【文章內(nèi)容簡介】 頁碼： 01 受審部門 供應(yīng)科 審核員 李現(xiàn)軍 、 張延榮 評估 標(biāo)準(zhǔn)條款 檢查內(nèi)容 檢 查 記 錄 職責(zé)和權(quán)限 公司 質(zhì)量方針 和質(zhì)量目標(biāo) 部門 質(zhì)量目標(biāo) 選擇合格分供方 對分供方的 評審 采購 文件 本部門的職責(zé) 和權(quán)限 是什么？員工是否明確？ 員工對 公司 的質(zhì)量 方針 和質(zhì)量目標(biāo) 是否明確 和理解 ？ 本部門的分解質(zhì)量目標(biāo)是什么？是如何實現(xiàn)的？查 15 月 份 本部門的質(zhì)量目標(biāo)完成情況？ 對 原材料的 分供方 必須進(jìn)行 評審選擇，評審 的內(nèi)容和結(jié)果是否滿足本標(biāo)準(zhǔn)要求？（查評審記錄） 是否對 分 供方進(jìn)行了 重新 選擇和定期評審？實施情況如何？（查評審 記錄） 對 分 供方的控制是否體現(xiàn)了采購物資 質(zhì)量 對隨后產(chǎn)品實現(xiàn)的影響？ 采購文件編制部門和程序是否符合質(zhì)量文件要求？ 采購文件在發(fā)放前是否經(jīng)過批準(zhǔn)？ 經(jīng)詢問部門 相關(guān)崗位 人員，都能明白和理解本部門的職責(zé)和權(quán)限。 經(jīng)調(diào)查和詢問部分人員， 能回答出公司質(zhì)量方針 和質(zhì)量目標(biāo)的基本內(nèi)容 。 經(jīng) 查閱記錄和 統(tǒng)計表明， 15 月份 對分供方評審率 100%， 原材料 、零部 件購進(jìn)驗 收 合格率 98%，合格材料入庫管理控制率 100%，達(dá)到了 部門質(zhì)量 目標(biāo)的要求。 經(jīng) 查閱對分供方評審的檔案，評審的內(nèi)容包括了企業(yè)資質(zhì)、技術(shù)能力、生產(chǎn)能力、 檢測能力、質(zhì)量保證能力、交付能力 、服務(wù)水平 等，經(jīng)評價 合格的分供方 能滿足我公司生產(chǎn)經(jīng)營的需求。 每年上半年對分供方進(jìn)行一次評 審， 著重考察分供方的 經(jīng)營資質(zhì)、 質(zhì)量保證能力 和履行合同的能力 ， 對不合格的分供方停止合作，另選合格分供方 。 經(jīng)查閱對分供方 的 評定 記錄 ， 1月 1 日至 5 月 30 日 ，已經(jīng) 對 公司確定的 主要分供方進(jìn)行了重新評 審 ， 認(rèn)為分供方質(zhì)量保證條件和供貨交付能力能滿足 我公司 制造產(chǎn)品 的需求。 經(jīng)查采購文件都是由技術(shù)、工藝部門負(fù)責(zé)編制，相關(guān)質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人審核，技術(shù)經(jīng)理批準(zhǔn)實施。 發(fā)放的采購文件都有 技術(shù)經(jīng)理批準(zhǔn) 和簽字 。 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 內(nèi)部審核檢查表 記錄編號： JCGR/ 頁碼： 02 受審部門 供應(yīng)科 審核員 李現(xiàn)軍 、 張延榮 評估 標(biāo)準(zhǔn)條款 檢查內(nèi)容 檢 查 記 錄 采購計劃 物資采購 采購合同 采購產(chǎn)品驗收 不合格材料的處理 合格材料 入庫要求 入庫材料標(biāo)識 材料管理 是否 按需求編制 采購 計劃 ？ 采購計劃是否由總經(jīng)理審批？ 是否按采購計劃購進(jìn)材料 ？ 采購過程是否與分供方簽訂了采購合同，內(nèi)容是否齊全？ 對采購 的原材料 是否 制 定了驗 收規(guī)定？ 采購 的原材料、零部件 是否完全來自經(jīng)評定合格的分供方？ 采購的原材料、零部件是否有漏檢現(xiàn)象？ 第三方或顧客擬在 分 供方實施驗證時有何放行規(guī)定？ 經(jīng)驗收不合格的原材料、零部件是怎樣處置的？ 驗收合格的原材料、零部件是否憑《驗收合格通知單》進(jìn)行入庫管理？ 入庫材料、零部件是否按管理要求進(jìn)行了標(biāo)識？ 材料管理是否符合質(zhì)量文件規(guī)定的要求？ 能 按 生產(chǎn)急需 和 材料庫存情況制定采購計劃 。 采購計劃全部報總經(jīng)理審核批準(zhǔn)后進(jìn)行采購。 完全按批準(zhǔn)的采購計劃購進(jìn)。 經(jīng)查采購過程的相關(guān)手續(xù)，存在小量口頭或電話協(xié)議采購并無書面采購合同的問題。 《材料、零部件控制程序》規(guī)定了詳細(xì)的驗收程序和驗收要求。 經(jīng)查 15 月份購進(jìn)的 98%的 原材料、零部件，都是 從 經(jīng)評定 合格分供方購進(jìn)。 購進(jìn)的 原材料、零部件 100%經(jīng)材料檢驗員 及時 按產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和性能要求進(jìn)行了驗證。 以 第三方的判定或 顧客的 需求和滿意為標(biāo)準(zhǔn) 進(jìn)行驗收 。 驗收不合格的原材料、零部件經(jīng)出示《驗收不合格通知 單》后由購進(jìn)人實施退貨或退換處理。 材料驗收合格手續(xù) 經(jīng)材料責(zé)任人審核簽字后，都及時通知倉庫將材料移入合格區(qū)進(jìn)行管理。 入庫合格材料、零部件都及時進(jìn)行了掛牌、砸鋼印或涂漆標(biāo)識。 對庫存合格材料的管理都執(zhí)行了《原材料管理制度》和《倉庫管理制度》的規(guī)定。 合格 合格 合格 一般 不合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 內(nèi)部審核檢查表 記錄編號： JCGR/ 頁碼： 03 受審 部門 供應(yīng)科 審核員 李現(xiàn)軍 、 張延榮 評估 標(biāo)準(zhǔn)條款 檢查內(nèi)容 檢 查 記 錄 材料發(fā)放 材料代用 余料回收 材料、零部件發(fā)放領(lǐng)用是否履行了必要的手續(xù)？ 材料、零部件的代用是否辦理了代用手續(xù)？ 剩余的原材料是否按管理要求進(jìn)行回收？ 原材料、零部件的發(fā)放和領(lǐng)用過程都能及時辦理出、入庫手續(xù)，領(lǐng)取經(jīng)辦人都簽字確認(rèn)。 符合代用要求的原材料、零部件，都辦理了《代用通知單》等相關(guān)手續(xù)，并有技術(shù)負(fù)責(zé)人審核、技術(shù)經(jīng)理簽字批準(zhǔn)。 下料 過程剩余的原材料，都按管理要求退回到材料倉庫進(jìn)行了標(biāo)識或鋼印移植，并及時辦理了退庫手續(xù)。 合格 合格 合格 內(nèi)部審核檢查表 記錄編號： JCGR/ 頁碼： 01 受審部門 技術(shù) 、 工藝科 審核員 董 剛 、 王成海 評估 標(biāo)準(zhǔn)條款 檢查內(nèi)容 檢 查 記 錄 職責(zé)和權(quán)限 質(zhì)量方針 部門分解質(zhì)量目標(biāo) 產(chǎn)品的設(shè)計 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃和指導(dǎo) 技術(shù)工藝文件編制 本部門的職責(zé) 和權(quán)限 是什么？員工是否明確？ 公 司質(zhì)量方針和總目標(biāo)是否明確？ 本部門的分解質(zhì)量目標(biāo)是什么？是如何實現(xiàn)的？查 15 月 份 部門的質(zhì)量目標(biāo)完成情況如何？ 設(shè)計文件是否符合國家法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、產(chǎn)品技術(shù)條件的要求？是否經(jīng)過了上級質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督部門的節(jié)能技術(shù)鑒定？ 產(chǎn)品實現(xiàn)前是否進(jìn)行了工藝性審查？ 對生產(chǎn)加工過程是否形成了必要的文件 ? 是否進(jìn)行了必要的焊接工藝評定？ 是否每臺產(chǎn)品都編制了技術(shù)工藝文件？ 是否編制了相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書？ 經(jīng)詢問部門人員，都能明白和理解本部門的職責(zé)和權(quán)限。 經(jīng)詢問部門人員，能回答出 公司的質(zhì)量方針 和總體 質(zhì)量目標(biāo)。 經(jīng) 檢查工作現(xiàn)場文件使用情況和查閱文件發(fā)放記錄 表明， 15月份 新標(biāo)準(zhǔn)貫徹及時率 98%， 編制的技術(shù)技術(shù)工藝文件準(zhǔn)確 率為 97%，焊接 技術(shù)工藝文件 準(zhǔn)確率 98%， 焊接工藝評定覆蓋率100%， 達(dá)到了部門目標(biāo)的要求。 凡投入制造的產(chǎn)品技術(shù)文件，都經(jīng)過了山東省 質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督 主管部門的審核和批準(zhǔn)，并經(jīng)過了必要的節(jié)能技術(shù)鑒定。 經(jīng)查，所有的產(chǎn)品制造前都進(jìn)行了必要的 工藝性審查。 產(chǎn)品制造過程能嚴(yán)格執(zhí)行《 作業(yè)（工藝）控制程序 》 、《產(chǎn)品制造工藝規(guī)程》 的規(guī)定 要求 。 對公司制造的 鍋爐、 壓力容器 ，都進(jìn)行 了 滿足制造要求的 焊接工藝評定，并編制了《焊接工藝評定一覽表》， 有效地 指導(dǎo) 了 生產(chǎn)車間進(jìn)行產(chǎn)品的制造。 凡制造的產(chǎn)品都按產(chǎn)品編號、設(shè)計圖樣及結(jié)構(gòu)形式編制了確保產(chǎn)品性能的各種技術(shù)工藝文件。 根據(jù)產(chǎn)品的 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、 結(jié)構(gòu)形式和制造 技術(shù)工藝文件 編制 了 相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書 指導(dǎo)安全生產(chǎn)。 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 內(nèi)部審核檢查表 記錄編號： JCGR/ 頁碼： 02 受審部門 技 術(shù) 、 工藝科 審核員 董 剛 、 王成海 評估 標(biāo)準(zhǔn)條款 檢查內(nèi)容 檢 查 記 錄 技術(shù)工藝文件的審批 文件發(fā)放手續(xù) 技術(shù)工藝文件更改 工藝紀(jì)律檢查 工裝、模具管理 內(nèi)部溝通 技術(shù)工藝文件的有效性、適宜性？ 技術(shù)工藝文件是否符合審批手續(xù)？ 查文件發(fā)放過程的相關(guān)手續(xù)？ 技術(shù)工藝文件更改手續(xù)執(zhí)行情況？ 是否對工藝紀(jì)律執(zhí)行情況進(jìn)行檢查？（檢查記錄表） 對生產(chǎn)工人進(jìn)行 技術(shù)工藝 指導(dǎo) 情況 ？ 工裝、模具設(shè)計程序和要求？ 產(chǎn)品工裝的驗證？ 工裝、模具的報廢、更新要求？ 與質(zhì)量體系的相 關(guān) 質(zhì)量職能部門是如何溝通的？ 技術(shù)技術(shù)工藝文件有效地 指導(dǎo)了鍋爐、壓力容器 的制造和生產(chǎn)。 技術(shù)工藝文件編制后由責(zé)任人進(jìn)行審核，技術(shù)經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 技術(shù)工藝文件能按部門需求發(fā)放，并登入《文件發(fā)放登記表》。 技術(shù)工藝文件更改由工序人員提出要求，工藝責(zé)任人審核后實施更改。 能每月一次（不定期）組織 相 關(guān)人員對生產(chǎn)車間執(zhí)行工藝紀(jì)律情況進(jìn)行檢查 ，并隨時填寫 檢查記錄表。 根據(jù)到生產(chǎn)車間詢問及調(diào)查表明，技術(shù)工藝人員能及時到 生產(chǎn)車間進(jìn)行技術(shù) 工藝 指導(dǎo)， 并能 與車 間工人進(jìn)行技術(shù)交流。 產(chǎn)品必須的小型工裝， 由 技術(shù)工藝科進(jìn)行設(shè)計 。 工裝、模具設(shè)計完成后， 設(shè)備科及時組織 生產(chǎn)科、質(zhì)檢科、使用車間 等部門 進(jìn)行 了 有效 性 驗證，并填寫了驗證記錄。 制定有詳細(xì)的《工藝裝備管理制度》，并進(jìn)行了有效地執(zhí)行。 通過質(zhì)量信息反饋單、返工返修通知單、產(chǎn)品質(zhì)量記錄 、信息交流 等 方式 進(jìn)行溝通。 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 合格 內(nèi)部審核檢查表 記錄編號： JCGR/ 頁碼： 01 受審部門 生產(chǎn) 、設(shè)備科 審核員 焦念青、李 良 評估 標(biāo)準(zhǔn)條款 檢查內(nèi)容 檢 查 記 錄 職責(zé)和權(quán)限 質(zhì)量方針 質(zhì)量目標(biāo) 生產(chǎn)作業(yè)計劃 生產(chǎn)調(diào)度 設(shè)備購置 設(shè)備資源 本部門的職責(zé) 和權(quán)限 是什么？員工是否明確？