【正文】 我公司現(xiàn)有計(jì)量器具14件完好 本公司的質(zhì)量方針符合公司實(shí)際，具有號召力、感應(yīng)力作用；五 組織機(jī)構(gòu)、資源配置情況 本部門人員比較緊張，進(jìn)貨檢驗(yàn)需要增加1名；六 改進(jìn)建議 1．與采購、生產(chǎn)、供銷部門多溝通，多聯(lián)系； 2．希望辦公室組織對檢驗(yàn)員職業(yè)素質(zhì)和操作技能培訓(xùn)。四 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況 本部門已完成設(shè)置的質(zhì)量目標(biāo)，近半年內(nèi)質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，客戶驗(yàn)收合格率100%＞97% 目標(biāo)值 達(dá)標(biāo)。 二．產(chǎn)品質(zhì)量趨勢及重大質(zhì)量事故處理近半年來產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)步提升，但外協(xié)過程應(yīng)加強(qiáng)質(zhì)量檢查。產(chǎn)品出廠按照成品檢驗(yàn)規(guī)程規(guī)定的要求進(jìn)行抽樣檢查，杜絕了不合格品流入顧客處。進(jìn)貨批次合格率大幅度回升，近半年來進(jìn)貨批次合格率達(dá)100%，無發(fā)生材料批次退貨現(xiàn)象，對供方提供的原輔料得到了有效的控制。但考慮到公司長遠(yuǎn)的發(fā)展，公司的硬件設(shè)施，各方面的資源配置及質(zhì)量管理體系文件的各項(xiàng)規(guī)定雖然基本上滿足了產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和質(zhì)量管理體系運(yùn)行的要求，具備了保障產(chǎn)品的質(zhì)量能力，但還需要各崗位的負(fù)責(zé)人充分利用現(xiàn)有的各種資源，發(fā)揮主觀能動性遵守各項(xiàng)文件的規(guī)定，真正把公司的質(zhì)量管理和質(zhì)量保證推上一個新臺階。自2016年以來，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定，合同訂單執(zhí)行情況很好，產(chǎn)品質(zhì)量得到有效的控制，各種隱患得到了消除。去年以來生產(chǎn) 合格率達(dá)到100% 本公司的質(zhì)量方針符合本公司實(shí)際，具有適宜性、有效性和充分性；三 組織機(jī)構(gòu)、資源配置情況 本部門人員比較充分，但素質(zhì)有待提高； 廠房比較擁擠，車間、倉庫場地需要增加；四 改進(jìn)建議 1．希望本公司擴(kuò)建廠房，增加倉庫和車間的使用面積；2 希望本公司多招聘一批素質(zhì)高的熟練工； 3． 希望本公司建立完善的車間員工考核系統(tǒng)，以配合質(zhì)量體系的有效運(yùn)行。 去年來生技部按計(jì)劃全部完成 設(shè)備完好率 100%＞97%目標(biāo)值達(dá)標(biāo)。各車間非常重視對員工，特別是新進(jìn)員工和轉(zhuǎn)崗員工的操作技能和質(zhì)量自查技能及質(zhì)量意識的培訓(xùn)。各車間主任也是兼職的質(zhì)量管理員，對每道工序按照人、機(jī)、料法、環(huán)的質(zhì)量管理原則進(jìn)行有效控制，同時執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)管理規(guī)范，使產(chǎn)品的嚴(yán)格按照圖紙、工藝文件規(guī)定的要求進(jìn)行生產(chǎn)。 設(shè)備完好率 100%＞97%目標(biāo)值 達(dá)標(biāo)。各車間每天下班前對工作環(huán)境進(jìn)行檢查，按照崗位責(zé)任制的安排，做好區(qū)域衛(wèi)生打掃工作。二 質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況本部門已完成設(shè)置的質(zhì)量目標(biāo)，近半年來質(zhì)量目標(biāo)實(shí)現(xiàn)情況，培訓(xùn)計(jì)劃完成率 ≥99% 文件審批、發(fā)放準(zhǔn)確率 100% 本公司的質(zhì)量方針符合公司實(shí)際，具有適宜性、有效性和充分性；三 組織機(jī)構(gòu)、資源配置情況 本部門人員、辦公設(shè)備等資料比較充分，具有適宜性；四 改進(jìn)建議 1． 對體系文件進(jìn)行定期評審，使文件更具有可操作性； 2． 建立完善的績效考核體系，配合ISO9001質(zhì)量體系運(yùn)行。本部門把質(zhì)量記錄表單登記在冊，并每個月收集有效的質(zhì)量記錄資料裝訂成冊。本部門把質(zhì)量手冊、程序文件、管理規(guī)范和管理制度登記在冊，并進(jìn)行發(fā)放，做到各使用場所得到適宜的體系文件。要求各部門要高度重視認(rèn)證工作，通過此項(xiàng)工作的開展規(guī)范企業(yè)的質(zhì)量管理工作，從而提高產(chǎn)品質(zhì)量，滿足客戶和法律的要求更進(jìn)一步促進(jìn)企業(yè)的發(fā)展。5) 加強(qiáng)現(xiàn)場管理,6）加強(qiáng)量具管理對以上存在的問題，本公司將通過制定整改措施，逐步加以解決。2）質(zhì)量記錄事后補(bǔ)做的現(xiàn)象仍然存在。本公司現(xiàn)有資源配置合理，基本能夠滿足質(zhì)量管理體系對資源的要求，滿足客戶的要求，以及本公司發(fā)展的需要。為了確保我公司的產(chǎn)品能滿足客戶的多方面要求。認(rèn)證工作結(jié)束后將由管理者代表進(jìn)行不定期的檢查、考核。 、質(zhì)量目標(biāo)的適宜性、充分性和有效性本公司的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)是適宜的，可以暫不做修改。在審核中發(fā)現(xiàn)了2個不合格項(xiàng)，填寫了2張不合格報(bào)告單，分別涉及供方評價內(nèi)容不全、外來文件未作區(qū)分。然后由各部門主管做工作報(bào)告（工作報(bào)告附后）。編制/日期：蘇奇 2016年01月15日　　　　　 批準(zhǔn)： 黃振波 2016年01月15日寧波北侖興升混凝土有限公司（管理評審簽到表）編號： 序號姓名部門職務(wù)1234562016年01月22日　 　 寧波北侖興升混凝土有限公司2016年管理評審報(bào)告編號：版次：B版，第0次修改 頁數(shù)：共2頁 2016年01月22日由本公司 胡沛源總經(jīng)理主持在會議室召開了2016年管理評審會議，參加會議的有管理者代表、各部門主管和全體內(nèi)審員。13. 改進(jìn)建議E. 總經(jīng)理必要時，總經(jīng)理就企業(yè)實(shí)力（市場占有率、社會信譽(yù)、開發(fā)能力、管理水平）的評價、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、營銷策略的要求提交報(bào)告。D. 供銷部10. 本年試銷售及市場分析報(bào)告（包括市場環(huán)境的變化等）11. 合同的執(zhí)行狀況報(bào)告。6. 服務(wù)情況報(bào)告（包括顧客的滿意度、顧客投訴處理的情況以及顧客反饋的其他信息等）。 7）改進(jìn)建議C．供銷部4. 供應(yīng)商業(yè)績情況報(bào)告。 5）工藝紀(jì)律執(zhí)行情況報(bào)告。 3）生產(chǎn)計(jì)劃的執(zhí)行情況報(bào)告。下同）1）生產(chǎn)過程監(jiān)視和測量情況報(bào)告（包括特殊過程的確認(rèn)及監(jiān)控情況，生產(chǎn)過程的能力、趨勢分析等）。4）本部門質(zhì)量目標(biāo)實(shí)施情況報(bào)告。2) 不合格品控制情況（包括重大質(zhì)量事故、客戶退貨等情況）。2016年01月22日上午8：30會議室進(jìn)行第一次管理評審。a. 管理評審會議由總經(jīng)理主持，管理者代表協(xié)助。k. 改進(jìn)的建議。i. 資源是否配置得當(dāng)。g. 質(zhì)量手冊及其支持性文件（主要是程序文件）是否需要修改。e. 顧客滿意度、顧客投訴處理的情況以及顧客反饋的其它信息。c. 過程控制情況。10. 內(nèi)、外部質(zhì)量體系審核情況。對客戶滿意度進(jìn)行了調(diào)查。13供銷部對本部門工作的持續(xù)改進(jìn)作了哪些工作？ 請舉例說明有哪些重大的改進(jìn)項(xiàng)目和日常漸進(jìn)的持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目。不符合項(xiàng)一個。能及時處理客戶投訴。11供銷部如何對客戶滿意度進(jìn)行調(diào)查？客戶的投訴是否及時得到處理？8．2．11．看客戶滿意度資料收集方式，客戶滿意度如何？2．客戶投訴的處理記錄。⑤ 查客戶反饋意見。10供銷部把產(chǎn)品交付到用戶處，如何保證交付過程中產(chǎn)品質(zhì)量不受影響？主管與倉庫保管員是否明確了需實(shí)施防護(hù)的產(chǎn)品類別和要求？7．5．51．與主管或業(yè)務(wù)員談話。產(chǎn)品標(biāo)識是否齊全。9 倉庫是否對產(chǎn)品進(jìn)行標(biāo)識？7．5．3⑧ 同倉庫保管員談話。查合同更改記錄3份，符合要求。評審結(jié)論能得到貫徹。供銷部對客戶訂貨的產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量以及質(zhì)量、技術(shù)要求、交貨日期等進(jìn)行評審，以合同章的形式在客戶訂單上進(jìn)行確認(rèn)。對客戶的來電來函及時予以回復(fù)，對客戶的投訴及時反饋到有關(guān)責(zé)任部門，以便及時改正。5供銷部業(yè)務(wù)人員是如何確定客戶要求？是否明確與產(chǎn)品有關(guān)的要求？供銷部如何與客戶溝通？7．2．1查閱3份訂貨記錄,記載是否詳細(xì)明確。17． 分別詢問12位業(yè)務(wù)人員，他們是否明確本崗位工作程序？是否意識到本崗位工作的重要性。本部溝通工具主要有：開會；面談；電話；等形式，通過以上形式統(tǒng)一思想、統(tǒng)一行動。2業(yè)務(wù)主管是否明確本部門的主要質(zhì)量職責(zé)及在質(zhì)量體系中的作用？5．5．1④ 與業(yè)務(wù)主管談話2．查閱質(zhì)量手冊與相關(guān)程序文件 明確。10.改進(jìn)詢問參加改進(jìn)、糾正及預(yù)防措施的情況。9.數(shù)據(jù)分析查看供銷部是否對收集到的采購信息及時進(jìn)行分析，并針對其中的問題采取相應(yīng)的糾正措施？8. 對采購合格率進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)分析。 材料到倉庫后及時通知檢驗(yàn)員驗(yàn)貨。參加首次內(nèi)部質(zhì)量體系審核。當(dāng)發(fā)現(xiàn)供方產(chǎn)品不能滿足合同要求時，能通過《不合格品報(bào)告》限期整改，若無效果，則取消其合格供方資格。不符合項(xiàng)一個。5.1）組織如何選擇和評價供方？是否明確規(guī)定了選擇和定期評價的準(zhǔn)則？2）是否明確了對供方控制的方式和程度？對供方控制的方式和程度是否體現(xiàn)了該產(chǎn)品對隨后實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品的影響程度？3）評價的結(jié)果和跟蹤措施是否予以記錄；4）采購文件是否清楚地說明了采購信息？5）采購文件發(fā)放前，是否對其規(guī)定要求的適宜性進(jìn)行了評審？評審的方式是什么？是否有效？1）詢問供銷部負(fù)責(zé)人，如何評價和選擇供應(yīng)商；、評價、重新評價供應(yīng)商的準(zhǔn)則和文件；；；；，控制的方式和程度是否體現(xiàn)了該產(chǎn)品對隨后實(shí)現(xiàn)過程及其產(chǎn)品的影響程度；，是否采取糾正措施或作必要的更換；，是否保存有合格供應(yīng)商的質(zhì)量記錄，是否定期對合格供應(yīng)商進(jìn)行評價。4.供銷部負(fù)責(zé)人是否對采購人員進(jìn)行培訓(xùn)？ 分別詢問12位采購人員，他們是否明確本崗位工作程序？是否意識到本崗位工作的重要性。3.供銷部內(nèi)部溝通是如何實(shí)現(xiàn)的？查閱該部是否有內(nèi)部溝通記錄。2.供銷部負(fù)責(zé)人是否明確本部門的主要質(zhì)量職責(zé)及在質(zhì)量體系中的作用？要求供銷部負(fù)責(zé)人簡述本部門工作職責(zé)及作用。2) 查閱質(zhì)量手冊與相關(guān)程序文件。 對生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的不合格采取了相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，并對其進(jìn)行了跟蹤評價。 對產(chǎn)品質(zhì)量缺陷進(jìn)行了分析。有不合格品糾正記錄。③ 詢問主管如何對不合格品進(jìn)行處置，信息如何傳遞，查閱2—3份《不合格品評審處理表》，查看對不合格品的處置方式。產(chǎn)品合格率與工序合格率的分析。主要通過工藝技術(shù)文件、生產(chǎn)記錄和首檢、巡檢等方式控制生產(chǎn)。14.主管對生產(chǎn)過程是如何監(jiān)控的？② 詢問主管。13. 1)詢問主管參加內(nèi)部質(zhì)量體系審核的情況?2)內(nèi)審中的不符合項(xiàng)是否都得到糾正?1) 詢問是否定期接受內(nèi)部質(zhì)量體系審核，如何參與？2) 檢查最近一次內(nèi)審時發(fā)現(xiàn)的不合格項(xiàng)報(bào)告以及糾正措施的實(shí)施與驗(yàn)證記錄?，F(xiàn)場查看標(biāo)識、搬運(yùn)、包裝、貯存和保護(hù)基本符合要求。搬運(yùn)過程安全。12.部門負(fù)責(zé)人和倉管員是否明確了需實(shí)施防護(hù)的產(chǎn)品類別和要求？1） 查閱程序文件。2）現(xiàn)場察看入倉產(chǎn)品的標(biāo)識記錄。本公司現(xiàn)無特殊過程。4） 現(xiàn)場確認(rèn)特殊過程，查閱相關(guān)文件。設(shè)備保持清潔、完好。通過《生產(chǎn)任務(wù)單》來傳達(dá)產(chǎn)品生產(chǎn)信息。10） 詢問和查現(xiàn)場檢測設(shè)備情況。