內(nèi)審與管理評(píng)審計(jì)劃(編輯修改稿)
2024-12-18 16:28 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 ： 李勇 第 2 組 組長(zhǎng)： 劉東 組員： 王華 參加人員 內(nèi)容 成員 / 4 月 12 日 8:00~ 8： 30 首次會(huì)議 審核組全體 試驗(yàn)室 全體 8:30~ 9： 30 領(lǐng)導(dǎo)層 9:30~ 17： 30 服務(wù) 室 /辦公室 4 月 13 日 8:30~ 17： 30 檢測(cè)室 4 月 14 日 8:30~ 17： 30 檢測(cè)室 4 月 12 日 8:30~ 17： 30 項(xiàng)目試驗(yàn)室 4 月 13 日 8:30~ 17： 30 項(xiàng)目試驗(yàn)室 4 月 14 日 8:30~ 17： 30 項(xiàng)目試驗(yàn)室 4 月 16 日 8:30~ 10： 00 內(nèi)審組會(huì)議 4 月 16 日 11:00~ 15： 30 資料整理、補(bǔ)充審核、小組會(huì)議 15:30~ 17： 30 與受審方交換意見 4 月 17 日 8:10~ 9： 30 末次會(huì)議 試驗(yàn)室全體 說(shuō)明： 為了保證審核工作的按時(shí)完成以及審核工作的有效、充分性，部門負(fù)責(zé)人要根據(jù)本 部門的工作分工安排相關(guān)人員，負(fù)責(zé)向?qū)徍藛T提供所需證。 試驗(yàn)室 內(nèi) 審檢查 記錄 表 **/ 第 頁(yè)共 頁(yè) 受審部門 審核日期 審 核 人 陪同人 審核條款 評(píng) 審 內(nèi) 容 結(jié)論 評(píng) 審 記 錄 4 管理要求 . 實(shí)驗(yàn)室應(yīng) 獨(dú)立 設(shè)立 ，有明確的編制 ，能夠承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任，保證客觀、公正和獨(dú)立地從事檢測(cè)活動(dòng)。 Y 有成立文件、有編制、有公正性申明等 非獨(dú)立法人的 實(shí)驗(yàn)室需經(jīng)法人授權(quán)，獨(dú)立對(duì)外行文和開展業(yè)務(wù)活動(dòng)。 N 無(wú)法人授權(quán)書，不具備對(duì)外行文和獨(dú)立開展業(yè)務(wù)活 動(dòng)權(quán)限。 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)具備固定的工作場(chǎng)所。 Y 應(yīng)具備正確進(jìn)行檢測(cè)所需要的并且能夠獨(dú)立調(diào)配使用的固定、臨時(shí)和可移動(dòng)檢測(cè)設(shè)備設(shè)施 ； Y 有滿足檢測(cè)需要的檢測(cè)設(shè)備設(shè)施 臺(tái)件 . 實(shí)驗(yàn)室管理體 系應(yīng)覆蓋 其所有場(chǎng)所進(jìn)行的工作 ； Y 編制有管理手冊(cè)及 個(gè)程序文件 ,符合要求 . . 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)有與其從事檢測(cè)相適應(yīng)的專業(yè)技術(shù)人員和管理人員 ，其中持證檢測(cè)工程師不少于 3 人，持證試驗(yàn)人員滿足工作需要 ； Y 有專業(yè)技術(shù)人員 名 ,其中檢測(cè)工程師 名 ,持證檢測(cè)員 名 ,與相關(guān)等級(jí)評(píng)審標(biāo)準(zhǔn)相符 ? 不得參與任何有損于檢測(cè)判斷的獨(dú)立性和誠(chéng)信度的活動(dòng)； Y 在《 公正性和獨(dú)立性程序》中做了相應(yīng)的規(guī)定，尚未發(fā)現(xiàn)有違反規(guī)定的行為。 實(shí)驗(yàn)室應(yīng)有措施確保其人員不受任何來(lái)自內(nèi)外部的不正當(dāng)?shù)纳虡I(yè)、財(cái)務(wù)和其他方面的壓力和
研究報(bào)告相關(guān)推薦
鄂ICP備17016276號(hào)-1