內審與管理評審計劃-wenkub.com
2024-11-08 16:28 本頁面
【正文】 制定人： *** 審核人： 日 期： 2020 年 5 月 9 日 日 期： 2020 年 5 月 9 日 批準糾正措施計劃： 同意 質量負責人： *** 2020 年 5 月 9 日 糾正措施驗證結果： 已于 2020 年 5 月 15 日收到上級法人授權書及獨立開展業(yè)務活動的文件。 附： 不符合報告 、記錄 。所有不符合項均于 2020 年 12 月 8 日前完成了糾與關閉。 Y 人員職責明確，規(guī)定了關鍵崗位代理人。 實驗室最高管理者、技術管理者、質量主管及各部門主管應有任命文件，獨立法人實驗室最高管理者應由其上級單位任命； Y [200*]號文任命了高管理者，技術、 質量負責人及部門負責人。 實驗室及其人員對其在檢測活動中所知悉的國家秘密、商業(yè)秘密和技術秘密負有保密義務，并有相應措施。 實驗室應具備固定的工作場所。 制定人 張力 制定日期 年 月 日 批準人 (質量負責人 ) 批準日期 年 月 日 組 別 審核部門 時間 第 1 組 組長： 張力 組員： 李勇 第 2 組 組長： 劉東 組員： 王華 參加人員 內容 成員 / 4 月 12 日 8:00~ 8： 30 首次會議 審核組全體 試驗室 全體 8:30~ 9： 30 領導層 9:30~ 17： 30 服務 室 /辦公室 4 月 13 日 8:30~ 17： 30 檢測室 4 月 14 日 8:30~ 17： 30 檢測室 4 月 12 日 8:30~ 17： 30 項目試驗室 4 月 13 日 8:30~ 17： 30 項目試驗室 4 月 14 日 8:30~ 17： 30 項目試驗室 4 月 16 日 8:30~ 10： 00 內審組會議 4 月 16 日 11:00~ 15： 30 資料整理、補充審核、小組會議 15:30~ 17： 30 與受審方交換意見 4 月 17 日 8:10~ 9： 30 末次會議 試驗室全體 說明： 為了保證審核工作的按時完成以及審核工作的有效、充分性，部門負責人要根據(jù)本 部門的工作分工安排相關人員，負責向審核員提供所需證。 審核組 第一組組長：張 組員：王 李 第二組組長：胡 組員：白 肖 實施項目及要點 時間 負責人 協(xié)助人 編制部門內審檢查表 4 月上旬 張 各內審員 開展 管理 體系內審 4 月中 、下 旬 張 王
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