【文章內(nèi)容簡介】 ？ 能否實現(xiàn)質(zhì)量目標？ 能答出本公司的質(zhì)量目標，在本公司的范圍內(nèi)已建立了各部門的分目標。詳見《各部門質(zhì)量目標匯編》 ，文件能與本公司的質(zhì)量目標保持一致。 職責權(quán)限與溝通 你管轄范圍內(nèi)的各級人員職責和權(quán)限是否得到規(guī)定？是如何進行溝通的。 我管轄的各部門的職責和權(quán)限已得到規(guī)定，詳見本公司制定的《崗位人員職責和權(quán)限》；通過會議、文件、電話、網(wǎng)絡(luò)等進行溝通。 產(chǎn)品 實現(xiàn) 公司產(chǎn)品的實現(xiàn)，你是如何策劃的？ 針對公司質(zhì)量管理體系現(xiàn)狀和顧客合同要求策劃確定生產(chǎn)產(chǎn)品所需的過程。（原材料、人員、設(shè)備、工藝文件、作業(yè)指導書等）包括必須達到的目標，來識別和策劃產(chǎn)品實現(xiàn)的過程。 產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 如何組織合同評審？ 合同評審是在沒有和顧客簽訂之前進行的，制定了《與顧客有關(guān)過程》，按其文件要求進行合同評審，授權(quán)人員參與評審，確保顧客產(chǎn)品要求能夠充分實現(xiàn) 。 表單管理號： QTFM123 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 你是如何策劃在受控條件下進行生產(chǎn)和服務(wù)的提供？ 由技術(shù)部門制定相應(yīng)的生產(chǎn)工藝操作規(guī)程、工藝文件、采用的國家標準 、規(guī)范進行生產(chǎn)和服務(wù)提供的策劃，為使已 在受控條件下建立暢通的信息反饋機制，使存在問題能夠得到及時溝通、排除。 顧客 滿意 對顧客滿意工作是如何組織實施的？ 公司制定各科回訪制度，利用多種形式了解顧客的滿意程度，包括顧客合理抱怨，甚至投訴。及時把這些信息收集起來，進行整理和分析，來了解我們工作的不足，以便改進我們的工作，提高產(chǎn)品質(zhì)量，增強顧客滿意。 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 受審核部門 /責任人： 辦公室主任 內(nèi)審員： 日期： 共 頁 第 頁 標準 條款 審 核 內(nèi) 容 及 方 法 檢 查記錄 評價 總則 公司質(zhì)量管理體系文件有哪些？發(fā)布前是否得到批準？ 公司質(zhì)量管理體系 文件包括“質(zhì)量手冊”、“程序文件”、“管理規(guī)程” 等第三層次文件 ， 發(fā)布前均按程序要求得到了審批。 質(zhì)量手 冊 質(zhì)量手冊包括了哪些內(nèi)容？是否有刪減？是否合理？ 質(zhì)量手冊包括：質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、頒布令、管代任命書；描述質(zhì)量管理體系組織機構(gòu)；職責權(quán)限； ISO9001 標準涉及的各過程。本手冊已刪減了 ，因公司不存在任何顧客財產(chǎn)，故對此條款進行了刪減，對此條款刪減不影響向顧客提供滿足產(chǎn)品 質(zhì)量的能力和行為。 文件控 制 對公司質(zhì)量體系文件是如何管理和控制的？（提供證實材料） 制定了“文件控制程序”按其要求進行管理和控制的，提供了“受控文件清單”和“文件發(fā)放回收記錄”。 記錄的控制 對公司和部門的質(zhì)量記錄是如何管理和控制的？ 制定了“質(zhì)量記錄控制程序”，按其要求進行控制的。提供了“質(zhì)量記錄表格清單”和質(zhì)量記錄管理清單。 質(zhì)量方針 本公司的質(zhì)量方針是什么？如何理解？是否進行考核？ 能回答出公司的質(zhì)量方針，并講出其內(nèi)涵，質(zhì)量方針在管理評審時進行考核。 質(zhì)量目 標 公司質(zhì)量目標是什么？是否建立了本部門的質(zhì)量目標？是否進行了考核？ 能回答出公司的質(zhì)量目標，已建立了部門的質(zhì)量分目標，能與公司目標保持一致，在管理評審時進行考核。 表單管理號： QTFM123 職責權(quán)限與溝通 對自己及部門職責權(quán)限是否明確？如何實施與相關(guān)業(yè)務(wù)部門的溝通？ 根據(jù)制定的《崗位人員職責和權(quán)限》來履行自己及部門職責。 通過會議、文件、電話、網(wǎng)絡(luò)、內(nèi)審、管評來溝通。 管理評 審 如何協(xié)助總經(jīng)理進行管理評審？ 按質(zhì)量手冊中 條款規(guī)定進行管理評審。查本年度管理評審記錄 ，評審時間是在內(nèi)審之后一個月。 人力資 源 如何組織人力資源的管理和控制？ 根據(jù)“人力資源控制程序”、“崗位人員資格規(guī)定”規(guī)定，對公司的各類人員進行管理 和控制 。 查有各類人員檔案，年度培訓計劃，培訓記錄等。 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 受審核部門 /責任人： 辦公室主任 內(nèi)審員： 日期： 共 頁 第 頁 標準 條款 審 核 內(nèi) 容 及 方 法 檢查記錄 評價 總則 如何參與對測量分析和改進過程的策劃、實施？ 策劃是在產(chǎn)品、過程、體系和顧客滿意等四個方面 展開的。 采用了統(tǒng)計技術(shù)、內(nèi)審、管評和征詢顧客、等方式，利用糾正預防措來實施整改。 內(nèi)部審 核 如何協(xié)助管理者代表組織內(nèi)部質(zhì)量體系審核（提供證實資料）？ 根據(jù)“內(nèi)部質(zhì)量體系審核控制程序”，按其要求組織內(nèi)部審核。 提供了內(nèi)審計劃、內(nèi)審檢查表、內(nèi)審報告、簽到表、不符合報告等。 過程的監(jiān)視和測 量 質(zhì)量管理體系過程的監(jiān)視和測量是如何進行的？ 是否采用了糾正措施與統(tǒng)計技術(shù)？ 按《質(zhì)量手冊》 條款，按其要求對公司質(zhì)量管理體系四大過程進行管理和控制。 對質(zhì)量目標進行檢查和考核； 組織內(nèi)審、管理評審； 質(zhì)檢部對進貨、過程、出廠過程質(zhì)量進行控制； 生產(chǎn)部監(jiān)控過程質(zhì)量等。 對出現(xiàn)的不合格進行統(tǒng)計分析并采取糾正和預防措施。 表單管理號： QTFM123 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 受審核部門 /責任人： 技術(shù)部 內(nèi)審員： 日期： 共 頁 第 頁 標準 條款 審 核 內(nèi) 容 及 方 法 檢查記錄 評價 文件控 制 本部門的文件是如何管理和控制的？（提供證實資料） 按《文件和資料控制程序》《技術(shù)文件管理規(guī)定》進行管理 和控制。提供了“受控技術(shù)文件清單”圖紙、工藝文件和更改通知單。 質(zhì)量方 針 如何理解本公司的質(zhì)量方針？ 能回答出公司的質(zhì)量方針，并對其內(nèi)涵進行了表述。 質(zhì)量目 標 本公司的質(zhì)量目標是什么？是否建立了本部門的質(zhì)量目標？是否進行了考核？ 能回答出公司的質(zhì)量目標，本部門的質(zhì)量目標在“各部門車間質(zhì)量目標匯編”中得到了規(guī)定，查有質(zhì)量目標考核記錄。 職責權(quán)限和溝通 本部門的職責和權(quán)限是否得到規(guī)定和溝通？ 提供《崗位人員職責和權(quán)限》，文件中對本部門職責和權(quán)限做了規(guī)定；通過了會議 、文件、網(wǎng)絡(luò)等方式進行了溝通。 表單管理號： QTFM123 設(shè)計和開發(fā)策劃 對設(shè)計和開發(fā)策劃是如何進行的？ 是否確定了設(shè)計和開發(fā)階段？ 設(shè)計和開發(fā)各階段的職責和權(quán)限是否明確？ 是否形成了文件？ 按《設(shè)計和開發(fā)控制程序》進行的。 查 YM495DFB 防爆柴油機的設(shè)計和開發(fā)策劃資料 : 立項評審記錄、項目計劃書、項目進度表、各階段的評審記錄。 設(shè)計和開發(fā)輸入 本公司的設(shè)計和開發(fā)的輸入是如何控制的？是否經(jīng)過了評審并形成文件？ 提供《設(shè)計和開發(fā)控制程序》，按其進行控制；現(xiàn)場查看了： 的設(shè)計輸入資料和相應(yīng) 的評審記錄。 設(shè)計和開發(fā)的輸 出 本公司設(shè)計和開發(fā)的輸出方式包括哪些方式，能否做到輸出滿足輸入驗證要求，輸出的形成文件是否得到批準？ 包括：圖紙、工藝文件、檢驗規(guī)程、作業(yè)指導書等，設(shè)計文件由總工程師批準，能使輸出文件滿足輸入的要求和其他相關(guān)要求。 設(shè)計和開發(fā)評審 如何對設(shè)計和開發(fā)進行評審？提供證實資料。 通過評審會議、會簽等形式進行評審，保存有評審記錄。 產(chǎn)品檢驗記錄、試驗報告 等。 設(shè)計和開發(fā)驗證 通過哪些方法對設(shè)計和開發(fā)進行驗證？（輸出結(jié)果滿足輸入的要求，提供證實資料） 設(shè)計和開發(fā)驗證是通過提供客觀證據(jù)對規(guī)定要求滿足的認定；提供了 WC12R圖紙、工藝文件、作業(yè)指導書、檢驗規(guī)程、各階段檢驗記錄、試驗和檢驗報告及評審報告。 內(nèi) 部 審 核 檢 查 表 受審核部門 /責任人： 技術(shù)部 內(nèi)審員： 日期： 共 頁 第 頁 標準 條款 審 核 內(nèi) 容 及 方 法 檢查記錄 評價 設(shè)計和開發(fā)的確 認 公司對設(shè)計和開發(fā)的確認活動采取哪些方法進行？提供證實材料 通過提供客觀證據(jù)對公司生產(chǎn)產(chǎn)品特點的預期要求，使要求已得到 滿足的認定；確認在產(chǎn)品正式生產(chǎn)之前進行，通過試用形式、產(chǎn)品試驗記錄核對是否達到設(shè)計要求；由上級部門進行檢驗確認出具的合格證。 設(shè)計和開發(fā)的控 制 如何對設(shè)計的更改控制進行管理和實施？ 按《設(shè)計和開發(fā)控制程序》進行管理和實施。提供了“設(shè)計更改記錄”空白表格，本年度沒有設(shè)計更改。 表單管理號： QTFM123 數(shù)據(jù)分 析 公司從哪些方面手機有關(guān)數(shù)據(jù)進行分析？提供證實材料 提供 “數(shù)據(jù)分析管理制度”和“顧客滿意統(tǒng)計和服務(wù)”的管理辦法，按其要求進行管理和控制。 對各部門應(yīng)用的統(tǒng)計技術(shù)進行了培訓，有培訓記錄并建立了公司各 部門統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用一覽表