【正文】 見《合同臺帳》，共登記了 9 份書面合同的簽定日期、顧客名稱、執(zhí)行情況等內(nèi)容。 公司建立網(wǎng)站，在網(wǎng)站上有公司和產(chǎn)品的介紹；另公司通過產(chǎn)品的宣傳畫冊向顧客提供產(chǎn)品信息；日常通過電話、傳真、走訪、 網(wǎng)絡(luò)、發(fā)放顧客滿意度調(diào)查表的形式與顧客進(jìn)行溝通。 公司采購的主要原輔材料有板材、管材、鑄件毛坯等。 公司沒有到供方現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)證的情況。 審核時間 年 月 日 月 日 審 核 組 成 員 本次審核由 任審核組長，主持審核過程中的管理工作，由 任 審 核 員 。 。 受審核部門負(fù)責(zé)人 /日期 : 糾正措施完成情況 : 已按計劃完成。 德信誠培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 不合格事項(xiàng)分布表 部門 條款 管理 層 管理部 生產(chǎn)技術(shù)部 質(zhì)檢科 合計 嚴(yán)重 一般 嚴(yán)重 一般 嚴(yán)重 一般 嚴(yán)重 一般 嚴(yán)重 一般 ▼ 1 1 ▼ 德信誠培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 糾正 /預(yù)防措施實(shí)施情況一覽表 糾正和預(yù)防處理單序號 內(nèi)容摘要 責(zé)任 部門 發(fā)出 日期 完成 期限 驗(yàn)證 人 驗(yàn)證結(jié)果及 完成時間 備 注 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 德信誠培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 管 理 評 審計 劃 編號： 計劃時間 年 月 日 地 點(diǎn) 會議室 評審目的 評價公司質(zhì)量管理體系的適宜 性、充分性和有效性。 3. 通過體系的運(yùn)行和全體員工的努力，預(yù)期制定的質(zhì)量目標(biāo)得到了充分實(shí)現(xiàn)，可見公司質(zhì)量管理體系運(yùn)行是有效的。對目前的生產(chǎn)現(xiàn)場管理責(zé)任到人，劃出生產(chǎn)區(qū)和物品存放區(qū)，嚴(yán)格按 5S 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行現(xiàn)場管理，生產(chǎn)部日常要加大對生產(chǎn)現(xiàn)場管理的監(jiān)督檢查。另外，總部和分部不在同一現(xiàn)場也為體系的運(yùn)行帶來了不利影響。 月份共下達(dá) 110 批次采購計劃，均按期執(zhí)行。檢驗(yàn)漏檢率為 0。 質(zhì)檢科 2021 年 10 月 8 日 德信誠培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 顧客滿意度調(diào)查統(tǒng)計報告 自 9 月 6 日開始，公司供銷部通過電話方式先后向 8 家顧客進(jìn)行了顧客意見調(diào)查，了解顧客對公司產(chǎn)品質(zhì)量、供貨及時性、價格、服務(wù)質(zhì)量等方面的意見，現(xiàn)將調(diào)查的結(jié)果統(tǒng)計如下： 調(diào)查項(xiàng)目 調(diào)查結(jié)果 滿意率 產(chǎn)品質(zhì)量 8 家顧客均為滿意 100% 供貨及時性 8 家顧客均為滿意 100% 服務(wù) 7 家顧客為滿意， 1 家顧客為基本滿意 % 價格 7 家顧客為滿意， 1 家顧客為基本滿意 % 反饋處理 8 家顧客均為滿意 100% 顧客滿意率 99% 通過上表的統(tǒng)計結(jié)果，顧客滿意率為 99 %，實(shí)現(xiàn)了公司的質(zhì)量目標(biāo)，但從統(tǒng)計結(jié)果來看我們在服務(wù)和價格方面還有待于提高和改進(jìn)。 ，生產(chǎn)現(xiàn)場管理起來難度很大，有時候顯得混亂。 三、 內(nèi)審結(jié)果。公司定期對顧客滿意度進(jìn)行了調(diào)查統(tǒng)計，及時收來顧客、市場的反饋信息，總體 上來說，還未有顧客嚴(yán)重不滿意的情況，對一般性的問題，相關(guān)部門均及時溝通并進(jìn)行解決。日常工作中未發(fā)生嚴(yán)重不合格。公司質(zhì)量方針、目標(biāo)經(jīng)頒布以來，基本上得到較好的貫徹、落實(shí)，員工的質(zhì)量意識等方面都得到不同程度的提高，從實(shí)施效果來看，質(zhì)量方針、目標(biāo)能夠適應(yīng)公司的發(fā)展要求。各檢驗(yàn)項(xiàng)目均能符合產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)和顧客要求。關(guān)于產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程不合格情況，體系運(yùn)行 3 個月以來，只有 1 項(xiàng)，也分析了原因，評價認(rèn)為有必要采取糾正措施，經(jīng)采取、實(shí)施糾正措施，并對其有效性驗(yàn)證，不合 格原因未得到徹底根除，需進(jìn)一步進(jìn)行原因分析，采取糾正措施。 ，有效率為 100%。 月分按檢修計劃對 5 臺設(shè)備進(jìn)行了檢修，有一臺設(shè)備出現(xiàn)故障后進(jìn)行了維修，其他設(shè)備運(yùn)轉(zhuǎn)正常，設(shè)備完好率達(dá) 98%。 110 月份產(chǎn)品出廠批交檢合格率達(dá)到了 100%，是歷史以來最好的。 11 月 30 日以前制定出計劃，經(jīng)批準(zhǔn)后實(shí)施。通過評審大家一致認(rèn)為： 1. 通過體系的運(yùn)行，職工的質(zhì)量意識較以前有了明顯的提高，產(chǎn)品質(zhì)量也穩(wěn)中有升，員工的所有質(zhì)量行為作到了有章可循，有法可依，公司的管理水平上了一個新的臺階。 受審核部門負(fù)責(zé)人 /日期 : 糾正措施完成情況 : 已按計劃完成。對以后的檢驗(yàn)記錄要人認(rèn)真填寫。建議各部門加強(qiáng)日常對主管工作的監(jiān)督檢查，并定期對有關(guān)數(shù)據(jù)進(jìn)行收集統(tǒng)計和分析。 審 核 依 據(jù) GB/Tl9001 2021 標(biāo)準(zhǔn)； A 版質(zhì)量手冊、程序文件、及三層文 件 ； 有 關(guān) 法 律 法 規(guī) 、 產(chǎn) 品 標(biāo) 準(zhǔn) 。采購計劃內(nèi)容充分、適宜。調(diào)查的項(xiàng)目為：產(chǎn)品質(zhì)量、供貨及時性、服務(wù)、價格、顧客投訴處理等 5 項(xiàng)。 詢問本公司采購的材料有哪些？如何選擇和評價供方？查： 、評價和重新評價準(zhǔn)則 在《合格供方名錄》中抽查 35 家供方的《供方調(diào)查表》和《供方評價表》及其營業(yè)執(zhí)照。 公司主要顧客包括 等 5 家，主要產(chǎn)品為變壓器。 產(chǎn)品在搬運(yùn)過程中注意輕搬輕放，嚴(yán)禁野蠻操作；貯存過程中注意防潮、防濕、防腐蝕。詢問顧客財產(chǎn)有無丟失、損壞和不適用的情況？如有，查其處理情況。 繞線工序：現(xiàn)場有 15 臺繞線機(jī)，均在進(jìn)行生產(chǎn)，抽查兩名操作工了解本工序的工藝要求，實(shí)際操作與工藝文件要求一致。每日班前、班后操作工對工作環(huán)境進(jìn)行清掃、整理，生產(chǎn)部不定期進(jìn)行監(jiān)督檢查。 在其他環(huán)節(jié)未發(fā)現(xiàn)過不合 格品的情況。 未有產(chǎn)品抽檢情況。記錄有檢驗(yàn)員簽字。見《監(jiān)視和測量裝置臺帳》，共登記了 12種監(jiān)視和測量裝置的名稱、編號、規(guī)格、型號、精度、測量范圍、檢定周期和檢定日期等內(nèi)容。見《糾正措施實(shí)施表》， 6 月 25日針對檢查過程中發(fā)現(xiàn)車間生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境較差，物品擺放混亂進(jìn)行了原因分析，認(rèn)為是車間工人責(zé)任心不強(qiáng)，質(zhì)量意識差，生產(chǎn)部管理不到位。審核員的安排沒有自己審核自己工作的情況。見 2021 年 7 月 5 日 9 日對各部門負(fù)責(zé)人進(jìn)行的質(zhì)量手冊、體系標(biāo)準(zhǔn)的《培訓(xùn)考核記錄》（ BHYL/JL12），登記了參加培訓(xùn)的人員（共 6 人）和考試成績，并附有考試試卷。抽查產(chǎn)品質(zhì)量法、質(zhì)量管理體系要求、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、合同法均為有效版本。 目前公司文件無修改情況。 通過體系的建立，完善了 工藝文件和檢驗(yàn)文件，員工的行為作到了有章可循、有法可依；員工的質(zhì)量意識較以前有了明顯提高，原來認(rèn)為產(chǎn)品質(zhì)量是通過檢驗(yàn)檢出來的，目前轉(zhuǎn)變了這一錯誤認(rèn)識，統(tǒng)一到“產(chǎn)品質(zhì)量是生產(chǎn)出來的”這一認(rèn)識上來，加強(qiáng)了生產(chǎn)過程控制。管代清楚標(biāo)準(zhǔn)所規(guī)定的四項(xiàng)職責(zé)，并能夠逐一落實(shí)。目 前，公司員工均能在質(zhì)量方針的指導(dǎo)下開展質(zhì)量活動。 ； 3.主持管理評審； 。 17： 30 全體 所有部門 末次會議 編制 /日期： 批準(zhǔn) /日期： 德信誠培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 編號： DXC— — 02 受審部門 管理層 審核日期 13 年 07 月 20 日 審核依據(jù) GB/T19001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)；公司 A 版質(zhì)量手冊、程序文件；有關(guān)法律、法規(guī) 審核員 審核條款 ， ， ， ， ， ， 條款 審核內(nèi)容和方法 審核結(jié)果記錄 判定 詢問經(jīng)理或管代公司是按照什么標(biāo)準(zhǔn)建立的質(zhì)量管理體系？公司質(zhì)量管理體系識別了哪些過程？有無外包過程？詢問質(zhì)量管理體系的刪減情況？ 詢問公司質(zhì)量管理體系文件有哪些？查看質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)是否形成文件？ 查閱質(zhì)量手冊是否得到批準(zhǔn)并實(shí)施？質(zhì)量手冊的內(nèi)容是否符合標(biāo)準(zhǔn)要求 詢問最高管理者通過哪些 活動來體現(xiàn)在管理方面的承諾？ 如何以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，滿足顧客要求，增強(qiáng)顧客 滿意度？ 是按照 ISO9001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)建立的。 特此任命。 審核依據(jù)： ISO9001： 2021— GB/T19001： 2021 質(zhì)量管理體系 要求； 公司 A 版質(zhì)量手冊及程序文件及相關(guān)三層文件； 有關(guān)法律、法規(guī)、產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)。 編制 /日 期： 批準(zhǔn) /日期： 德信誠培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 任命書 同 志 已 經(jīng) 過 ISO 900 1 ： 2 008 標(biāo)準(zhǔn)和 內(nèi) 審 知 識 培 訓(xùn) ， 且 考 核 合 格 。 特此任命。公司暫無外包過程 . 公司質(zhì)量管理體系文件包括：質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)（包含在質(zhì)量手冊中）；質(zhì)量手冊；程序文件；工藝文件、檢驗(yàn)文件、設(shè)備安全操作規(guī)程 、規(guī)章制度等運(yùn)行控制文件；各種記錄等 . 公司 A版質(zhì)量手冊 2021年 6 月 10 日由總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布、實(shí)施。 詢問公司質(zhì)量管理體系的策劃情況？ 詢問公司職能部門的設(shè)置及職責(zé)分工情況。 總經(jīng)理下設(shè)綜合管理部、質(zhì)檢科、生產(chǎn)技術(shù)科、供銷科。 （從人、物、資金三方面講述） 詢問公司策劃實(shí)施了哪些監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程？ 公司通過哪些手段在哪些方面進(jìn)行了持續(xù)改進(jìn)？ 見 _13_年 度 內(nèi) 部 審 核 計 劃（ QX/QR—— 01）明確了管理評審的目的、內(nèi)容、時間（計劃于 2021 年 7 月 20 日進(jìn)行）、各部門需提交的管理評審資料。 通過會議、培訓(xùn)、口頭以及文件、報表的形式就質(zhì)量管理體系的運(yùn)行情況、質(zhì)量目標(biāo)的完成情況進(jìn)行溝通，公司溝通渠道比較通暢，溝通效果較好。 是否依此對各崗位人員進(jìn)行評價？抽查 25 個崗位。見 《管 理評 審計 劃》（ BHYL/JL07）、《管理評審記錄》（ BHYL/JL08）、《受控文件清單》（ BHYL/JL01）、 《內(nèi)審檢查表》（ BHYL/JL42）等記錄標(biāo)識明確、貯存保護(hù)到位、檢索方便，記錄均分類保存在文件袋中。 公司無特殊工種。目前內(nèi)審工作仍在繼續(xù)之中，其他記錄還未產(chǎn)生。截止 7月 6日未在出現(xiàn)類似問題，糾正措施有效。 監(jiān)視和測量裝置在使用過程中未出現(xiàn)偏離校準(zhǔn)狀態(tài)的情況，在使用過程中使用人不定期進(jìn)行檫拭保養(yǎng)。見 2021年 6月 5日對 30度彎管 1000件的《產(chǎn)品總檢記錄報告單》，外觀：光滑、平整，無毛刺、無斑痕、無損傷；尺寸符合圖樣要求 ?? 。質(zhì)管科與技術(shù)科的評審意見為：該批產(chǎn)品不可交付顧客，建議返工。