內(nèi)審與管理評(píng)審計(jì)劃(參考版)
2024-11-16 16:28本頁(yè)面
【正文】 內(nèi)審員： *** 2020 年 5 月 15 日 質(zhì)量監(jiān)督員 與 內(nèi)審員 區(qū)別 質(zhì)量監(jiān)督員 內(nèi) 審 員 熟悉檢測(cè)方法和檢測(cè)過(guò)程，起質(zhì)量 監(jiān)督作用 熟悉質(zhì)量管理體系，對(duì)內(nèi)部質(zhì)量體系審起核作用 日常的 定期的 側(cè)重于技術(shù)方面的檢查 側(cè)重于管理方面的檢查 按規(guī)定的分工檢查 審?fù)獠块T (獨(dú)立于自己本部門的工作 ) 對(duì)檢驗(yàn)?zāi)康那宄? 必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，由取得內(nèi)審員資格的人擔(dān)任 對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)正確與否有判斷能力 對(duì)是否符合質(zhì)量管理體系有判斷能力，堅(jiān)持原則 。 不符合原因分析： 對(duì)評(píng)審準(zhǔn)則學(xué)習(xí)不夠，沒(méi)有掌握具體要求； 分析人員： *** 2020 年 5 月 9 日 糾正 /糾正措施： 綜合室根據(jù)評(píng)審準(zhǔn)則要求，向上級(jí)提出申請(qǐng)，由法人授權(quán)和下文給予對(duì) 外行文和獨(dú)立開展業(yè)務(wù)活動(dòng)權(quán)限 。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 2020 年 12 月 6 日 最高管理者： 2020 年 12 月 6 日 內(nèi)審不符合報(bào)告 編號(hào)： TZ/ 081 受審核部門 綜合室 陪 同 人 劉 ** 審核依據(jù) 評(píng)審準(zhǔn)則 審核時(shí)間 2020 年 5 月 8 日 不符合事實(shí)描述： 無(wú)法人授權(quán)書，不具備對(duì)外行文和獨(dú)立開展業(yè)務(wù)活動(dòng)權(quán)限。個(gè)別程序文件可操作性還需要進(jìn)一步改進(jìn)和完善。 審核 結(jié)論：實(shí)驗(yàn)室建立的質(zhì)量體系通過(guò)近半年的運(yùn)行，審核的范圍內(nèi)基本符合準(zhǔn)則的要求，并得到實(shí)施；內(nèi)控方法及持續(xù)改進(jìn)機(jī)制基本形成，已初步具有防止不符合項(xiàng)的產(chǎn)生和滿足客戶及法律法規(guī)的能力；檢測(cè)二室在質(zhì)量體系的貫徹、不符合項(xiàng)控制、結(jié)果報(bào)告質(zhì)量保證方面做得較好； ，檢測(cè)報(bào)告一次合格率 100 %，尚未發(fā)生客戶投訴，重大事故率為 0，客戶滿意率 100%，客戶意見(jiàn)箱建立半年來(lái)，無(wú)客戶怨和投訴； 主要存在問(wèn)題，部份員工對(duì) 《 實(shí)驗(yàn)室 資質(zhì)認(rèn)定評(píng) 準(zhǔn)則 》 的認(rèn)識(shí)理解還有差距，需要繼續(xù)加強(qiáng)標(biāo)準(zhǔn)宣貫和文件學(xué)習(xí)。 不符合項(xiàng)分布情況見(jiàn)“本次不符合項(xiàng)匯總分布表”。 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)由熟悉各項(xiàng)檢測(cè)方法、程序、目的和 結(jié)果評(píng)價(jià)的人員對(duì)檢測(cè)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督。必要時(shí) ,指
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