內(nèi)審與管理評(píng)審計(jì)劃-資料下載頁(yè)
【導(dǎo)讀】實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)認(rèn)定評(píng)審準(zhǔn)則；質(zhì)量體系文件；適應(yīng)的法律、法規(guī)；第一組組長(zhǎng)：張××組員：王××李××第二組組長(zhǎng)：胡××組員：白××肖××①編制年度內(nèi)審計(jì)劃；②最高管理者審批計(jì)劃；內(nèi)審組①質(zhì)量負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)；②召開(kāi)內(nèi)審組會(huì)，明確分工；①匯總分析審核結(jié)果；②開(kāi)具不合格項(xiàng)報(bào)告；7末次會(huì)議內(nèi)審組長(zhǎng)①通報(bào)審核情況；②宣讀不合格項(xiàng)報(bào)告、結(jié)論；lO跟蹤驗(yàn)證內(nèi)審員①驗(yàn)證糾正措施實(shí)施情況；②向組長(zhǎng)報(bào)告；12內(nèi)審總結(jié)責(zé)任部門①年度計(jì)劃完成情況；②主要工作成績(jī)；審核目的評(píng)審管理體系運(yùn)行符合準(zhǔn)則的程度及有效性。本部門的工作分工安排相關(guān)人員，負(fù)責(zé)向?qū)徍藛T提供所需證。非獨(dú)立法人的實(shí)驗(yàn)室需經(jīng)法人授權(quán)，獨(dú)立對(duì)外行文和開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)。配使用的固定、臨時(shí)和可移動(dòng)檢測(cè)設(shè)備設(shè)施；持證試驗(yàn)人員滿足工作需要；Y在《公正性和獨(dú)立性程序》中做了相應(yīng)的規(guī)定，尚未發(fā)現(xiàn)有違反規(guī)定的行為。影響，并防止商業(yè)賄賂;高管理者應(yīng)由其上級(jí)單位任命；
【正文】 附： 不符合報(bào)告 、記錄 。 質(zhì)量負(fù)責(zé)人： 2020 年 12 月 6 日 最高管理者： 2020 年 12 月 6 日 內(nèi)審不符合報(bào)告 編號(hào)： TZ/ 081 受審核部門 綜合室 陪 同 人 劉 ** 審核依據(jù) 評(píng)審準(zhǔn)則 審核時(shí)間 2020 年 5 月 8 日 不符合事實(shí)描述： 無(wú)法人授權(quán)書(shū)，不具備對(duì)外行文和獨(dú)立開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)權(quán)限。 內(nèi)審員： *** 部門負(fù)責(zé)人： *** 2020 年 5 月 8 日 上述不合格，要求在 2020 年 5 月 30 日前整改完畢。 不符合原因分析： 對(duì)評(píng)審準(zhǔn)則學(xué)習(xí)不夠，沒(méi)有掌握具體要求； 分析人員： *** 2020 年 5 月 9 日 糾正 /糾正措施： 綜合室根據(jù)評(píng)審準(zhǔn)則要求，向上級(jí)提出申請(qǐng)，由法人授權(quán)和下文給予對(duì) 外行文和獨(dú)立開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)權(quán)限 。 制定人： *** 審核人： 日 期： 2020 年 5 月 9 日 日 期： 2020 年 5 月 9 日 批準(zhǔn)糾正措施計(jì)劃： 同意 質(zhì)量負(fù)責(zé)人： *** 2020 年 5 月 9 日 糾正措施驗(yàn)證結(jié)果： 已于 2020 年 5 月 15 日收到上級(jí)法人授權(quán)書(shū)及獨(dú)立開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)的文件。 內(nèi)審員： *** 2020 年 5 月 15 日 質(zhì)量監(jiān)督員 與 內(nèi)審員 區(qū)別 質(zhì)量監(jiān)督員 內(nèi) 審 員 熟悉檢測(cè)方法和檢測(cè)過(guò)程，起質(zhì)量 監(jiān)督作用 熟悉質(zhì)量管理體系，對(duì)內(nèi)部質(zhì)量體系審起核作用 日常的 定期的 側(cè)重于技術(shù)方面的檢查 側(cè)重于管理方面的檢查 按規(guī)定的分工檢查 審?fù)獠块T (獨(dú)立于自己本部門的工作 ) 對(duì)檢驗(yàn)?zāi)康那宄? 必須經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，由取得內(nèi)審員資格的人擔(dān)任 對(duì)檢測(cè)數(shù)據(jù)正確與否有判斷能力 對(duì)是否符合質(zhì)量管理體系有判斷能力，堅(jiān)持原則
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