【正文】 符合 符合 德信誠培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 內(nèi)審檢查表 編號(hào)： 條款 審核內(nèi)容及方法 審核結(jié)果記錄 判定 查記錄》 公司在哪些方面采取了糾正和預(yù)防措施？并查看 35 份相應(yīng)的《糾正措施實(shí)施記錄》和《預(yù)防措施實(shí)施記錄》 記錄》（ BHYL/JL51）記錄 了 2021年 1月 8 月對上述過程的檢查情況。糾正措施：對生產(chǎn)部管理人員和車間操作工進(jìn)行培訓(xùn)教育，日常生產(chǎn)部加強(qiáng)監(jiān)督檢查。 符合 符合 符合 德信誠培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 內(nèi)審檢查表 編號(hào)： 受審部門 質(zhì)檢科 審核日期 年 月 日 審核依據(jù) GB/T19001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)；公司 A 版質(zhì)量手冊、程序文件；有關(guān)法律、法規(guī) 審核員 審核條款 ， ， ， ， 8. 3 條款 審核內(nèi)容及方法 審核結(jié)果記錄 判定 詢問本部門主要工作職責(zé)有哪些？部門人員有哪些分工？ 詢問部門內(nèi)外部溝通的內(nèi)容及方式？溝通渠道是否通暢？ 詢問公司現(xiàn)用的監(jiān)視和測量裝置有哪些？如何保證其準(zhǔn)確性和有效性？查： 1. 監(jiān)視和測量裝置臺(tái)帳； 2. 從臺(tái)帳中抽取 23 種裝置檢查其校準(zhǔn)記錄和檢定證書（自制設(shè)備查檢定規(guī)程）； 3. 當(dāng)發(fā)現(xiàn)測量裝置有誤可能影響測量結(jié)果時(shí)，應(yīng)該怎樣處理？如有這樣的情況查相關(guān)記錄； 4. 查看檢驗(yàn)記錄是否 符合要求 本部門產(chǎn)品的監(jiān)視和測量；不合格品的評審和處置；并負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量裝置的歸口管理等。 見編號(hào) 3000789的千分尺有檢定合格證書，檢定日期2021年 4月 21日，另見編號(hào) HS002 的游標(biāo) 卡尺檢定合格證書，檢定日期 2021年 4月 21日。 進(jìn)貨檢驗(yàn)： 見《進(jìn)貨檢驗(yàn) /驗(yàn)證規(guī)程》（ BHYL/JS032021）規(guī) 定了進(jìn)貨檢驗(yàn) /驗(yàn)證的項(xiàng)目、要求、抽樣和判定等內(nèi)容。 過程產(chǎn)品檢驗(yàn)：檢驗(yàn)員按工藝文件進(jìn)行過程檢驗(yàn)，抽 4月 25日、 5月 10日、 6月 24日的《工序檢驗(yàn)流程卡》，其檢驗(yàn)實(shí)施符合文件要求。另見 2021年 5月 11日、 4月 13日、 7月 8日的《產(chǎn)品總檢記錄報(bào)告單》 3 份，檢驗(yàn)項(xiàng)目和檢驗(yàn)結(jié)果符合檢驗(yàn)文件要求，檢驗(yàn)結(jié)論均為合格。 自體系運(yùn)行以來，只在過程產(chǎn)品檢驗(yàn)過程中出現(xiàn)過一批產(chǎn)品外觀有斑點(diǎn)的不合格品。處置意見：對該批產(chǎn)品進(jìn)行返工。 符合 符合 德信誠培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 內(nèi)審檢查表 編號(hào)：受審部門 生產(chǎn)技術(shù)部（車間） 審核日期 年 月 日 審核依據(jù) GB/T19001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)；公司 A 版質(zhì)量手冊、程序文件；有關(guān)法律、法規(guī) 審核員 審核條款 ， ， ， ， ， ， ， ， 條款 審核內(nèi)容及方法 審核結(jié)果記錄 判定 詢問科長本部門的主要職責(zé)和權(quán)限有哪些？各人員負(fù)責(zé)哪些工作？ 本部門的質(zhì)量目標(biāo)是什么？完成情況怎樣？ 詢問部門內(nèi)外部溝通的內(nèi)容及方式？溝通渠道是否通暢？ 詢問本公司如何對生產(chǎn)設(shè)備進(jìn)行控制？查： 1. 設(shè)備臺(tái)帳 2. 設(shè)備安全操作規(guī)程 3. 年度設(shè)備檢修計(jì)劃； 4. 設(shè)備維修記錄； 現(xiàn)場觀察生產(chǎn)環(huán)境和倉庫是否干凈、整潔？詢問如何對其進(jìn)行管理？防雨、防潮措施是否符合產(chǎn)品要求？ 負(fù)責(zé)生產(chǎn)的安排和生產(chǎn)過程的控制；生產(chǎn)設(shè) 備的維護(hù)；工作環(huán)境的管理；產(chǎn)品的標(biāo)識(shí)和防護(hù)；顧客財(cái)產(chǎn)的管理等。生產(chǎn)過程中操作工按操作規(guī)程操作，每 日班前班后進(jìn)行檫拭保養(yǎng)和潤滑，生產(chǎn)部不定期進(jìn)行監(jiān)督檢查?，F(xiàn)場看到生產(chǎn)現(xiàn)場和倉庫環(huán)境干凈、整潔，產(chǎn)品擺放整齊有序，物流通暢。生產(chǎn)過程中按工藝文件和顧客提供的圖樣進(jìn)行加工。 裝配工序：操作工清楚該工序的工藝要求。 識(shí)別了浸漆等工序?yàn)樾璐_認(rèn)的過程，并制定了《特殊過程確認(rèn)準(zhǔn)則》（ BHYL/JS072021）。 產(chǎn)品防護(hù)有哪些要求，現(xiàn)場觀察產(chǎn)品包裝、防護(hù)標(biāo)識(shí)、搬運(yùn)、貯存和保護(hù)是否符合要求？ 現(xiàn)場見到車間和倉庫存放產(chǎn)品均用標(biāo)簽表明了產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量，并用標(biāo)牌標(biāo)明了產(chǎn)品的檢驗(yàn)狀態(tài)。在成品庫抽 3 箱包裝后的法蘭，包裝箱內(nèi)均有相應(yīng)的產(chǎn)品合格證標(biāo)明了產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號(hào)、生產(chǎn)日期、數(shù)量等內(nèi)容。并確保庫存產(chǎn)品先進(jìn)先出，帳物卡一致。 符合 符合 符合 德信誠培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 內(nèi)審檢查表 受審部門 供銷部 /倉庫 審核日期 年 月 日 審核依據(jù) GB/T19001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)；公司 A 版質(zhì)量手冊、程序文件；有關(guān)法律、法規(guī) 審核員 審核條款 ， ， ， ， ， ， ， ， 條款 審核內(nèi)容及方法 審核結(jié)果記錄 判定 詢問部長本部門的主要職責(zé)和權(quán)限有哪些？各人員負(fù)責(zé)哪些工作？ 本部門的質(zhì)量目標(biāo)是什么？完成情況怎樣？ 詢問部門內(nèi)外部溝通的內(nèi)容及方式？溝通渠道是否通暢？ 詢問本公司的主要顧客有哪些？主要產(chǎn)品有哪些？與產(chǎn)品有關(guān)的要求有哪些？是否予以確定？ 1. 詢問有無正規(guī)的銷售合同和書面訂單，如有，在《合同臺(tái)帳》中抽取 35 份合同或訂單，查看有無《與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審記錄》 負(fù)責(zé)產(chǎn)品的采購和銷售；組織與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審；組織供方的評價(jià)；負(fù)責(zé)產(chǎn)品的交付和售后服務(wù)以及顧 客滿意度的調(diào)查等。 顧客提出的數(shù)量、交貨期、價(jià)格等與產(chǎn)品有關(guān)的要求，在與顧客簽定的合同中確定下來；產(chǎn)品的技術(shù)要求、檢驗(yàn)要求通過產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)確定下來；公司目前沒有與產(chǎn)品有關(guān)的附加要求。 符合 符合 符合 符合 符合 德信誠培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 內(nèi)審檢查表 條款 審核內(nèi)容及方法 審核結(jié)果記錄 判定 f） 況？如有，是否將修改情況通知了有關(guān)部門？ 詢問與顧客溝通的方式和內(nèi)容？特別是顧客抱怨的問題是否及時(shí)解決。 自體系運(yùn)行以來合同無修改情況。公司自己負(fù)責(zé)每次的產(chǎn)品運(yùn)輸，司機(jī)具有相應(yīng)的資格，從事運(yùn)輸 3 年以上，每次供銷部都向司機(jī)明確運(yùn)輸過程的要求。供銷部對顧客滿意度調(diào)查情況進(jìn)行了匯總統(tǒng)計(jì)，統(tǒng)計(jì)結(jié)果為顧客滿意率為 97%。 符合 符合 符合 符合 符合 德信誠培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費(fèi)資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 內(nèi)審檢查表 條款 審核內(nèi)容及方法 審核結(jié)果記錄 判定 查 35 份采購訂單或計(jì)劃是否經(jīng)過批準(zhǔn)和供方認(rèn)可，采購訂單內(nèi)容是否明確、充分？。 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證由管理部按照《進(jìn)貨檢驗(yàn) /驗(yàn)證規(guī)程》（ BHYL/JS032021）進(jìn)行驗(yàn)證。產(chǎn)品用叉車進(jìn)行搬運(yùn)，倉庫安有排風(fēng)扇、地面用水泥進(jìn)行了硬化，具有通風(fēng)和防潮措施。 審 核 范 圍 漆包線生產(chǎn)和銷售及其涉及的管理層、綜合管理部、生產(chǎn)技術(shù)部 (含車間 )、質(zhì)檢科、供銷部（倉庫）。目前公司質(zhì) 量管理體系運(yùn)行中主要存在的問題為： ，有些崗位的人員對標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量體系文件的理解和認(rèn)識(shí)還不夠。培養(yǎng)發(fā)現(xiàn)問題解決問題的能力，以實(shí)現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量 管理體系的目的。建議公司有關(guān)部門牽頭對不合格品產(chǎn)生的原因進(jìn)行分析，并采取相應(yīng)的措施，減少和控制不合格品的出現(xiàn)，以提高產(chǎn)品的一次合格率。以上工作 7 月 30 日前完成。 糾正措施計(jì)劃 :對標(biāo)準(zhǔn) 進(jìn)行學(xué)習(xí)，加深理解和認(rèn)識(shí)。 受審核部門負(fù)責(zé)人 /日期 : 糾正措施有效性驗(yàn)證、評價(jià)情況 : 經(jīng)驗(yàn)證評價(jià)有效。 5. 質(zhì)檢科提供產(chǎn)品符合性報(bào)告。 2. 公司質(zhì)量方針自體系文件發(fā)布以來得到了充分的貫徹和落實(shí)，已逐漸成為指導(dǎo)公司質(zhì)量行為的準(zhǔn)則，質(zhì)量方針對于目前公司的情況是適宜的。 ,生產(chǎn)流程缺乏科學(xué)性、合理性，生產(chǎn)現(xiàn)場的管理也有待提高。 ,生產(chǎn)部于 11 月 30 日前制定出新的生產(chǎn)布局和流程圖 ,經(jīng)有關(guān)人員評審批準(zhǔn)后實(shí)施。 2．質(zhì)量方針內(nèi)涵得到全體員工理解、貫徹和實(shí)施，員工的質(zhì)量意識(shí)有了明顯的提高，思想空前凝聚，公司的質(zhì)量活動(dòng)緊緊圍繞質(zhì)量方針而開展，公司上下一心共同為實(shí)現(xiàn)公司的質(zhì)量目標(biāo)而努力。 以上是體系運(yùn)行取得的進(jìn)步較明顯的一些方面，但有些方面還存在著不足有待于進(jìn)一步改進(jìn)： ，各層次人員對標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的理解和認(rèn)識(shí)不足，影響了體系運(yùn)行的效果。 針對上述問題 ,建議采取以下措施 : ,對各層次人員進(jìn)行標(biāo)準(zhǔn)、體系文件和統(tǒng)計(jì)技術(shù)培訓(xùn)，加強(qiáng)考核力度和培訓(xùn)的有效性。 月份按培訓(xùn)計(jì)劃開展了四次培訓(xùn)，經(jīng)考核全部合格，培訓(xùn)有效率為 100%。 月份對所有顧客進(jìn)行了電話回訪，進(jìn)行了顧客意見調(diào)查。 。 月份未出現(xiàn)顧客投訴情況，通過顧客滿意度調(diào)查表的統(tǒng)計(jì)結(jié)果，顧客滿意率為99%。 2．關(guān)于采取預(yù)防措施的情況，由于各部門利用數(shù)據(jù)分析結(jié)果發(fā)現(xiàn)問題的意識(shí)和能力不強(qiáng)，因此，沒有采取預(yù)防措施的情況存在。 ，設(shè)備性能穩(wěn)定，產(chǎn)品加工能力穩(wěn)重有升。 ，由于各方面的原因，外觀質(zhì)量不穩(wěn)定，出現(xiàn)廢品的頻次和數(shù)量較多。首先在公司綜合管理部的統(tǒng)一安排下，進(jìn)行了相關(guān)知識(shí)的培訓(xùn)，使各級管理人員都能明確自己的職能、職責(zé)和相關(guān)程序。符合公司管理的實(shí)際。質(zhì)量管理體系自運(yùn)行以來，尚無重大質(zhì)量及安全問題發(fā)生，各部門在正常工作中比較重視發(fā)現(xiàn)重大問題產(chǎn)生的苗頭，客觀控制了問題產(chǎn)生，這也是體系運(yùn)行較好的一方面。 六、 市場反饋信息及客戶投訴