 2. 設備安全操作規(guī)程 3. 年度設備檢修計劃； 4. 設備維修記錄； 現(xiàn)場觀察生產環(huán)境和倉庫是否干凈、整潔？詢問如何對其進行管理？防雨、防潮措施是否符合產品要求？ 負責生產的安排和生產過程的控制；生產設 備的維護；工作環(huán)境的管理；產品的標識和防護；顧客財產的管理等。 自體系運行以來，只在過程產品檢驗過程中出現(xiàn)過一批產品外觀有斑點的不合格品。 過程產品檢驗：檢驗員按工藝文件進行過程檢驗，抽 4月 25日、 5月 10日、 6月 24日的《工序檢驗流程卡》，其檢驗實施符合文件要求。 見編號 3000789的千分尺有檢定合格證書，檢定日期2021年 4月 21日，另見編號 HS002 的游標 卡尺檢定合格證書，檢定日期 2021年 4月 21日。糾正措施：對生產部管理人員和車間操作工進行培訓教育，日常生產部加強監(jiān)督檢查。審核員經過了相應的培訓和考核，有總經理對內審員的任命書。見 2021 年 7 月 15 日對操作工進行的工藝文件和設備操作規(guī)程《培訓記錄》，2021年 7 月 8日 9日對檢驗員進行的檢驗文件和產 品標準《培訓記錄》。 綜合管理部通過網絡、當地技術監(jiān)督局來收集外來文件，并通過以上途徑了解外來文件的有效性。 符合 符合 符合 符合 德信誠培訓網 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 內 部 審 核 檢 查 表 編號： DXC— — 02 條款 審核內容及方法 審核結果記錄 判定 《文件發(fā)放、回收記錄》是否使用處均有相關使用文件； ？如有，是如何處理的？是否保留作廢文件并得到識別？ 些？查外來文件清單，抽23 份外來文件，看其是否為有效版本，發(fā)放 范圍如何？詢問如何確保外來文件的有效性？ 公司有哪些質量記錄，查《記錄清單》，詢問如何對其管理，抽查 35 份質量記錄以驗證記錄的標識、貯存、保護、檢索、處置情況。通過體系的運行產品質量有了明顯的提高，顧客自體系運行以來沒有質量問題反饋，同時生產成本也有了明顯的降低。 公司通過會議、培訓、口頭以及文件、報表的形式就質量管理體系的運行情況、質量目標的完成情況進行溝通，公司溝通渠道比較通暢，溝通效果較好。 公司于 2021 年 7 月份，在咨詢老師的指導下組織各部門負責人進行了質量管理體系策劃，通過策劃識別了體系所需的過程以及過程運行所需的文件、資源；確定了組織機構，并明確了各部門職責、權限分工；確定了管理者代表。 對顧客提出的要求，經評審確定后，轉化為高品質的實物來滿足顧客要求。公司識別的質量管理體系主過程是：顧客提出要求，對顧客的要求進行評審→采購→生產加工制造→檢驗和試驗→交付→服務。 總經理： 年 月 日 德信誠培訓網 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 任命書 同 志 已 經 過 I SO9 00 1 ： 200 8標 準 和 內 審 知 識 培 訓 ， 且 考 核 合 格 。 審核方法： 查閱質量記錄、現(xiàn)場觀察、實際操作、 詢問等方式，用抽樣方法進行集中審核。 審核頻次及計劃審核時間： 全年進行一次內審，審核計劃在 7 月份進行，現(xiàn)場審核 1 天。 現(xiàn) 任命 三 位 同 志 為 公 司 內 部 審 核 員 ， 負 責 公 司內部審核工作的實施工作。還識別了：內審、管理評審、文件和記錄管理、數據分析、設備維護、工作環(huán)境管理、培訓、監(jiān)視和測量裝置管理等支持性過程。在生產經營過程中，不斷向員工灌輸“顧客是上帝”、“顧客的要求永遠是對的”等理念，使全體員工的所有活動開展均圍繞“以顧客為中心”去 符合 符合 符合 符合 符合 德信誠培訓網 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 條款 審核內容及方法 審核結果記錄 判定 質量方針的建立是否符合標準要求，詢問質量方針的內涵及貫徹情況。會議后有管理部牽頭組織編制了質量手冊、程序文件等體系文件。 符合 符合 符合 符合 符合 德信誠培訓網 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 條款 審核內容及方法 審核結果記錄 判定 詢問管理評審計劃進行的時間，評審輸入資料的準備情況？ 如何確保 以下方面所需的資源獲得，詢問目前資源的配置及滿足情況？ 1. 保持質量管理體系持續(xù)有效； 2. 滿足顧客要求，增強顧客滿意。 符合 符合 符合 符合 德信誠培訓網 更多免費資料下載請進： 好好學習社區(qū) 內 部 審 核 檢 查 表 編號： DXC— — 02 受審部門 綜合管理部 審核日期 13年 07 月 20 日 審核依據 GB/T19001： 2021 標準；公司 A 版質量手冊、程序文件；有關法律、法規(guī) 審核員 審核條款 ， ， ， ， ， ， ， ， ， 條款 審核內容及方法 審核結果記錄 判定 詢問本部門主要工作職責有哪些？部門人員有哪些分工？ 詢問部門內外部溝通的內容及方式？溝通渠道是否通暢？ 在本部門的受控文件清單中抽 23 份文件查看： 1. 文件的發(fā)布前是否經批準？ 2. 查看文件是否清晰？有無易于識別的標識？ 況？如有，查看文件更改是否經過審批，有無《文件更改審批單》？更改有無標識和修改狀態(tài)？ 本部門負責文件和記錄的歸口管理；人員培訓；過程監(jiān)視和測量；數據分析和糾正、預防措施的歸口管理；協(xié)助內審和管理評審等。 《各崗位人員任職能力要求》制定是否適宜。 見質量手冊附錄《記錄清單》，共登記了受控文件清單、特殊過程確認記錄、進貨檢驗 /驗證記錄、產品檢驗報告等記錄的名稱、編號、保存部門及 保存 期限 。以上培訓經評價均有效。見管理層、質管科、技術科、生產科（車間）、供銷科（倉庫）的《內審檢查表》（ ），按照審核日程計劃的安排描述了各部門審核條款的審核內容及方法，符合標準要求。 6月 26日對操作工進行了培訓教育。檢定單位均為。 最終產品檢驗： 見《成品出廠檢驗規(guī)程》（ BHYL/JS042021，規(guī)定了出廠的檢驗項目（外觀、尺寸等）、檢驗標準、檢驗手段、抽樣和判定等內容。見 2021 年 6 月 25 日對1000 件變壓器不合格品的《不合格品評審處置單》，不合格事實： 6月 25 日對 1000 件變壓器進行外觀檢時，共檢出 450件外觀表面具有斑點的產品。 見《 2021 年質量目標分解表》（ BHYL/GL022021），涉及本部門的質量目標共 5 項，這些質量目標2021 年 16 月分均達到了預期制定的目標。車間和倉庫具備防雨、防潮措施，滿足產品的要求。 車間檢驗員能夠按照工藝文件要求實施過程檢驗，檢驗情況見 記錄。抽查庫存的鑄件毛坯，標簽所標內容與實物相符?，F(xiàn)場看到車間工人在搬運產品時注意輕搬輕放，沒有野蠻操作現(xiàn)象。