【正文】 通過會議、培訓(xùn)、口頭以及文件、報表的形式就質(zhì)量管理體系的運行情況、質(zhì)量目標(biāo)的完成情況進(jìn)行溝通，公司溝通渠道比較通暢，溝通效果較好。 符合 符合 符合 符合 符合 德信誠培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 內(nèi)審檢查表 條款 審核內(nèi)容及方法 審核結(jié)果記錄 判定 7． 5． 2 ？依何生產(chǎn)， 查 35 份生產(chǎn)加工單和產(chǎn)品圖樣； 1. 查有無作業(yè)指導(dǎo)書或工藝文件， 2. 如何保證設(shè)備適宜并現(xiàn)場觀察； 3. 有哪些監(jiān)視和測 量裝置抽 23 臺有效性進(jìn)行驗證。 現(xiàn)場見到繞線機(jī)、烘干箱等生產(chǎn)設(shè)備檫拭保養(yǎng)不到位，設(shè)備運轉(zhuǎn)正常，生產(chǎn)設(shè)備滿足產(chǎn)品的要求。車間存放的 90 度管件規(guī)格和數(shù)量也與實物相符。現(xiàn)場產(chǎn)品防護(hù)到位，抽查 3 中產(chǎn)品能夠作到帳物卡數(shù)量一致。抽查 2021 年 6 月 8 日簽定的合同、 2021年 7月 25 日簽定的合同以及 2021年 8 月 17 日簽定的合同均有相應(yīng)的《與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審記錄》，記錄了供銷部在合同簽定前組織生產(chǎn)科、技術(shù)科、質(zhì)管科對完成合同的生產(chǎn)能力、人員能力等內(nèi)容的評審情況。自體系運行以來顧客沒有投訴情況，對于顧客反饋的問題，公司均及時給顧客作了滿意的答復(fù)和處理。 見《合格供方名錄》，共登記了 7 家供方的名稱、地址、聯(lián)系人、聯(lián)系電話、供貨名稱等內(nèi)容。 在倉庫現(xiàn)場觀察 到劃有合格品區(qū)和不合格品區(qū)。 內(nèi)部審核情況綜述： 審核組受公司的委托 ,按照《 年度內(nèi)部質(zhì)量審核計劃》的安排于 年 月 日 年 月 日進(jìn)行 了為期兩 天的質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核，現(xiàn)將本次審核綜合情況報告如下： 通過詢問、現(xiàn)場觀察、查閱有關(guān)資料，審核組認(rèn)為自 A 版質(zhì)量手冊、程序文件發(fā)布實施以來，質(zhì)量方針得到了充分的貫徹和實施，預(yù)期制定的質(zhì)量目標(biāo)得到了初步實現(xiàn)，可見質(zhì)量管理體系運行是有效的；各環(huán)節(jié)質(zhì)量活動的開展也基本符合 ISO9001： 2021 標(biāo)準(zhǔn)和體系文件要求，審核組認(rèn)為公司質(zhì)量管理體系的現(xiàn)行運行狀態(tài)具備認(rèn)證機(jī)構(gòu)現(xiàn)場審核的條件。建議公司按 5S 標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行現(xiàn)場管理，并加強(qiáng)監(jiān)督考核力度。 受審核部門負(fù)責(zé)人 /日期 : 糾正措施有效性驗證、評價情況 : 經(jīng)驗證評價有效。 評審內(nèi)容 1. 質(zhì)量方針是否持續(xù)適宜； 2. 質(zhì)量目標(biāo)是否制定合理，并得以實現(xiàn)； 3. 質(zhì)量管理體系是否與公司的內(nèi)部與外部環(huán)境相適宜； 、合理。 4. 公司的部門設(shè)置和職責(zé)分工、體系過程的識別及體系文件的內(nèi)容是合理、充分 的，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、性質(zhì)未有變更情況，各種資源配置也能滿足質(zhì)量管理體系和產(chǎn)品的要求，所以說公司的質(zhì)量管理體系是充分、適宜的。 以上措施有責(zé)任部門根據(jù)計劃時間實施，綜合管理部對實施結(jié)果進(jìn)行跟蹤檢查。 ,生產(chǎn)的流程缺乏科學(xué)性和合理性 ,影響了生產(chǎn)效率的提高。采購計劃執(zhí)行率達(dá) 100%。 通過以上各部門分目標(biāo)的完成情 況，公司總目標(biāo)完成情況如下： 月份變壓器共交檢 31 批，經(jīng)檢驗均合格，因此產(chǎn)品一次出廠批交檢合格率為 100%。 另外從顧客反饋的問題來看，拉鏈產(chǎn)品在顏色上有時與顧客的要求不一致，希望有關(guān)部門在生產(chǎn)和檢驗過程中加強(qiáng)控制。 ，建議調(diào)整生產(chǎn)布局，改善其合理性和科學(xué)性，以提高生產(chǎn)效率。按照公司年度審核計劃的安排， 2021年 1月 10日進(jìn)行了公司按ＧＢ／Ｔ９００１－２００ 8標(biāo)準(zhǔn)建立質(zhì)量管理體系以來的首次審核，審核共發(fā)現(xiàn)了 1個一般不合格，這些不合格是體系運行初期經(jīng)常會出現(xiàn)的問題， 尚屬正?，F(xiàn)象，而且這些不合格均在規(guī)定的時間內(nèi)得以糾正并驗證。銷售部進(jìn)行了顧客滿意度評價，并將結(jié)論及時通報總經(jīng)理及相關(guān)部門，有些問題正處在解決之中。審核中發(fā)現(xiàn)了不合格均采取了糾正／預(yù)防措施，并按規(guī)定的時間內(nèi)得以整改，審核員進(jìn)行了驗證，所有不合格均進(jìn)行了有效的封閉。 二、 質(zhì)量方針、目標(biāo)實施狀況。 4. 110 月份共交檢變壓器成品 31 批，經(jīng)檢 驗均合格，因此產(chǎn)品一次出廠批交檢合格率為 100%。 質(zhì)檢科 2021 年 10 月 8 日 德信誠培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 糾正和預(yù)防措施實施狀況報告 在體系 2021 年的實施過程中，各部門采取實施了一些糾正和預(yù)防措施，現(xiàn)將實施情況總結(jié)如下： 月份，對質(zhì)量管理體系過程不合格共 6 項（含內(nèi)審），進(jìn)行了原因分析，經(jīng)識別有 3 項需采取糾正措施，制定了糾正措施計劃，并實施，對糾正措施有效性進(jìn)行了評審。 ，力爭 12 月份正式供貨。 32 次工藝檢查，未發(fā)現(xiàn)違反工藝的情況，工藝執(zhí)行率達(dá) 100%。 4．通過體系的運行，大家轉(zhuǎn)變了一個觀念，原來認(rèn)為出了質(zhì)量問題就是檢驗把關(guān)不嚴(yán)造成的，現(xiàn)在真正意識到產(chǎn)品質(zhì)量是生產(chǎn)出來的而不是檢驗出來的，注重對產(chǎn)品過程質(zhì)量的控制。同時制定人才培養(yǎng)和招聘計劃，有目的、有計劃的招聘一些大中專生和技術(shù)骨干。 德信誠培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 管理評審綜述： 2021 年 10 月 28 日，在總經(jīng)理 的主持下召開了公司管理評審會議，與會人員分別對各部門提交的管理評審輸入資 料做了評審，并分別提出了自己的見解和看法。 以上工作 7 月 30 日前完成。 糾正措施計劃 :對標(biāo)準(zhǔn) 進(jìn)行學(xué)習(xí)，加深理解和認(rèn)識。 ，發(fā)現(xiàn)問題，采取糾正和預(yù)防措施的能力和意識不夠。 符合 符合 符合 德信誠培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 內(nèi) 審 報 告 審 核 目 的 檢查質(zhì)量管理體系的運行是否符合 GB/Tl90012021 標(biāo)準(zhǔn)和 A版 質(zhì) 量 手 冊 、程 序 文 件 、工 廠 質(zhì) 量 保 證 能 力 要 求 的 要 求 ；是 否 實 施有 效 ； 是 否 具 備 認(rèn) 證 中 心 第 三 方 現(xiàn) 場 審 核 的 條 件 。 見 2021 年 5 月、 6 月、 7 月的《采購定單》，定單明確了采購產(chǎn)品的名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、交貨期、技術(shù)質(zhì)量要求等內(nèi)容，有總經(jīng)理批準(zhǔn)簽字。 供銷部于 2021 年 8 月份，先后向 5 家主要顧客發(fā)放了顧客滿意度調(diào)查表，截止目前共收回有效調(diào)查表 5份。 詢問對于顧客滿意度測量采用哪些方式，得到哪些信息，如何利用這些信息，不斷增強(qiáng)顧客滿意，查 顧客滿意度調(diào)查表。 通過會議、培訓(xùn)、口頭以及文件、報表的形式就質(zhì)量管理體系的運行情況、質(zhì)量目標(biāo)的完成情況、顧客的反饋和市場情況進(jìn)行溝通，部門溝通渠道比較通暢，溝通效果較好。圖樣由技術(shù)科負(fù)責(zé)保存，具體見技術(shù)科審核記錄。 符合 符合 不符合 德信誠培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 內(nèi)審檢查表 條款 審核內(nèi)容及方法 審核結(jié)果記錄 判定 車間和倉庫產(chǎn)品狀態(tài)和檢驗狀態(tài)標(biāo)識是否明顯，現(xiàn)場觀察有無產(chǎn)品混放現(xiàn)象？抽查 35 箱包裝的產(chǎn)品箱內(nèi)是否放有 產(chǎn)品合格證？ 顧客提供的財產(chǎn)有哪些種類？如何對其進(jìn)行管理和控制？查對顧客財產(chǎn)的驗證、保護(hù)和維護(hù)情況。 浸漆工序，工人正在進(jìn)行浸漆，并進(jìn)行《變壓器浸漆工藝參數(shù)記錄》，見該記錄記錄了 2021 年 6月 5 日 8 月 21 日的浸漆溫度、時間情況記錄，記錄內(nèi)容符合工藝文件規(guī)定的工 藝要求，該崗位操作工清楚工藝文件的要求。 產(chǎn)品對工作環(huán)境沒有特殊要求，只要求清潔干凈。 對質(zhì)管科相關(guān)人員采取了教育和培訓(xùn)的糾正措施，自 6月 25日至今未再出現(xiàn)類似情況。 產(chǎn)品的進(jìn)貨檢驗和最終檢驗的實施符合標(biāo)準(zhǔn)要求。見 2021年 5月 25日對漆包線的《進(jìn)貨檢驗 /驗證記錄》和 2021年 7 月 12 日對導(dǎo)線的《進(jìn)貨檢驗 /驗證記錄》，其檢驗項目和檢驗結(jié)果符合檢驗文件要求，檢驗結(jié)論均為合格。 本公司的主要監(jiān)視和測量裝置為千分尺、游標(biāo)卡尺、臺稱等。 自質(zhì)量管理體系運行至今，針對過程檢驗出現(xiàn)的不合格品，采取了糾正措施。明確了審核的目的、依據(jù)、范圍和審核組，審核時間（ 2021年 7月 20日）、審核的日程安排（各部門審核的時間、 內(nèi)容、審核組分工）。 符合 符合 符合 符合 符合 德信誠培訓(xùn)網(wǎng) 更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū) 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 編號： DXC— — 02 條款 審核內(nèi)容及方法 審核結(jié)果記錄 判定 2. 詢問公司對員工的培訓(xùn)有那些方面？培訓(xùn)方式有哪些？ 查看：《 2021 年度培訓(xùn)計劃》 3. 按照計劃抽取 2 份《培訓(xùn)記錄》 4. 詢問有無特殊工種，如有抽查是否有資格證書？ 詢問公司有哪些基礎(chǔ)設(shè)施，如何對其管理？查看《基礎(chǔ)設(shè)施臺帳》 詢問內(nèi)審的策劃情況，查看內(nèi)審實施記錄： 1. 年度內(nèi)審計劃 2. 內(nèi)審日程計劃 3. 內(nèi)審檢查表 4. 不合格 報告 5. 不合格事項分布表 6. 內(nèi)審報告 詢問對整個質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量情況，查：《質(zhì)量管理體系運行檢 見《 2021 年度培訓(xùn)計劃》（ BHYL/JL11），共制定了 8 項培訓(xùn)計劃，其中 2021 年 6 月 9 月的培訓(xùn)計劃共 3 項。所有外來文件均在綜合管理部存放，各部門使用時到綜合管理部進(jìn)行借閱。另見《成品出廠檢驗規(guī)程》，編號 BHYL/JS042021，有有編制人和審批人簽字，蓋有“受控”印章，文件內(nèi)容清晰。 公司策劃實施了顧客滿意度測量、內(nèi)審、過程監(jiān)視和測量、產(chǎn)品監(jiān)視和測量、不合格品處理、數(shù)據(jù)分析、糾正和預(yù)防措施等監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程，目前這些過程均能夠正常有效實施。 公司管理者代表袁宗玉?？偨?jīng)理了解方針的內(nèi)涵，并能通過會議、培訓(xùn)、張貼的形式予以傳達(dá)貫徹。 顧客是企業(yè)的衣食父母，企業(yè)依賴顧客而生存。 審核時間 13 年 7 月 20 日 審核組 組長： 組員： 日 程 安 排 日 期 時 間 審核員 受審核部門 審 核 內(nèi) 容 7 月 20 日 08： 00 全體 所有部門 首次會議 10： 00 全體 管理層 1/11： 00 全體 供 銷 科（倉庫） ， ， ， ， ， ),， 14： 00 全體 生產(chǎn)技術(shù)部 (含車間 ) .15： 00 全體 綜合管理部 ， ， ， ， ， ，